组织环境和相关方要求管理控制程序
组织环境与相关方要求控制程序
组织环境与相关方要求控制程序1 目的为保证本公司质量和环境管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与本公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与本公司质量和环境管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会; 针对识别的风险和机会,策划应对措施。
2 范围适用质量和环境管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责3.1 管理层:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理:批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。
3.4 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时,本公司将充分识别理解并考虑那些与本公司的宗旨、战略方向相关,并影响本公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:4.1.2.1管理层:内部（本公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等）,外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
4.1.2.2综合管理部:内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等）,外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
4.1.2.3销售部:内部（产品、活动、服务、业绩表现等）,外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表:内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等）,外部（社会和经济环境等）。
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上,提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4内外部环境要素监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
质环安三体系-组织环境与相关方期望或要求管理程序
ABC有限公司质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系组织环境与相关方期望或要求管理程序文件编号： QES/ABC-CX-003受控状况：受控版次： A[0]审核:批准:2020年6月6日发布 2020年6月6日实施组织环境与相关方期望或要求管理程序1 目的通过对企业风险管理中风险管理模块内容进行评估、控制、沟通、审核，形成风险应对措施，以达到规避风险，保证产品质量。
为保证公司质量环境职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：a、识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素； b、识别、监视并评审与公司质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方期望或要求；c、根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；d、针对识别的风险和机会，策划应对措施。
对公司生产经营中进行有效的风险和机遇识别评价，制定应对措施，并降低公司生产经营风险。
2 适用范围本程序适用于公司组织环境与相关方期望或要求的管理。
3 术语和定义采用GB/T19000《质量环境职业健康安全管理体系基础与术语》、ISO14001《环境管理体系要求》、ISO45001:《职业健康安全管理体系要求及使用》中的有关术语和定义。
3.1风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。
3.2组织的环境组织)建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
3.3环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量环境职业健康安全管理体系的因素。
3.4相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
3.5顾客能够或实际接受本人或本组织所需要或所要求的产品或服务的个人或组织。
4 职责4.1总经理负责批准风险和机遇的应对措施。
4.2管理者代表负责组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.3公司各部门确定内外部环境因素和相关方期望或要求，拟定风险和机会的应对措施，上报管理者代表审核，总经理批准后实施。
组织环境与相关方要求控制程序(含表格)
组织环境与相关方要求管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。
2.0范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成，组织环境信息的收集和更新，及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。
3.0术语和定义3.1愿景: 由高管理者发布的对组织的未来展望。
3.2使命：由高管理者发布的组织存在的目的。
3.3目标：要实现的结果。
3.4战略: 实现长期或总目标的计划。
3.5组织环境: 对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
3.6战略小组：由公司总经办副总经理任组长，各部门负责人任组员所组成的项目小组。
其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制订应对措施；负责战略的制定。
4.0职责和权限4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集，分析，监视，评审，理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。
4.2各部门负责人对本部门所涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解、确定和本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将结果向战略小组反馈。
4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《组织环境外部因素分析表》、《组织环境内部因素分析表》、《SWOT分析表》。
5.0作业程序5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类：分为组织环境外部因素和组织环境内部因素5.1.1.2组织环境外部因素的一般构成表5.1.1.3组织环境内部因素的一般构成表5.1.2组织环境信息收集的时机在体系建立初进行风险识别之前及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期收集。
ISO组织环境与相关方要求管理程序
ISO组织环境与相关方要求管理程序ISO（国际标准化组织）组织环境与相关方要求管理程序（EMS）是一套帮助组织建立、实施和维护环境管理体系的规定和程序。
该管理程序旨在帮助组织在业务运营中遵守法律法规，并与相关方保持良好的沟通与合作。
下面是关于ISO组织环境与相关方要求管理程序的一个示例，字数超过1200字：1.引言1.1目的该管理程序的目的是帮助组织建立、实施和维护一个能够满足国际标准化组织（ISO）组织环境与相关方要求的环境管理体系（EMS）。
1.2适用范围该管理程序适用于所有组织，无论其规模、性质和行业。
它能够帮助组织确保在开展业务活动过程中遵守所有适用的环境法律法规，并与相关方建立良好的合作关系。
2.定义2.1重要定义在本管理程序中，以下术语的定义适用于所有章节和条款：a.组织：指实施该管理程序的实体（公司、机构、组织等）。
b.相关方：指对组织的环境绩效以及环境管理体系有利害关系的个人、团体或实体（如员工、客户、供应商、政府机构等）。
