QESB-34持续改进控制程序(EPC三标体系-程序文件)2-5
QESB-30安全设施管理控制程序(EPC三标体系-程序文件)2-5
QESB-30安全设施管理控制程序（EPC三标体系-程序文件）2-5** – QESB-30版次: A/1 安全设施管理控制程序 **-**-** 发布 **-**-** 实施 **-QESB-30安全设施管理控制程序版次:A/11、目的为保障EPC项目安全生产和员工人身安全，防止人身伤亡、设备事故的发生，特制定本程序。
2、适用范围本程序适用于EPC项目生产、管理活动中安全设施规范化的管理控制。
3、职责3、1 安全部负责监督、检查各所各项目部安全设施管理的执行情况。
3、2 各所各项目部负责本部门生产作业全过程的安全设施的管理。
4、工作程序4、1 工作内容包括：安全标志；设备及安全工器具标志；安全警示线；安全防护图形规范和配置规范。
4、2 各单位所管辖设备的安全设施随同设备统一管理与维护，执行“谁主管、谁负责”的原则。
4、3 生产现场安全设施规范化工作详细分工如下：4、3、1 安全标志各所各项目部负责其厂房等公用设施的安全标示牌的挂设维护，并保证其完整符合标准。
4、3、2 设备及安全工器具标志各所各项目部负责所管辖设备标志牌的配置挂设维护、安全工器具试验合格证、标志牌及接地线标志牌，并保证其完整符合标准。
4、3、3 安全警示线各所各项目部负责所管辖设备的各类安全警示线的配置维护并保证其完整符合标准。
4、4 各所各项目部负责固定防护围栏、临时防护遮拦、临时提示遮拦、孔洞盖板、爬梯遮拦门、防小动物板的配置维护，并保证其完整符合标准。
4、5 安全设施的正常检查和维护2 **-QESB-安全设施管理控制程序版次:A/14、5、1 生产现场安全设施要象管设备一样进行管理，检修、运行正常的设备管理应包括现场安全设施内容。
检修工作结束后的交接验收、运行交接班等都应对现场安全设施的完整性负有责任。
4、5、2 设备检修时安全设施损坏，在检修工作结束后，安全设施应同设备同时恢复。
4、6 办公室负责监督、检查、考核各所各项目部安全设施管理的执行情况。
qesb-28数据分析与纠正和预防措施控制程序(EPC三标体系-程序文件)2-5
数据分析与纠正和预防措施控制程序**-**-** 发布**-**-** 实施**- QESB-28 数据分析与纠正和预防措施控制程序版次：A/0 1.目的采用适宜的数据分析方法,消除已发生的或潜在的不符合,确保不符合不再发生和预防潜在不符合发生。
以确定、控制和验证**质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和持久性。
，特制定本程序。
2.适用范围适用于**监视、测量和其他来源有关数据的分析，对已经发生的和潜在的不符合采取纠正和预防措施。
3.职责3.1 技术质量处（科）是数据分析、纠正和预防措施的归口管理部门，负责进行内审、年度审核结果以及件事和测量的各种数据的收集、收集与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的数据进行整理、统计和分析，审查纠正和预防措施，并负责实施后的验证。
3.2设总、EPC项目经理（1）负责组织有关数据的确定、收集和分析。
（2）负责组织纠正措施的制订和实施，并检查其执行情况。
（3）针对事件潜在的不符合原因制订预防措施，组织实施，并确认其有效性。
3.3 现场技术员负责收集顾客、监理意见，提出初步处理意见，并处理现场发生的紧急事项。
3.4人事保卫处负责组织安全生产事故、事件的原因分析、调查、纠正和预防措施的跟踪、检查工作。
4.工作程序4.1数据分析4.1.1根据规定的数据范围和来源，采用记录、交谈、调查、审核、监视和测量等方法进行数据的收集。
4.1.2 对收集的数据进行汇集整理后，采用适宜的数据分析方法，从数据分析结果中寻求规律，以确定所需的纠正和预防措施。
4.1.3数据分析方法的选择根据不同的数据特点，选择适宜的数据分析方法。
