三体系认证程序文件——文件控制程序
三合一管理体系认证(材料准备)工作流程
三合一管理体系认证（材料准备）工作流程一、目标分解与考核确定管理目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》（规定测量目标的频次、计算方法、考核部门）考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》报质量部质量部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门（公布考核结果）二、文件控制文件编写评审会签批准编号受控使用单位（岗位）领取文件公司（办公室）及各部门分别建立文件清单文件更改外来文件a法律法规法律法规清单（非受控）b 原料、产品、方法标准受控外来文件清单三、人力资源管理1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求（岗位任职说明书）在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划培训签到考核（提问、书面、操作技能）培训记录培训效果评价3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗四、基础设施管理建立设施设备档案、台帐建立《设备管理制度》建立设备维护保养标准分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力五、合同评审1、建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审（包括重要电话合同）评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准签订合同（注意时间先后）2、合同更改评审总经理批准更改成功信息沟通六、合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等）1、供方能力调查评价选择供方总经理批准建立合格供方名录定期评价合格供方2、在合格供方中实施采购七、特殊（关键）过程确认确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下：1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录；2文件确认：编制作业指导书，以适宜的方法选择、确认工艺参数的数值范围；3设备能力：对设备运转情况进行确认，证明其能力；4监视测量装置：用于控制工艺参数，并在计量有效期内使用。
每年一次确认；条件变化时，重新确认（如：人员变动、设备大修）八、监视测量装置控制（注意其范围和确定适宜的周期）确定监视测量装置需求建立监视测量装置档案建立台帐建立周期性检定计划按期检定获取证据粘贴标识（含特种设备、安全报警装置等）九、顾客满意度调查发放《顾客满意度调查表》回收计算并编制《顾客满意度调查报告》输入管理评审十、内部审核年度内审计划成立审核组内审实施计划编制检查表内审填写检查表不符合报告不符合项分布表内部审核报告实施纠正预防措施验证效果十一、管理评审管理评审计划各部门准备输入材料会议签到管理评审报告制定改进计划或纠正预防措施效果验证十二、环境因素的识别、评价（危险源辩识和评价过程相同）建立环境因素的识别、评价的文件组织识别、评价并填写《环境因素汇总识别及评价表》评分并确定重要环境因素，填写《部门重要环境因素清单》汇总为《公司重要环境因素清单》十三、目标指标和方案（职业健康安全目标指标管理方案相同）有选择地为部分重要环境因素制定目标指标和方案单项目标指标制定计划相关部门分配工作任务××部对方案进展实施检查（必要时质量部安排检测）公布考核结果，保持记录十四、重要环境因素的运行控制（重大危险源的运行控制相同）确定需要实施运行控制的重要环境因素范围确定控制的准则和方法确定关键控制岗位制定作业指导书为控制提供所需资源（资金、工艺、设备、方法和人员）实施控制并记录验证控制效果（部门领导监督检查，质控部安排检测）十五、应急准备和响应针对应急因素制定应急预案落实应急准备a 人员培训培训记录b 防护用品准备充分、到位建立台帐c 用于扑灭的设备设施和物资建立台帐应急演练评价《应急预案》十六、合规性评价下达合规性评价会议通知各部门准备输入材料按规定时间开展评价形成《合规性评价报告》并编制《法律法规和其他要求合规性评价表》十七、监视测量确定测量标准、规范、计划和方法实施监视测量出具检验（试验）报告并判定结果授权人签字批准。
ISO22000、BRC、IFS三体系合一的全套程序文件
ISO22000、BRC、IFS三体系合⼀的全套程序⽂件更改页1.⽬的为确保质量体系持续的适合性和有效性，制定本程序。
2.适⽤范围本程序适⽤于对公司质量体系的运⾏状况和质量体系对实现质量⽅针和质量⽬标的适合程度的综合评价。
