业务部工作流程图
公司业务流程图
江苏和兴酒业有限公司业务流程表二零一七年四月四日江苏和兴酒业有限公司业务流程表目录第一章业务主流程 2 第二章合作伙伴筛选 3 第三章产品销售 4 第四章费用（方案）申报 5 第五章买赠促销 6 第六章进场陈列活动7 第七章一桌式品鉴8 第八章大宴席申请9第一章程序名称：业务主流程 程序代号：HX-101 主管部门：运营中心说明：信分析报告汇工作表单：《可行性分析报告》、《营销方案》、《营销方案实施效果分析》。
第二章程序名称：合作伙伴筛选 程序代号:HX-102 主管部门：运营中心说明：1、信息搜集。
由业务员根据公司对产品的定位，搜集符合产品运作要二次选择求的合作伙伴（含分销商、餐饮网点、名烟名酒店及商超等）信息。
2、部门经理层面再进行二次选择，对于重点客户需要再次洽谈了解深层次信息。
3、工作表单：《客户资料》。
第三章程序名称：产品销售 程序代号：HX-103主管部门：运营中心、财务部退回说明：1、工作表:《送货单》、《电子订单》、《销售证明单》。
第四章程序名称：费用（方案）申报流程 程序代号：HX-104 主管部门：市场部说明：上审提工作表单：《费用（方案）申报表》。
第五章程序名称：买赠促销程序代号：HX-105主管部门：市场部说明：1、 登记表每7天为一个周期上交市场部进行统一汇总。
2、 最后一次登记表上交时间为活动截止日的下午16：00前，过期将不予以登记。
3、 工作表单：《产品买赠促销登记表》。
第六章程序名称：进场、陈列活动 程序代号：HX-106 主管部门：运营中心1○12转准审填说明：1、 必须拍摄该网点的门店及产品陈列的照片（需附当地当期报纸）。
2、协议中涉及费用及相应陈列奖励的必须要有统一的收据，上交市场部或财务部核销。
3、 工作表单：《陈列协议》《分销包量协议》《酒店合作协议》第七章程序名称：一桌式品鉴 程序代号：HX-107 主管部门：市场部1○12奖励执案审考说明：1、 执行期间如因时间和地点上的调整未及时告知市场部而造成费用无法核销的，均有当事人承担。
业务流程图(新)
样品申领流程业务部营运部仓储部财务部1、业务样品申请流程1.1 业务人员填写《样品领用需求》表；1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认；1.3 将《样品领用需求》单交给业务助理，业务助理在订单跟踪系统下订单；1.4 业务助理把《样品领用需求》单交给电脑室开发货单；1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品；1.6样品拿好后给客户看样品，1.6.1客户看完样品后归还样品，业务员将样品带回返还给仓库；1.6.2 客户看完样品没有归还，则将做正常订单处理，由财务部门核算业务费用。
价格申请流程业务部总经办财务部营运部①新品报价（含新进场）2.1新品报价（含新品进场）2.1.1业务人员填写《馨盛报价单》；2.1.2经部门经理、业务总监、副总审核批准；2.1.3将审批后的《馨盛报价单》报给客户；2.1.4与客户沟通确认，客户同意后，业务部建《价格建档凭证》交给财务，反之，不同意业务人员再重新报价；2.1.5财务部门根据业务部提供的《价格建档凭证》在系统建档；2.1.6业务员将订单交给业务助理，业务助理在系统下单；2.1.7业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。
②促销变价申请2.2促销变价申请2.2.1业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理；2.2.2业务助理根据业务员提供的商品信息填写《特价建档凭证》；2.2.3将《特价建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；2.2.4同意后交给财务部门，财务部门做相应的系统调价；2.2.5业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。
③联营售价调整2.3联营售价调整2.3.1业务员将商品明细给业务助理；2.3.2业务助理根据业务员给的商品明细，依价格建档标准建《价格建档凭证》；2.3.3将《价格建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；2.3.4审批后交给财务部门价格建档；2.3.5业务助理系统下单后给电脑室开发货单；2.3.6业务员将更改后的价格通知相应的卖场调价。
(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图.
（BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图：·风险控制业务流程操作细则：1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。
2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。
3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。
4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途；◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）；◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；2、公司简介、验资报告、公司章程；3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；9、反担保人\物\企业的有关资料；10、其他有关资料。
工业企业各部门业务流程梳理图(流程图)
多途径收集应聘人员信息/资料， 对人才信息资料进行审查、筛选。
人事管 理员
《求职人 员登记 表》
通知、安排筛选后的应聘人员初 试，做好面试接待、资料准备等 工作，并进行初试，填好《求职 人员登记表》。
企管部
用人部 门
经理办 公室
《求职人 员登记 表》
企管部负责复试安排工作: 1.普通工人由用人生产副总直接 确定生效； 2.其他人员由用人部门主管副总 复试，总经理批准生效；
企管部
用人部门提出人员需求申请，经 企管部审核后上报审批：1.生产 员 工 由 副 总 审 批 ;2. 其 他 人 员 由 总经理审批
企管部汇总各部门人员申请需 求，制定招聘计划,经总经理审批 后实施
企管部
总经理审批招聘计划
人事管 理员
人事管 理员
1. 企 管 部 提 出 招 聘 费 用申请并按审批权限呈批； 2. 根 据 招 聘 计 划 ， 发 布 招 聘 信 息，并做好招聘前准备。
销售部市场组业务流程图
流程图包括市场调研、市场分 析、市场策划、市场推广、销
售支持等关键步骤
每个步骤都有明确的输入、 输出和责任人，确保流程顺
畅进行
流程图还包括异常情况的处理 和反馈机制，确保问题得到及
时解决
02
市场调研与分析流程
确定调研目标
明确调研目的
了解目标市场的现状、竞争态势、消费者需求等。
确定调研对象
针对目标客户群体、竞争对手、行业专家等进行 调研。
宏观环境分析
分析政治、经济、社会、技术等宏观环境对 市场的影响。
市场需求分析
分析目标市场的消费者需求、购买行为、消 费趋势等。
竞争态势分析
分析竞争对手的市场份额、产品特点、营销 策略等。
市场机会与威胁分析
识别市场中的机会和威胁，为制定市场策略 提供依据。
制定市场策略
市场定位策略
根据市场调研结果，明确产品在目标 市场中的定位，包括目标客户群体、 产品特点、品牌形象等。
在问题解决后的一段时间内，对客户进行回访，了解问题是否得到彻底解决以及客户对解决方案的满 意度。
定期开展客户满意度调查，收集客户对售后服务和支持的意见和建议。
对回访和调查结果进行分析和整理，找出服务中的不足和改进空间。
持续改进服务质量
根据客户反馈、回访和调查结果 ，制定针对性的改进措施，提高 服务质量。
经过审批后，与客户正式签订合同， 双方签字盖章确认。
合同执行与跟进
合同执行
按照合同约定的条款，执行合同内容，包括产品交付、服务提供等。
进度跟进
定期与客户沟通，了解合同执行情况，及时解决执行过程中的问题。
合同变更与续签
合同变更
在合同执行过程中，如需对合同条款进行变更，需与客户协商一致，并签订补充协议。
业务流程图画法及实例ppt课件
可编辑ppt
9
领料人
领料单
复核
已批准 文件柜 领料单
发料单
发料
未批准 领料单
库工
库工
(1)由领料人填写领料单； (2)库工接收并复核领料单； (3)领料单合格，库工发料； (3)领料单不合格，则退回 给领料人重新填写； (4)库工开发料单给领料人， 并把领料单存入文件柜留 底。
库存台帐 发货单
可编辑ppt
用户
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EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业 务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查 阅定货合同单，若已经订货，则向供货单位发出 催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货 单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
可编辑ppt
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仓库
采购员
供货单位
缺货通知
缺货 处理
定货单
定货 处理
定货合同单 催货单
EX2：
可编辑ppt
取货通知
采购员
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EX3：请根据以下业务流程画出领料业务流程图： 车间填写领料单送给仓库要求领料，库长根据用 料计划审批领料单，未批准的退回车间，已经批 准的领料单被送到仓库保管员处。仓库保管员查 阅库存台帐，若有货，则通知车间前来领料，否 则将缺货通知采购员采购。
可编辑ppt
4
• 业务流程图绘制图表
B2 系统分析
B 2.2
表格名称
业务流程
（本框内容为具体流程）
第 图 /共 张 图 图例说明
业务处理 单位
业务处理 描述
表格制作
业务名称： 单位名称：
业务跟单工作流程图
业务跟单员
处理
产品资料记录表
业务跟单员
保存记录，以及样版
订单汇总
一式四份分发 业务跟单员
各客户新产品单价表
协助生产部门做出产 能/品质/进度评估。
订单评审记录 采购单
业务跟单员 业务跟单员 业务跟单员
查库存有料直接生 产，无料，欠料订购 所需物料，并跟进
了解当日生产排程及 要求。
收集生产日报表及核 查生产进度.
流程
接单
样板生产单
客户确认签 板
报价确认
生 下生产指令 单