数据分析方法可以是（但不限于）：1。
持续改进控制程序
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备注
受文单位
发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
份数
备注：
核准：审核：制订：
1.目的：
采取有效的改进（纠正和预防）措施，消除潜在的和实际的不合格原因，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。
2.范围：
适用于对质量管理体系管理活动、产品实现过程中存在和潜在的不合格因素采取的纠正和预防措施的制定、实施和验证。
附件一：改进措施控制流程图
品质部
《客户投诉异常分析报告》
内/外部审核
内审小组
责任部门
责任部门
管代
《不符合项报告》
管理评审
评审小组
责任部门
责任部门
管代
《管理评审改进措施跟踪表》
质量目标达成率
责任部门
责任部门
责任部门
品质部
《质量目标月报》
其它信息
责任部门
责任部门
责任部门
责任
部门
《纠正预防措施表》
4.5.2不合格原因的分析、评审：
4.5.2.1各职责部门对收集到的以上异常信息及潜在不合格事实进行分析、评审，找出不合格的责任部门，必要时，会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果，各职责部门对信息做出进一步的处理意见，将不合格的有关信息填写相关表单，传递到责任部门。
4.5.2.2纠正措施所采用的表单如上表所述，预防措施采用《持续改善项目表》填写。
4.2.3持续改进的步骤：
a.分析、评价现状，识别改进区域，分析改进原因；
b.评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，确定改进目标；
QESB-01文件和资料控制程序(EPC三标体系-程序文件)2-5
**-QESB-01 版次：A/0 文件和资料控制程序
**-**-**发布**-**-**实施
**-QESB-01 文件和资料控制程序版次:A/0 1.目的
文件和资料是指导产品生产和管理的依据和证实材料，对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行管理和控制，以确保各有关场所都能使用有效的文件版本，防止使用作废或失效的文件，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于本院产品、活动和服务要求的质量、环境与职业健康安全管理体系文件、工程项目文件、外来文件、计算机应用软件、EPC项目等。
3.职责
3.1 技术质量处（科）是文件和资料的归口管理部门，负责《文件和资料控制程序》的制定、计算机应用软件的管理、与质量有关的公文处理工作，并组织协调文件的控制工作。
3.2院属各单位负责人、设总、EPC项目经理应对本单位或本项目使用的文件和资料的有效性负责。
3.3负责文件和资料管理的专（兼）职管理人员应做好发放记录和失效作废文件的回收，并负责收回文件的销毁处理工作。
4.工作程序
4.1 分类和内容
4.1.1 质量、环境与职业健康安全管理体系文件（QES）
1.第一层次（A）：手册
1）质量、环境与职业健康安全管理手册
2）工程监理质量、环境与职业健康安全管理分手册
3）工程施工质量、环境与职业健康安全管理分手册
2.第二层次（B）：程序文件
3.第三层次（C）：作业文件
4.1.2 工程项目文件，包括（但不限于）：
（1）勘测规划设计合同；
（2）勘测规划设计工作大纲；
（3）勘测规划设计各阶段的报告、图纸和计算书；
（4）采购的资料；
1。
QB-34持续改进控制程序
炬星电子(惠州) 有限公司JU XING INDUSTRIAL LIMITED程序文件持续改进控制程序文件编号：QB- 34制定：审核：批准：生效日期：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期PMC部品质部研发部生产部技术部市场部工模部人事行政部1.目的:为持续改进质量管理体系的有效性，以提高产品质量。
