2017新版ISO9001三标体系程序文件QES

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2017新版ISO9001三标体系程序文件QESQES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0 目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页实施日期：2017年01月01日序号文件编号文件名称01 文件控制程序02 记录控制程序03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序05 适用法律与其它要求控制程序06 信息交流控制程序07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序15 环境/安全控制程序16 应急准备与响应控制程序17 顾客满意度和服务控制程序18 内部审核控制程序19 生产和配送服务的监视与测量控制程20 环境/职业健康安全监视和测量控制程21 ********-QES 合规性评价控制程序22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序23 组织环境与相关方要求管理程序24 风险和机遇的应对措施控制程序25 组织变更管理控制程序26 知识管理控制程序27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.3-2017标题：文件控制程序版本号/修订次：2017版/0共5 页第1 页实施日期：2017年01月01日1 目的对三标一体管理体系文件进行控制，确保文件使用的适宜和有效，防止作废文件的非预期使用。

最新ISO17025：2017一整套程序文件完整版(共38个程序)

HHRBDC/CX01-01~38—2018 (3)标题：保护客户机密信息和所有权的程序 (8)标题：保证实验室诚信度的政策和程序 (10)标题：质量手册的管理 (11)标题：文件控制程序 (13)标题：网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 (16)标题：要求、标书和合同评审程序 (18)标题：分包管理程序 (20)标题：服务和供应品管理程序 (22)标题：投诉处理程序 (24)标题：不符合的检测工作控制程序 (25)标题：纠正措施程序 (27)标题：预防措施程序 (28)标题：记录控制程序 (30)标题：内部审核程序 (33)标题：管理评审程序 (36)标题：质量监督工作程序 (39)标题：人员培训考核和技术档案管理程序 (41)标题：检测环境控制程序 (43)标题：实验室管理程序 (45)标题：检测方法及方法确认程序 (47)标题：新项目评审程序 (50)标题：测量不确定度评定程序 (52)标题：仪器设备管理程序 (58)标题：期间核查程序 (62)标题：量值溯源程序 (63)标题：标准物质管理程序 (65)标题：采样程序 (67)标题：样品管理程序 (69)标题：检测工作程序 (72)标题：现场检测管理程序 (75)标题：应急检测工作程序 (77)标题：检测过程中发生异常情况处理程序 (79)标题：事故处理程序 (80)标题：质量控制程序 (82)标题：例外允许偏离程序 (85)标题：实验室间比对、能力验证程序 (87)标题：检测报告管理程序 (89)标题：档案管理程序 (93)预防措施和持续改进控制程序 (95)XX检测实验室程序文件HHRBDC/CX01-01~38—2018（第壹版）2018年7月1日发布2018年7月20日实施程序文件HHRBDC/CX01-01~38—2018版号：第壹版生效日期：2018年7月20日编制人：KKK审核人：批准人：批准日期：2018年7月10日受控状态：发放号：持有人：修订表程序文件目录。