3.相关⽂件QP4.5—1 《⽂件和资料控制》QP4.17—1 《内部质量审核》4.职责4.1质量体系管理评审采⽤管理评审会议形式，总经理负责主持管理评审会议。
4.2管理代表负责向总经理汇报质量体系运⾏情况；管理评审实施计划的落实和组织协调⼯作；管理评审后纠正措施的跟踪检查和报告⼯作。
4.3管理评审会议代表由下列职能部门负责⼈组成：总经理、品管部、⽣产部、基地科、储运部等。
会议代表应作好充分准备，提供与本部门⼯作有关的评审所需的书⾯报告，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施⼯作。
5.程序5.1管理评审会议5.1.1 会议频次管理评审会议每年⾄少召开⼀次。
当需要对质量体系的有效性进⾏审查时，可临时召开会议。
5.1.2 会议⽬的a.审查质量体系对实现质量⽅针和质量⽬标的适合性和有效性。
b.审查公司在质量发展⽅向上所处的地位。
c.对影响质量的综合因素进⾏分析。
d.推动质量问题或潜在问题的处理。
e.达成共识以统⼀⾏动，实现新⽬标。
5.1.3 会议议题会议要求各职能部门负责⼈汇报下述情况：a. 内部质量审核情况报告⼈：管理代表b. 产品质量评价报告⼈：品管部c. 原辅料采购与检验报告⼈：供应科d. 纠正和预防措施报告⼈：品管部e. ⽣产能⼒和过程控制报告⼈：⽣产部f. 客户反馈意见/投诉报告⼈：销售科g. 培训报告⼈：品管部h. 设备报告⼈：⽣产部i. 卫⽣报告⼈：品管部5.1.4.1 会议应对上次“管理评审会议决议”进⾏审查，证实决议要求应落实的任务都已完成。
5.1.4.2 审议5.1.3款中a项内部质量审核情况，评议质量⼿册中的各项规定的适合性，评价质量体系的有效性。
5.1.4.3 审议5.1.3款中b⾄j各项报告的内容，以评价各部门的⼯作。
程序文件(三体系,含环境、健康)
大福泵业
质量/环境/职业健康安全管理体系
程序文件汇编
审核人：文
批准人：林发明
日期：2010/01/03
2010年01月03日发布 2010年01年03日实施浙江大福泵业有限公司发布
程序文件目录
Q/TZDF.QEO.C-01文件控制程序
Q/TZDF.QEO.C-02记录控制程序
Q/TZDF.QEO.C-03管理评审控制程序
Q/TZDF.QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序Q/TZDF.QEO.C-05信息交流和沟通控制程序
Q/TZDF.QEO.C-06人力资源控制程序
Q/TZDF.QEO.C-07与顾客有关过程控制程序
Q/TZDF.QEO.C-08采购控制程序
Q/TZDF.QEO.C-09设计和开发控制程序
Q/TZDF.QEO.C-10生产（运行）过程控制程序
Q/TZDF.QEO.C-11监视和测量控制程序
Q/TZDF.QEO.C-12部审核控制程序
Q/TZDF.QEO.C-13不合格品控制程序
Q/TZDF.QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序
Q/TZDF.QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序
Q/TZDF.QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序
Q/TZDF.QEO.C-17应急准备和响应控制程序
Q/TZDF.QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序
Q/TZDF.QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序
Q/TZDF.QEO.C-20设施和环境控制程序
Q/TZDF.QEO.C-21合规性评价控制程序
Q/TZDF.QEO.C-22产品服务控制程序。
新版三体系程序文件汇编
新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。
其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。
为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。
一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。
新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。
在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。
通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。
原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。