2.适用范围:适用于本公司与质量有关的活动的持续改进。
3.职责:3.1总经理:3.1.1负责组织对重大的或系统性的改进措施进行评审;3.1.2负责批准各部门提出的质量改进措施。
3.2管理者代表:3.2.1负责跟踪验证质量改进效果。
3.3 各部门负责提出与质量管理体系及产品有关的质量改进建议并负责实施。
4.定义：4.1 持续改进：增强满足要求和能力的循环活动。
4.2 质量：一组固有特性满足要求的程度。
4.3 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
5.工作程序：5.1质量改进信息及建议的收集:5.1.1品质部负责收集管理评审中提出的、内部审核或外审中提出的改进要求及通过对过程测量、产品测量的数据分析基础上提出的质量改进要求。
5.1.2市场业务部负责收集顾客对产品质量改进的要求或建议及通过对顾客满意度的测量分析提出质量改进建议。
5.1.3各部门负责收集本部门在工作自查过程中针对出现的问题提出的改进建议。
5.1.4质量改进计划的制订。
5.1.5对重大及系统性的质量改进,品质部组织有关部门对改进的要求或建议进行分析并组织制定《质量改进计划》。
5.1.6品质部将《质量改进计划》报总经理审批。
5.1.7质量计划的更改按《文件控制程序》执行。
5.1.8非重大的或系统性的质量改进可不编制《质量改进计划》。
5.2质量改进的实施:5.2.1重大及系统性的质量改进由品质部在总经理的领导下组织有关部门按总经理批准后的《质量改进计划》实施质量改进。
5.2.2管理评审提出的质量改进要求由品质部组织各有关部门实施质量改进并将改进活动记录于《纠正与预防措施通知单发放一览表》。
持续改进控制程序(含流程图)
1.管理代表决定持续改善目标。
2.管理代表决定提案改善目标。
3.目标并尽可能以量化形式设定。
《会议纪要》
项目小组
项目组长、项目负责部门，组织小组全体成员讨论改善活动内容及分配组员具体工作，拟定活动计划。
《改善活动计划》
项目小组
项目小组运用FMEA、QC七大手法（柏拉图、直方图、控制图、鱼骨图、相关图、运行图、检查图），从人、机、料、法、环、测等方面查找各种原因。优先改善直接、主要原因。
5.2.2持续改进小组每一个组成员最多不超过七人，最好为不同部门相关人员组成的多功能小组。
5.3提案办理
5.3.1各部门收集本单位“提案改善建议单（必要时另加书面或图表说明）”。
5.3.2品管部负责收集各单位提案改善建议。
5.3.3品管部每月根据提案改善内容归类整理，并提交会议讨论。
5.4相关表单：
1.4发挥员工潜能，达成公司目标，提高公司竞争力。
2.范围:
公司经营活动的所有过程。
3.参考文件:
3.1数据分析与统计技术控制程序
3.2 纠正与预防措施控制程序
4.定义:
4.1持续改进小组:针对公司内部有关质量、成本、交期、服务、效率有关方面赋予特定职责的一组人。
4.2提案:就作业改善、制造方法、产品设计、工作流程、作业安全、预防方案、降低成本等方面提出的改善建议。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2015-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
1.1降低产品不良率及客户投诉率，确保提供满足顾客需求的产品，以赢得顾客信任。
QESB-09人力资源管理控制程序(EPC三标体系-程序文件)2-5
人力资源管理控制程序**-**-**发布**-**-**实施**-QESB-09人力资源管理控制程序版本：A/0 1.目的为确保** 通过采用适当的途径，使**从事影响质量、环境与职业健康安全工作的人员满足相应的岗位能力和意识要求，并及时、合理配备管理体系运行所需的人力资源，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于我院人力资源的资格需求和人力资源的管理，以及对质量、环境与职业健康安全有影响的人员的培训。