新版QEO三体系管理手册加全套程序文件

*******有限公司管理手册执行标准：GB/T19001-2016质量管理体系要求GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求及使用指南2019版（A/0）编制/日期：_____________________审核/日期：_____________________批准/日期：_____________________发布日期：实施日期：目录：01. 颁布令……………………………………………………………………………………………………02. 任命书……………………………………………………………………………………………………03. 公司简介…………………………………………………………………………………………………04. 公司管理方针……………………………………………………………………………………………05. 公司管理目标……………………………………………………………………………………………1.范围………………………………………………………………………………………………………2.规范性引用文件…………………………………………………………………………………………3.术语和定义………………………………………………………………………………………………4.组织环境…………………………………………………………………………………………………4.1 理解组织及其环境……………………………………………………………………………………4.2 理解相关方的需求和期望……………………………………………………………………………4.3 确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围…………………………………………………4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程……………………………………………………5.领导作用…………………………………………………………………………………………………5.1 领导作用和承诺………………………………………………………………………………………5.1.1总则……………………………………………………………………………………………5.1.2 以顾客为关注焦点……………………………………………………………………………5.2 方针……………………………………………………………………………………………………5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针………………………………………………………5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针………………………………………………………5.3 组织的岗位、职责和权限……………………………………………………………………………5.4 工作人员协商和参与…………………………………………………………………………………6. 策划………………………………………………………………………………………………………6.1 应对风险和机遇的措施………………………………………………………………………………6.1.1 总则……………………………………………………………………………………………6.1.2 环境因素………………………………………………………………………………………6.1.3危险源辨识、风险和机遇的评价……………………………………………………………6.1.4 合规义务、法律法规要求及其要求的确定…………………………………………………6.1.5 措施的策划……………………………………………………………………………………6.2 质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划………………………………………………6.3 变更的策划…………………………………………………………………………………………7. 支持………………………………………………………………………………………………………7.1 资源……………………………………………………………………………………………………7.1.1 总则……………………………………………………………………………………………7.1.2 人员……………………………………………………………………………………………7.1.3 基础设施………………………………………………………………………………………7.1.4 过程运行环境…………………………………………………………………………………7.1.5 监视和测量资源………………………………………………………………………………7.1.6 组织的知识……………………………………………………………………………………7.2 能力…………………………………………………………………………………………………7.3 意识…………………………………………………………………………………………………7.4 沟通…………………………………………………………………………………………………7.4.1 内部沟通……………………………………………………………………………………7.4.2 外部沟通……………………………………………………………………………………7.5 成文信息…………………………………………………………………………………………7.5.1 总则…………………………………………………………………………………………7.5.2 创建和更新…………………………………………………………………………………7.5.3 成文信息的控制……………………………………………………………………………8. 运行………………………………………………………………………………………………8.1 运行的策划和控制……………………………………………………………………………8.1.1 产品和服务运行的策划和控制…………………………………………………………8.1.2 环境和职业健康安全过程的策划和控制………………………………………………8.2 产品和服务的要求………………………………………………………………………………8.2.1 顾客沟通…………………………………………………………………………………8.2.2 产品和服务要求的确定…………………………………………………………………8.2.3 产品和服务要求的评审…………………………………………………………………8.2.4 产品和服务要求的更改……………………………………………………………………8.3 产品和服务的设计和开发………………………………………………………………………8.3.1 总则…………………………………………………………………………………………8.3.2 设计和开发策划……………………………………………………………………………8.3.3 设计和开发输入……………………………………………………………………………8.3.4 设计和开发控制……………………………………………………………………………8.3.5 设计和开发输出……………………………………………………………………………8.3.6 设计和开发更改……………………………………………………………………………8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制……………………………………………………………8.4.1总则…………………………………………………………………………………………8.4.2 控制类型和程度……………………………………………………………………………8.4.3 提供给外部供方的信息……………………………………………………………………8.4.4 承包方………………………………………………………………………………………8.4.5 外包…………………………………………………………………………………………8.5 生产服务提供………………………………………………………………………………………8.5.1 生产和服务提供的控制……………………………………………………………………8.5.2 标识和可追溯性……………………………………………………………………………8.5.3 顾客或外部供方的财产……………………………………………………………………8.5.4 防护…………………………………………………………………………………………8.5.5 交付后活动…………………………………………………………………………………8.5.6 更改控制……………………………………………………………………………………8.6 产品和服务的放行…………………………………………………………………………………8.7 不合格输出的控制…………………………………………………………………………………8.8 应急准备和响应……………………………………………………………………………………9. 绩效评价………………………………………………………………………………………………9.1 监视、测量、分析和评价…………………………………………………………………………9.1.1 总则……………………………………………………………………………………………9.1.2 顾客满意………………………………………………………………………………………9.1.3 分析与评价……………………………………………………………………………………9.1.4 合规性评价……………………………………………………………………………………9.2 内部审核………………………………………………………………………………………………9.3 管理评审………………………………………………………………………………………………9.3.1 总则………………………………………………………………………………………………9.3.2 管理评审输入……………………………………………………………………………………9.3.3 管理评审输出……………………………………………………………………………………10. 改进………………………………………………………………………………………………………10.1 总则…………………………………………………………………………………………………10.2 事件、不符合和纠正措施…………………………………………………………………………10.3 持续改进……………………………………………………………………………………………附录1 程序文件清单………………………………………………………………………………………附录2 质量管理体系职能分配表…………………………………………………………………………附录3 环境管理体系职能分配表…………………………………………………………………………附录4 职业健康安全管理体系职能分配表………………………………………………………………颁布令为了证实本公司具有稳定地提供满足顾客和相关方要求的、适用于合规义务、法律法规要求和其他要求的产品的能力，同时通过对质量、环境和职业健康安全管理体系的应用，包括持续改进体系的过程，不断增强顾客和相关方满意度，提高质量、环境和职业健康安全管理水平和业绩，公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、IS045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，以及结合本公司的实际情况，对本管理手册进行了修订，现予以发布，同时废止旧版文件。