只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。
生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。
通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。
产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。
同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。
售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。
二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。
新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。
文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。
在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。
针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。
电力设计研究院质量环境和职业健康安全三体系程序文件汇编
电力设计研究院质量、环境和职业健康安全三体系程序文件汇编目录1.电力工程勘测设计工作程序2.质量记录控制程序3.管理评审程序4.信息交流与协商控制程序5.文件控制程序6.内部审核程序7.合同评审管理程序8.不符合、纠正措施和预防措施控制程序9.顾客满意度评价程序10.人力资源管理程序11.数据分析控制程序12.不合格品控制程序13.环境因素与危险源识别与评价控制程序14.法律法规及其他要求控制程序15.目标、指标和管理方案控制程序16.环境与职业健康安全运行控制程序17.应急准备与响应控制程序18.事故调查与处理管理程序19.三体系岗位职责汇编20.三体系表格汇编电力工程勘测设计工作程序1.1目的规定了电力工程设计勘测工作的职责、内容与要求以及电力工程设计工作程序。
适用于电力工程设计院。
1.2范围1、承接电力系统内电力工程咨询业务和工程的勘测设计业务。
2、承接系统外单位委托的工程的勘测设计及技术咨询。
3、承接系统的电力规划咨询业务。
1.3工作程序1.3.1电力工作勘测设计工作流程图开始承接委托及签定合同前期工作上级审批初步设计上级审批施工图设计施工配合设计回访结束1.3.2前期工作1、前期工作包括站址踏勘调查，站址勘测和编可行性研究报告。
2、站址踏勘调查是指收集站址的地形、地貌、地质、水文、交通运输以及进出线走廊的资料。
3、站址勘测是指对站址的水文地质、工程地质、地形地貌以及站区范围进行勘测从而得到定性和定量的资料和结论。
4、可行性报告的内容包括：建设依据和目的、建设规模、建设的条件、环保要求以及电力负荷平衡、接入电力系统方案和投资估算等。
1.3.3初步设计1、根据批准的可行性研究报告进行工程的初步设计工作。
2、在研究、分析有关工程资料的基础上，拟定设计原则。
3、确定设计方案。
根据设计原则制订设计方案，并对不同的方案进行技术经济比较，得出推荐意见。
4、根据设计推荐方案和系统的要求确定设备规格型号、数量和运行参数。
三体系程序文件
1.目的对于公司的活动，产品及服务发生不符合EHS管理系统时，藉稽核发现缺失后提出矫正与预防措施，以预防问题再发生。
2.适用范围本公司所有因产品，活动及服务而引起的不当EHS冲击行为均属此份作业程序管制。
3. 参考文件及名词定义3.1文件管制程序3.2质量记录管制程序3.3废水处理作业程序3.3 废弃物管理程序3.5 事故/事件报告调查和处理程序4.0 职责及权限4.1 维护单位：安全单位4.2 改善对策提出：发生单位及责任单位4.3 改善追踪及确认：安全单位5.0、作业内容5.1 EHS异常不符合事项5.1.1 被安全单位开立罚单时。
5.1.2 法令自行查核或监督不符法令时。
5.1.3 目标、标的进度落后达「EHS目标与标的管理程序」要求时。
5.1.4 违反「EHS沟通管理程序」而造成抱怨、抗议事件时。
5.1.5 重大环境和职业健康安全因素需监控之日常管理项目者达到每月3次指定状况时或违反「EHS监督管制程序」规定者。
5.1.6 紧急状况依「紧急应变管理程序」实施。
5.1.7 内稽缺点依「内部质量/EHS管理系统稽核程序」实施。
5.1.8 外部稽核缺失（如客户、验证单位外部稽核缺失）5.1.9 管理代表指定之状况5.1.10矫正行动要求单5.2 开CAR时机5.2.1 由安全单位至各部门检查或其它单位发现，有所列之不符和事项时，则依「矫正行动要求单」执行。