3.职责3.1 人事保卫处（科）是人力资源的主管部门，负责岗位技能等培训活动的组织协调和监督检查工作，并对其有效性负责，归口管理** 人力资源的引进、聘用等活动，并进行管理和保存适当记录；3.2 其他部门协助劳动人事处（科）进行本部门人员的相关管理和培训工作；4.工作程序4.1明确人力资源需求劳动人事处（科）应采取适当方式明确** 各部门的专业技术岗位、特殊岗位对人力资源的数量和质量的需求。
4.2 确定任职资格及岗位职责根据提高待遇高级工程师、高级工程师、工程师、助理工程师、技术员、工程项目负责人等专业技术岗位的专业技术水平要求和其他相关条件，制定QESC-02《勘测规划设计人员的任职资格》》根据各专业技术岗位的职责，制定QESC-03《勘测规划设计人员岗位责任制》。
4.3 执（职）业资格管理根据国家规定对需要持证上岗的人员进行资格管理。
包括注册土木工程师、注册建筑师、注册结构师、注册咨询工程师、环境影响评价工程师、注册电气工程师、注册公用设备师、注册城市规划师、注册测绘工程师、注册造价师、注册建造师、注册监理工程师、质量检测、水资源论证、概预算、水土保持、消防、内部质量审核员、安全管理证书等。
4.4 确定人力资源的满足程度根据以上的规定和需求，以及目前各部门拥有的人力资源情况，确定人力资源数量和能力满足需求的程度。
1。
质量管理持续改进控制程序
质量管理持续改进控制程序简介质量管理持续改进控制程序是一个为确保产品和服务的质量而实施的管理程序。
该程序旨在通过持续地评估和改进内部流程，确保产品和服务满足客户的需求。
该程序基于不断改进的方法，以提高产品和服务的质量水平为目的。
它着重于评估和改进内部流程，确保它们始终满足客户需求，并在保证员工福利的前提下提高总体绩效指数。
总体流程该质量管理持续改进控制程序的总体流程如下：1.初步准备确定质量管理控制小组成员及其职责，明确项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。
2.质量管理计划制定制定质量计划，明确所有需要进行质量管理的流程和阶段。
3.流程评估对所有需要进行质量管理的流程和阶段进行评估，确定可行性和投资回报率，并分配质量管理的职责。
4.内部流程改善根据流程评估结果，改进内部流程，提高效率和服务质量。
5.培训为所有需要进行质量管理的员工提供必要的培训和技能，使他们能够有效地执行本程序。
6.监督与数据分析监督流程改进的实施情况，收集相关数据进行分析，确定流程改进的效果。
7.维护和持续改进持续监控流程并进行必要的修正和改进，以确保其保持在最佳水平。
8.逐步推广逐步推广该质量管理持续改进控制程序至整个组织范围内。
关键步骤详细说明初步准备1.确定质量管理控制小组成员及其职责在确定质量控制小组成员时，需按照岗位需求和技能水平进行合理分配。
通过认定该小组成员的候选人，并对候选人进行根据其技能的评估。
质量管理控制小组主要包括项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。
项目负责人主要负责协调、组织和实施整个质量管理持续改进控制程序。
质量管理负责人主要负责实施质量管理控制程序，并记录并监测改进状态和效果。
修改审批人主要负责审批整个质量管理持续改进控制程序的更改。
2.确定质量管理计划制定制订质量管理计划，由项目负责人负责主导，在制定过程中，需要明确质量目标、质量策略、质量标准以及质量控制活动等要素，确保在质量管理过程中可以进行有效的数据收集、数据分析以及决策制定。
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QESB-34持续改进控制程序（EPC三标体系-
程序文件）2-5