产
计 查库存、采购
划
变
了解生产日 程安排
更
生产进度跟 踪
生产品质跟 踪
出货通知安 排
数据统计与分 析
业务跟单工作流程图
业务跟单工作流程图
职责
作业标准
记录表格
业务跟单员
了解客户订单数，质 量技术要求，是否提
订货通知单
供样板,交期
业务跟单员
样板记录一览表 首板生产跟进,问题
每日生产排程表 生产进度跟踪表 生产进度跟踪表
业务跟单员 业务跟单员
业务跟单工作流程图
出货通知，派车单
积极配合生产对板与
异常情况处理。
生产日报表
生产周报表
根据生产入库状况， 及时安排出货。
入库单.
公司业务流程图
公司业务流程图1 某家电企业营销分公司业务流程图51.1 采购业务流程61.1.1 采购业务流程71.1.1.1 发中转仓采购业务流程图71.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述91.1.2 采购退货业务101.1.2.1 采购退货审核流程101.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图101.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述111.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务121.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述141.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务151.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图151.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述171.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述20 1.1.3 采购暂估业务处理211.1.3.1 采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图211.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述221.1.3.2 采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图231.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述241.2 销售业务251.2.1 销售业务流程261.2.1.1 正常商品销售业务流程261.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图261.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述281.2.1.2 委托代销业务291.2.1.2.1 委托代销业务流程图291.2.1.2.2 委托代销业务流程描述311.2.1.3 自营店销售业务321.2.1.3.1 自营店销售业务流程图321.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述341.2.1.4 售后直销业务351.2.1.4.1 售后直销业务流程图351.2.1.4.2 售后直销业务流程描述371.2.2 销售退货业务流程381.2.2.1 销售退货审核流程381.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图381.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述40 1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程411.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图411.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述431.2.2.3 未开发票销售退货业务流程441.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图441.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述451.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程461.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图461.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述471.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程481.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图481.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述491.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程501.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图501.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述511.2.3 销售换货处理流程521.2.3.1 销售换货处理流程图521.2.3.1.1 销售换货处理流程描述531.3 仓存业务541.3.1 库存调拨业务流程541.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图551.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述561.