5.3 矫正措施与预防措施权责单位应于矫正行动要求提出后七个工作天内提出原因分析及改善对策，应包括矫正措施，及水平展开之预防措施，执行矫正措施与预防措施前应进行可行性分析并且经主管审核。
5.4结果确认及结案安全单位根据改善对策进度，进行矫正行动执行后之复查，以确认改善状况，并应符合矫正与预防措施要求之内涵。
安全单位判定是否结案，若无法结案，则应再次跟催，若仍无法结案，于环境管理审查会议中，列案说明及检讨后续跟催行动，追踪直至结案为止。
5.5 记录保存稽核报告及相关稽核记录至少应保存三年，其它管制请参考”质量记录管制程序”。
ISO认证-文件控制程序
质量体系文件控制程序1. 目的通过对质量管理体系有关文件和资料的控制管理，确保体系文件的适用性、系统性、协调性和完整性，使医院的各项工作有序进行。
2. 适用范围适用于本院质量管理体系所有文件和资料的管理和控制。
3. 职责3.1医院办公室负责医疗系统质量管理体系文件和资料的收集、分类、编号、整理、存档、保管、登记、发放。
3.2各科室负责人应指定人员负责对其本科室所使用文件进行管理。
4.工作程序4．1质量管理体系文件的制定要在广泛征求各相关科室意见的基础上进行，以确保其适用性和有效性。
4．2质量管理体系文件中的质量手册、程序文件、工作手册（作业指导书）的4．4 文件的分类编码4．4．1各科室编写的质量管理体系文件初稿形成后，一律由质管办审定，并由办公室统一编码，各项编码不得重复。
4．4．2办公室文件管理人员是文件编码、控制的责任人。
4．4．3编码方法a. 质量手册的编码由医院代码、手册代码、版本号及手册发布年份四部分组成。
表达形式如下：ZQ／ ZS． A / 2005质量手册发布年份A版（换版时依次为B、C、D．．．）质量手册代码医院代码b. 程序文件：由医院代码、程序文件代码和顺序号三部分组成。
表达形式如下： ZQ／ CX．A / 000文件顺序号（依序为001、002、003．．．）程序文件代码．A版（换版时依次为B、C、D．．．）医院代码c. 工作手册：由医院代码、工作手册文件代码和顺序号三部分组成。
表达形式如下：ZQ／GS．A / 000工作手册顺序号（依序为001、002、003．．．）工作手册文件代码．A版（换版时依次为B、C、D．．．）医院代码d. 院级管理性文件：由医院代码、管理性文件代码和顺序号三部分组成。
表达形式如下：Z ／ GLZD --- 000文件顺序号（依序为001、002、003．．．）管理性文件代码医院代码e.科室作业文件编码：作业文件由医院代码、科室代码、作业文件代码和文件顺序号组成。
QES01-文件控制程序(监理三体系)
文件控制程序1 目的与范围本程序适用于所有与QES管理体系有关的文件和资料的控制，以确保对QES管理体系运行起重要作用的各个场所都使用文件的有效版本。
防止使用失效和作废的文件。
2 职责2.1 经营管理室负责QES管理体系文件的编制、发放、更改控制和管理；负责技术标准、质量/环境/职业健康安全法律法规有效版本的发放；负责技术标准收集、保存和控制。
2.2 项目承担部门负责人负责项目技术文件及顾客提供的文件和技术资料的归口管理。
2.3 经营管理室负责计算机软件鉴定、应用和管理。
2.4 办公室负责外来文件的识别和分发控制。
3 工作程序3.1 文件和资料分类3.1.1 文件和资料分为受控文件和非受控文件两大类。
3.1.2 文件和资料分以下几种：⑴QES管理体系文件(手册、程序文件、作业文件)；⑵技术标准（规程、规范）；⑶外来的技术资料和文件；⑷计算机应用软件；⑸与环境/职业健康安全有关法律法规及其他要求；(6)与产品要求有关的文件和资料(如任务书、设计大纲等)。
3.2 文件和资料的管理3.2.1 QES管理体系文件的管理3.2.1.1 QES管理体系文件的审批和发布QES管理体系文件由经营管理室组织编写、管理者代表审核，经院长批准后发布。
QES管理体系文件经批准后，列入“受控文件清单”中，原版文件交由经营管理室负责印制和归档。
以软盘保存的文件均应有备份并标识。
3.2.1.2 QES管理体系文件按照如下文件编号方法编号。
a. 质量手册的编号为：QES—A—1—2012b. 程序文件的编号为：QES—B—XX—2012其中：B代表程序文件；后的两个XX为文件顺序号；分隔符“—”后的2012为文件发布年份。
c. 作业文件的编号为：STXX—2012其中：ST代表作业文件，其他代码的意义同程序文件编号的规定。
3.2.1.3 QES管理体系文件的发放a. 经营管理室负责手册、程序文件和作业文件的发放。
文件的发放范围和数量按照文件性质和需要由文件的批准人适时确定。
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文件控制程序
1.目的
确保本公司的有效文件得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。
2.范围