** – QESB-34版次: A/1 持续改进控制程序 **-**-** 发布**-**-** 实施 **-QESB-34持续改进控制程序版次:A/1
1、目的为自身的持续改进活动提供准则，使EPC项目的持续改进有序进行，进而达到更高的有效性和效率。
2、适用范围适用于本EPC项目对持续改进活动的控制。
3、职责
3、1 管理者代表负责改进措施的管理和监督，组织对改进措施的效果评价。
3、2 改进小组负责改进措施的实施。
4、工作程序
4、1 持续改进的策划
4、
1、1应为持续改进创造良好的环境，包括：（1） EPC项目领导坚持并承诺持续改进；（2） EPC项目提倡并发动全员参与持续改进活动；（3）鼓励持续改进并奖励创新成果；（4）
为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法。
4、
1、2制定并实施方针、目标和指标，进行数据分析、执行纠正和预防措施、开展内部审核和管理评审活动，促进QEM体系的持续改进。
4、
1、3改进可以有维持性的改进活动和突破性的改进活动。
（1）维持性改进活动的策划和管理执行《纠正和预防措施控制程序》；（2）突破性的改进活动的策划和管理执行本程序。
4、2 持续改进项目的识别
4、
2、1 通过数据分析、顾客满意度评价、内部审核、管理评审等，识别持续改进的机会，可参见相关的程序文件和作业指导书。
4、
2、2 改进项目的确定原则如下：（1）目标和指标的调整、优化应确定为改进项目；（2）顾客提高要求的期望应确定为改进项目；（3）生产工艺的优化应确定为改进项目；（4）产品的技术革新和设备、设施的改进应确定为改进项目；（5）环境绩效的提高应确定为改进项目；（6）过程的改进和生产效率的提高应确定为改进项目。
4 **-QESB-34持续改进控制程序版次:A/1
4、
2、3 改进项目的确定由管理者代表负责。
4、3 改进项目的组织和实施
4、
3、1 管理者代表针对项目的性质和需要，负责成立改进小组，任命组长。
改进小组负责实施确定的改进项目。
4、
3、2 改进小组组长负责制定改进项目计划，改进项目计划的内容至少包括：项目名称、改进目标、改进组织、工作内容、日程安排、责任分工和资源保障等。
4、
3、3 改进项目计划经管理者代表批准后实施。
改进项目计划需要修改时，需经改进小组讨论并报管理者代表批准。
4、
3、4 改进小组进行原因调查，制定并实施改进措施。
调查的原因及实施的改进措施应记录在“改进项目实施及验证报告”中相关的栏目里。
制定改进措施时，应确保改进措施的可行性并不产生新的环境影响和职业健康安全风险。
4、
3、5 如果改进项目针对某一特定事项，则应注意执行与该特定事项有关的程序文件和管理规定。
4、4 改进效果的评价
4、
4、1 管理者代表负责组织评价组，对改进项目的效果进行客观的评价。
4、
4、2 对改进项目效果的评价方法可以是：（1）测量；（2）对比分析；（3）统计分析；（4）观察分析等。
4、
4、3 将改进项目效果的评价记录在“改进项目的实施及验证报告”中的相关栏目里。
4、5 改进成果的处理
4、
5、1 有效的改进成果应纳入到文件中，并通过培训使员工掌握新的方法。
改进引起的文件更改执行《文件和资料控制程序》。
4、
5、2 经评价认为必须进一步改进的方面，应被确定为新的改进项目。
6、记录（1）《项目技术准备进度表》 QESB-34-01 项目技术准备进度编号：QESB-34-01 项目名称：项目编号：序号技术准备流程技术准备内容技术准备详细内容所用表格或文件编号1 设计方提供的图纸和技术规范 / / /2 技术交底 / / /3 材料定额钢板材料定额钢板展开尺寸4 钢板材料定额5 法兰定额6 外委件定额焊接件定额7 安装件定额8 螺柱定额9 标准件
定额电器定额10 包装布、堵头、紧绳器定额11 米字支撑槽钢、螺栓定额12 喷漆支架用螺栓定额13 铝合金爬梯、安全滑轨定额14 钢丝绳定额15 喷字用字模、帆布定额16 安装件用螺栓、螺母等定额17 油漆定额油漆用量计算、油漆定额18 工艺文件制作工艺19 焊接工艺20 无损工艺21 涂装工艺。