ISO9001：2017程序文件

程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /C X.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。

3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。

3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。

4程序：4.1文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。

QES17-环境、职业健康安全目标控制程序--修改(监理三体系)

质量/环境/职业健康安全目标管理程序1.目的为了确保质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案符合LWDI质量、环境、职业健康安全方针,并得到有效地管理和实施，以实现LWDI对质量、环境、职业健康安全的承诺。

2.范围适用于LWDI质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制定、实施与修订。

3.主要职责3.1管理者代表负责组织LWDI质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制定、审查和修订。

3.2经营管理室会同办公室负责汇总各单位质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案，并提交管理者代表。

3.3有关职能部门和生产室负责编制本部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案，并按LWDI批准的目标指标及管理方案进行实施。

4.工作程序4.1质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制定4.1.1目标指标及管理方案的制定a）制定时机（1）每年年初或重大项目开始时；（2）LWDI质量、环境、职业健康安全方针修订、更新；（3）LWDI重要环境因素、危险源发生变更时。

b）目标指标及管理方案的制定过程（1）各部门根据本部门工作性质制定质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案提案，提交经营管理室；（2）经营管理室负责汇总各部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案提案，并形成LWDI质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案经办公室会签后，提交管理者代表；（3）管理者代表组织对LWDI环境、职业健康安全目标指标及管理方案进行审议，经院长批准后发布。

4.1.2目标指标制定依据及要求a）应与LWDI质量、环境、职业健康安全方针的承诺相符合；b）应在LWDI原有水平基础上体现持续改进；c）应符合适用的相关法律法规及其他要求，考虑相关方的观点及要求；d）应以职业健康安全和环境污染的预防为主；e）应重点考虑已识别出的重要环境因素和危险源及风险（其中不可接受风险必须制定目标指标）；f）应符合LWDI财务、技术、经营状况，切实可行；g）目标指标应具体明确，文件化，如可行，应可测量。

新版三体系程序文件汇编

新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。

其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。

为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。

一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。

新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。

在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。

通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。

原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。

只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。

生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。

通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。

产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。

同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。

售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。

二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。

新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。

文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。

在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。

针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。

QES三标体系全套程序文件清单

18
产品标识和可追溯性控制程序
8.5.2
19
放行控制程序
8.6
20
不合格品控制程序
8.7
21
污水控制程序
8.8
22
噪声控制程序
8.8
23
废气控制程序
8.8
24
固体废弃物控制程序
8.8
25
资源能源控制程序
8.8
26
危险化学品控制程序
8.8
27
对相关方施加影响控制程序
8.8
28
职业健康安全运行控制程序
8.9
6.2
09
综合管理部资源控制程序
7.1.2，7.2，7.3
10
测量设1.6
12
沟通交流协商参与控制程序
5.4，7.4
13
合同评审控制程序
8.2.2,8.2.3
14
设计和开发控制程序
8.3
15
采购控制程序
8.4
16
外部供方控制程序
8.4
17
生产过程控制程序
8.5.1
29
应急准备和响应控制程序
8.10
30
产品的监视和测量控制程序
9.1.1
31
环境安全监测与测量控制程序
9.1.1
32
顾客满意控制程序
9.1.2
33
合规性评价控制程序
9.1.4
34
内部审核控制程序
9.2
35
管理评审控制程序
9.3
36
不符合与纠正措施控制程序
10.2
37
事故报告、调查与处理控制程序
10.2
程序文件目录
文件编号

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QES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页实施日期：2017年01月01日序号文件编号文件名称01 文件控制程序02 记录控制程序03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序05 适用法律与其它要求控制程序06 信息交流控制程序07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序15 环境/安全控制程序16 应急准备与响应控制程序17 顾客满意度和服务控制程序18 内部审核控制程序19 生产和配送服务的监视与测量控制程20 环境/职业健康安全监视和测量控制程21 ********-QES 合规性评价控制程序22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序23 组织环境与相关方要求管理程序24 风险和机遇的应对措施控制程序25 组织变更管理控制程序26 知识管理控制程序27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.3-2017标题：文件控制程序版本号/修订次：2017版/0共5 页第1 页实施日期：2017年01月01日1 目的对三标一体管理体系文件进行控制，确保文件使用的适宜和有效，防止作废文件的非预期使用。