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图571.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述581.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图591.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述601.3.2 售后换货业务流程611.3.2.1 周转机售后领用业务流程611.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图611.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述621.3.2.2 三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图631.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述641.3.2.3 三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图651.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述661.3.2.4 等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图671.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述681.3.3 售后收销售退货代管处理流程691.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图691.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述701.4 其他业务711.4.1 总部直发客户销售业务流程711.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图711.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述741.4.2 分公司配送方式销售业务流程751.4.2.1 配送领货处理业务751.4.2.1.1 配送领货业务流程图751.4.2.1.2 配送领货业务流程描述761.4.2.2 配送销售业务771.4.2.2.1 配送销售业务流程图771.4.2.2.2 配送销售业务流程描述782 附件（流程图编制说明）792.1 目的792.2 方法792.3 要求792.4 某家电企业营销公司业务流程图常用符号说明803 某家电企业营销××系统项目业务流程确认81.编码档案编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。
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14
对帐/开票
业务部应于交货后,及时在《订单一览表》内扣减，并依不同客户的作业方式整理，与客户对帐， 交由财务部开立发票。
15
收款/催款 在发票交付给客户后,业务依不同客户的作业方式,随时跟催应收帐款
16
销售报表 业务部门须每月统计订单数量和金额，未交货订单以邮件方式发送董事长
17
售后服务 业务须及时处理客户提出的各种售后问题。
《质量反馈报告单》 《对帐单》 《销售发票》《订单一览表》 《订单一览表》
17、售后服 务
17、业务/品质
《质量反馈报告单》《客诉一览表》
文件名称
2.0 流程
序号
工作步骤
业务部作业流程图
工作内容
1
客户资料 业务人员在互联网或现有销售网络上，收集寻找顾客资源
2
收集、传递 业务人员对已掌握的客户信息进行收集整理，并与客户进行沟通交流，并录入客户信息登记卡
7
订单执行
业务下发《生产通知单》/《样品试制通知单》给技术/生产/品质/采购，由各部门负责人签字确认 后，发送订单的电子版给以上人员作为存档。业务须及时将订单登记于《订单一览表》内。
8
发货通知
业务按照客户订单需求下发《发货通知单》给生产/仓库/品质/采购/包装,由各部门负责人签字确 认。
9
备货/发货
生产部门在接收到业务发货通知后，由仓库安排备货发货，欠缺物料由仓库直接向生产负责人反 应，并需及时告知业务
10
制作装箱单 如有外销业务，业务按照仓库提供的包装数据填写装箱及发货清单
11
报关
如有外销业务，业务负责安排出口报关事宜
1、国内客户：发货方式优先选择公司货车送货，当公司货车装运不足， 由业务按发货需求至少提
12
送货
前一天联系货运公司。 原则上至少提前半天通知仓库货车到达工厂的时间。 2、国外客户：业务至少在计划发货前一周通知货代及生产/仓库等部门，并至少提前一天通知仓库
装货日期。
13
不良品处理
业务在收到客户的产品投诉信息时，以书面方式下发《质量反馈通知单》给品质/生产/技术/采 购，要求品质填写回复，并及时回复客户。每次客诉都须登记记录在客诉一览表。
文件名称
业务工作流程图
流程 1、客户信息
2、件/记录
1、业务
客户信息登记卡
2、业务
邮件、电话、传真
3、合同协议
3、业务
4、报价流程
4、业务/技术
5、客户订单
NG
NG
6、订单评审
7、订单执行 8、发货通知
5、 客户订单
客户订单，需求预测
6、业务/技术/采 购/生产
订单评审
3
合同协议 在达成合作意向后，与客户共同签订合同及保密协议，并对内容负责
4
报价流程 由业务以邮件方式提出报价申请，技术部进行报价，原装上希望报价最迟五天完成
5
客户订单 业务需要和客户保持对于报价的跟踪
6
订单评审
新客户客户接受产品报价后或者老客户有新订单时，业务按客户需求以邮件方式将订单发给生产/ 技术/采购 要求书面回复确认交期
7、生产/技术/品
质
《生产通知单》《订单一览表》
8、业务
《发货通知单》
9、备货/发货 外销 10、制作装箱单 9、仓库
12、送货 NG
11、报关出口
10、业务 11、业务
13、不良品
14、对帐/ 开票
15、收款/ 催款
16、销售报 表
12、仓库/车队 《销货单》
13、品质
14、业务/财务 15.生产/财务 16、业务