本程序适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制。
3.职责
3.1行政与人力资源部负责公司行政类文件及上级文件、劳动合同的统一管理；
3.2品质管理部负责工程施工标准、法律规范的收集，统一标识、分发、归档，负责组织有关人员修订、换版质量环境职业健康安全管理手册和程序文件；
3.3 商务管理部负责公司对业主承包合同及工程对外分包合同的管理；
3.4项目部负责图纸资料的控制管理；
3.5总经理负责质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、管理制度的批准、发布；
3.6各职能部门负责对所收到文件的使用及控制管理。
4.工作程序
4.1管控范围
内部文件：质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度、图纸资料等；
外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级发文。
4.2文件编号及标识
4.2.1质量环境职业健康安全管理手册、程序文件编号规定
QES/YJX - ** - ****
文件修订年号
管理手册01，程序文件02
标准代号
4.2.2现行国家标准、行业标准、企业标准以原标准号为准。
4.3文件编写、审核、批准、发布
4.3.1质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、各类管理制度由品质管理部组织相关职能部门人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.3.2技术文件由相关职能部门编写，主管领导审核，总经理批准发布。
4.4文件版本、受控标识
4.4.1管理手册、程序文件、企业管理制度的版本以“……版”表示。
4.4.2管理手册、程序文件的受控状态分“受控” 和“非受控”两种状态，受控文件封面标记“受控”文字，“非受控”文件不做任何标记。
来确保使用场所得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。
4.4.3管理制度（含作业指导书）、图纸资料均为受控文件。
4.5文件发放、保存、更换
4.5.1管理制度、行政类文件的发放管理由行政与人力资源部负责，确定数量和发放范围，经主管领导同意实施发放，收文人签名领取。
4.5.2管理手册、程序文件、施工标准、规范的发放管理由品质管理部负责，确定数量和发放范围，经管理者代表同意实施发放，收文人
签名领取。
4.5.3图纸资料的发放、保存、更换由项目部资料员负责，经项目经理同意实施发放，收文人签名领取。
4.5.4顾客或来访者索取本公司质量环境职业健康安全文件，须经管理者代表批准，发给“非受控”的管理手册，其它文件不对外提供。
4.5.5持文者应确保文件保持整洁、清晰。
持文者的文件严重破损而影响使用时，持旧文件到发放部门更换。
文件丢失时，持文者提出书面申请，经主管领导批准后，由发放部门予以补发。
4.5.6相关部门人员在工作时，需要借阅相关文件资料，经职能部门负责人同意后办理借阅手续，借阅的同时在《文件借阅登记表》签收。
4.6文件的修订、换版、作废
4.6.1文件修订时，由文件更改者提出申请，并在《文件更改通知单》中填写修订的文件名、第几页数或条款内容及原因，并经原审核人审阅、原审批人批准后，由发放部门指定人员负责修订换页或划改，在修改记录中填写修订状态，发给持有者；并在《受控文件发放清单》备注状态栏中填写修订状态。
4.6.2文件经多次修订或需大幅度修订时，应进行换版。
新版发布时，旧版本即被废除。
4.7文件的收回、作废/保留/销毁
4.7.1当内部文件和外来文件标准、相关技术文件更改、换版或作废时，发放人员按原记录收回相应旧版本文件，在记录栏内做好明示，同时填写《文件/记录作废/保留/销毁审批表》，经主管领导批准后销毁处理，需保存作参考用的，经负责人同意后，则由主管部门标注或加盖“作废/保留”印章，方可保存留用。
4.7.2质量环境职业健康安全手册和程序文件的正本作为永久性保
存，作业指导、管理制度文件被作废时，正本视其需要可保存1年，标注或加盖“作废/保留”印章。
4.8文件的使用管理
4.8.1文件的持有者，应保管好使用文件，不得外借。
如有遗失，要及时向发放部门办理补发手续。
文件持有者调离本公司时，应到发放部门办理归还手续。
4.8.2每年项目管理部应通过上网或当地质量环境职业健康安全技术监督部门信息中心等咨询外来文件的有效性、版本等信息，需应用时报管理者代表确定。
4.9 质量环境职业健康安全管理体系文件层次：
一层：质量环境职业健康安全手册
二层：程序文件
三层：国家标准、行业标准、管理规章制度、图纸、作业指导书四层：质量环境职业健康安全记录
5.相关记录：
《受控文件发放清单》
《外来文件收发登记表》
《文件更改通知单》
《文件/记录作废/保留/销毁审批表》
《文件/记录借阅登记表》。