2 范围适用于对公司三标一体管理体系所要求的文件，包括适当范围的外来文件。

3 职责3.1 办公室负责管理体系文件(包括有关的法律法规)的管理和控制。

3.2 各部门负责相关文件的使用和保管。

4 程序4.1 文件的分类与编号4.1.1 文件的分类a) 管理文件：管理手册、程序文件、岗位质量责任制及各类管理制度；b) 技术文件：工艺文件、作业指导书等；c) 外来文件：法律法规、国家标准、行业标准及地方标准等。

4.1.2 文件的编号一二级文件的编号由公司代号、文件类别代号、文件顺序号和发布年号组成，其表达形式：********-(QES)-XX-(XX)—XXXX文件发布年代号：四位年代号表示顺序号：程序文件按标准条款，其它按部门+序号01,02,03,…文件类别代号管理活动的代号，Q：质量，E：环保，S：职业健康安全等公司代号QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.3-2017标题：文件控制程序版本号/修订次：2017版/0共5页第 2 页实施日期：2017年01月01日环境、安全作业指导书文件的编号由公司代号、文件类别代号、部门代号、文件顺序号，其表达形式：******** - XX- XX- (XX)序号01,02,03,…部门代号文件类别代号公司代号质量作业指导书文件的编号由公司代号、文件类别代号、部门代号、文件顺序号，其表达形式：******** - XX (XX)- XXXX文件发布年代号：四位年代号表示文件类别代号和序号1.2.3.4.....表示公司代号注：a) 类别代号：QH-管理手册，QP-程序文件，QJ-质量作业指导书,环境作业指导书,EP-环境管理类文件等,OP-职业健康安全作业指导书、职业健康安全管理类文件等，TP- 质量、环境、职业健康安全管理类文件QW-质量外来文件,EW-环境外来文件,OW-职业健康安全外来文件b) 部门代号：SC-生产部/车间，XS-商务部，BG-办公室，JZ-质检部d) 记录表单的编号按照《记录控制程序》的规定执行；e) 各种公文按公文格式进行编号，一般采用：********(X)[XXXX]字第XX号格式；f) 外来文件中有编号的采用原编号，没有编号的，由文件管理部门按上述格式给予编号。

实施日期：2017年01月01日1部门代码表部门商务部生产部(车间) 办公室质检部代码XS SC BG JZ2文件代码表文件级别文件类型代码一级文件手册QH二级文件质量、环境、职业健康安全通用程序OP三级文件质量作业指导书QJ三级文件环境作业指导书、环境管理类文件等EP职业健康安全作业指导书、职业健康安OP 三级文件全管理类文件等三级文件质量、环境、职业健康安全管理类文件TP外来文件质量外来文件QW外来文件环境外来文件EW外来文件职业健康安全外来文件OW 3受控文件发放编号代码表部门发放编号总经理01商务部02办公室03生产部(生产车间) 04质检部05实施日期：2017年01月01日4.2 文件的编写和审批文件发布前应经过审批，以确保文件是充分和适宜的：a) QES管理手册由管理者代表组织有关人员编写，管理者代表审核，总经理批准后发布；b) 程序文件由办公室组织有关部门编制，管理者代表审批后发布；c) 与服务直接有关的文件如检验指导书、操作规程等由各职责部门编制，管理者代表审批后发布；d) 与环境和职业健康安全有关的文件，由办公室组织编制，管理者代表审批；e) 管理者代表负责审批发布文件由办公室统一编号、发布。

f) 记录表单由各部门设计，管代审批；g) 应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的有效版本。

4.3 文件的控制a) 受控文件发放时应在文件封面上加盖“受控文件”印章，在发放或收回时办理签名登记手续，文件的发放范围由管理者代表审批；b) 受控文件不得擅自复制、外借和遗失，文件需要复制或补发，应经管理者代表同意，方可复制或补发。

因破损而重新补发的新文件，收回旧文件可使用原分发号。

因遗失而重新补发的文件，应给予新的分发号，并注明原分发号失效；c) 当调离工作岗位或离开公司时，应将所领用文件交回办公室，由办公室办理收回登记手续。

4.4 文件的更改和修改状态a) 文件在使用过程中为适应新情况需要进行更改，应填写文件更改申请表，经原审批人审批后可以实施更改；b) 文件更改可采用“划改”或“换页”或“换版”，若是换页或换版，应及时收回废页或废版，并在文件更改记录栏中标明更改的性质；c) 文件更改统一由办公室实施更改，文件换版或换页，应在文件的“版本号/修订次”注明换版号或换页次数；文件的“版本号”以文件发布年代号表示。

4.5 文件的作废和销毁a) 由现场收回的失效或作废文件，应盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用；b) 因某种原因需保留的任何已作废的文件，应进行适当标识，可加盖“作废保阅”印章；c) 对要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁清单，经总经理审批后实施销毁。

4.6 外来文件控制应确保公司所确定的策划和运行体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。

a) 本公司负责收集、保存和控制国家、行业、技术相关的外来文件；办公室负责收集、保存和控制相关的法律、法规、公文等管理性外来文件；b) 应识别外来文件的有效版本，加盖“受控文件”印章，及时收回失效的外来文件，外来文件的发放按4.3条款；c) 本公司和办公室应关注外来文件有效版本的发布信息，以及时识别和控制外来文件的有效性。

4.7 文件评审办公室等有关部门应利用管理评审时机，对现有三标一体管理体系文件进行定期评审，各部门应在日常实施中进行适时评审，必要时予以修改，以保持文件的持续有效。

实施日期：2017年01月01日4.8 记录管理记录作为一种特殊类型的文件，按《记录控制程序》进行控制，各种记录表单作为一种文件，按本程序要求控制。

4.9 存档文件存档文件按照档案管理制度执行。

5 相关文件5.1 《记录控制程序》5.2 《档案管理制度》6 记录6.1 《受控文件清单》6.2 《文件发放/收回登记表》6.3 《文件更改申请表》6.4 《文件/记录销毁清单》6.5 《文件报批审批表》实施日期：2017年01月01日1 目的对记录进行控制，以证实产品、过程和三标一体管理体系符合要求和有效运行。

2 范围适用于为证明产品符合要求和体系有效运行的记录。

3 职责3.1 办公室负责记录的管理和控制。

3.2 各部门负责本部门记录的填写、保存和保管。

4 程序4.1 记录的标识4.1.1 记录格式应固定统一、设计合理、排列有序。

记录格式由生产人员编制，生产项目负责人审核，办公室审定，管理者代表批准。

4.1.2 记录的标识为********-xxx-xx，标识位置一般在表式名称下一行左边。

其中********为公司代号，XXX部门记录代号，XX为表式顺序号1，23……，4.1.3 为了不浪费资源节约成本部分记录表格依然在用, 记录的标识为********-xxx-xx，标识位置一般在表式名称下一行左边。

其中********为公司代号，XXX部门记录代号，XX为表式顺序号1,2,3……，。

记录代号为办公室：0；生产部：1 ；质检部：2 ；商务部：3 ；表格文件：84.2 记录的填写4.2.1 生产记录应按以下要求填写：a) 部分生产记录由电脑自动生成，非电脑自动生成的记录应用钢笔或签字笔填写，填写应清晰、字迹端正；b) 生产记录由生产执行人员在生产时及时真实填写，不得凭追忆事后填写或抄正；c) 生产原始记录应记录原始的观察现象和数据，不得直接填写结果；d) 生产原始记录中没有内容的空白项，应用“/”标记，生产原始记录以编号形式连续记录；e) 需对原始记录更改时，应由原记录人员在记录错误的文字符号上划二横，在近旁写上正确的文字符号并签上更改人姓名，加盖公章，不得在错误的文字符号上涂改。

对于影响生产结果的重要更改，应说明更改的原因。

4.2.2 其它记录也应按上述要求进行填写。

实施日期：2017年01月01日4.3 原始记录数据处理4.3.1 生产人员应根据生产标准要求对原始记录作必要的数据处理。

4.4 记录的保存和保管4.4.1 各部门对不同记录，应分类按月进行整理成册，存放于通风干燥地方，避免霉变和蛀蚀。

所有记录应保持整洁，字迹清晰并按规定期限保存记录。

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