c.环境：指组织活动所涉及的空气、水、土壤、生物多样性等自然要素。
d.法规：指涉及环境保护和管理的法律法规和其他约束性规定。
3.责任与权力3.1管理层责任组织的最高管理层负有保证EMS的有效实施和持续改进的责任。
他们应确保组织制定适当的政策和目标，并监督实施是否符合要求。
3.2相关方参与组织应与相关方进行沟通与合作，包括明确相关方的需求和期望，并定期与其进行交流和评估。
4.环境风险评估4.1环境方面评估组织应进行环境方面的评估，包括对环境影响、环境风险和机会的识别和评估，以及制定相应的控制措施和计划，并建立相应的监测和追踪机制。
4.2法规合规性评估组织应进行法规合规性的评估，包括确定适用的环境法律法规、标准和相关要求，以及制定相应的合规性计划和控制措施。
5.程序与记录5.1程序管理组织应建立和维护适用的程序来管理环境和相关方要求，包括识别和评估过程、目标和计划、行动计划、监测和测量活动、纠正和预防措施等。
ISO9001组织环境与相关方要求控制程序
组织环境与相关方要求控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0定义与术语无4.0职责4.1管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
4.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5.0作业流程5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（地理位置、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)开发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现、体系运行、过程能力等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)总务部：内部（产品、活动、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
5.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
组织环境及相关方要求管理方案控制程序
1目的为保证企业质量管理系统的策划能实现预期的结果，鉴别、督查并评审与企业的要旨、战略方向相关的内外面环境；鉴别、督查并评审与企业质量管理系统相关的相关方希望或要求；依照内外面要素与相关方希望或要求，结合本企业已有的优势和劣势，鉴别出风险和机遇；针对识其他风险和机遇，策划对付措施。
2适用范围适用质量管理系统所有相关的部门与过程。
3职责3.1 策划部：确定内外面环境要素和相关方希望或要求。
管理者代表：组织各部门进行内外面环境要素和相关方希望或要求的鉴别议论、并拟定对付措施，对结果进行审察整理。
3.3 总经理：赞同风险和机遇的对付措施。
3.4 各部门：配合进行内外面环境要素和相关方希望或要求的鉴别议论、并拟定对付措施。
4定义组织环境：经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外面要素和情况的总和。
相关方：对组织的决定或行为可以施加影响、或受其影响、也许自己感觉到受其影响的个人也许组织。
5工作程序5.1 组织环境管理a)行政部：内部（企业价值观、企业文化、人员能力、系统运行、过程能力等），外面（地理地址、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外面（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)业务部、采买部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外面（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)策划部：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外面（社会和经济环境等）文件、内部管理制度、信息通知、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客检查和解析报告、外面国家法律法规、行业法规、标准等。
a)与组织相关的法律规范 ;b)国家司法机关和执法机关 : 工商、税务、技术督查、环境保护、安监等部门 ;c)国际法规定的国际法律环境和目标国的法律环境a）社会经济构造：包括产业构造、分配构造、交换构造、花销构造、技术构造五个方面。
GJB9001C：2017组织环境和相关方要求程序(含附属表单)
21 组织环境和相关方要求程序XXXX/B-21-2018 1 目的为确保公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内、外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内、外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用管理体系有关的内部、外部环境分析；适用于相关方以及相关方需求及分析。
3 职责3.1 综合办公室：负责组织对公司业务有影响的内外部环境因素进行识别评价、并拟定应对措施，对措施进行跟踪；负责组织对公司质量体系有关的相关方期望和要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行跟踪。
3.2 各部门：配合综合办公室提供与本部门业务有关的内外部环境因素的识别，配合综合办公室提供与本部门业务有关的相关方及其需求的识别评价、并拟定应对措施。
3.3总经理：总经理为组织环境相关工作的主管领导，并对相关工作负责。
4 工作程序4.1组织环境管理在建立持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.1 外部影响因素识别和确定综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略放心的外部因素进行识别和界定。
通常需要从以下几个方面来识别外部因素：A政策影响：识别与本公司主要业务有关的国家政策、军队政策、行业政策的变化给本公司带来的具体影响；B技术影响：识别与本公司主要业务有关的技术发展动态，同时分析本公司在技术发展动态中所处的位置，进而确定在技术方面，本公司所面临的机遇或威胁；C竞争性分析：识别与本公司主要业务有关的竞争对手目前的现状，本公司与竞争对手相比，存在的优势和劣势；D市场影响：识别与本公司主要业务有关的市场需求，进一步确定已知的市场需求以及未来潜在的市场需求；E 其他方面的影响分析等。
组织环境与相关方要求管理控制程序
文件制修订记录1.0目的对与研究院宗旨和战略方向相关的内外部环境和相关方要求的识别、应用进行控制，确保研究院的持续稳步发展。
2.0范围本程序适用于研究院内外部环境、相关方要求的管理。
3.0职责3.1科研规划处负责组织识别、分析研究院总体环境因素、相关方要求。
3.2其它各部门负责识别、更新本部门归口业务相关的环境因素、相关方要求，提出并实施适应且满足内外部环境和相关方要求的措施。
4.0程序4.1环境因素识别4.1.1内部环境因素包括：研究院拥有的核心技术和关键技术、科研生产能力、产品市场占有率、组织机构，以及研究院的价值观、文化、知识和绩效等。
4.1.2外部环境因素包括与研究院业务范围相关的：A）政策，如国家科技发展规划、军民融合战略、国家机构改革等带来的影响等；B）法律法规，强制性国家标准、军用标准等；C）国内外科研、技术发展动态；D）国内市场行情。
4.1.3研究院定期（如在五年计划制定、新领导班子上任和年度管理评审时）确定与研究院宗旨和战略方向相关并影响研究院实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部环境因素。
在制定五年战略规划前，研究院各部门进行系统的环境因素识别，包括：A）科研规划处牵头，相关管理部门组织识别分管业务内研究院的拥有核心技术和关键技术状况；搜集国家科研管理部门、军队装备管理部门、科学院、地方政府等发布的文件、政策，业务范围内各专业相关的政策、法规等，对其中的新要求进行识别。
B）各所组织识别本所业务有关的科研、技术发展动态，各专业在国内外的水平地位等。
C）质量办负责搜集研究院业务范围内各专业相关的最新国军标及有关质量的政策，对新要求进行识别；通过内、外部审核反馈信息，对质量管理体系的运行情况进行识别。
D）其它各部门搜集国家和上级管理部门等新发布的与职能相关政策、法规等，对其中的新要求进行识别。
4.1.4根据识别出的新的组织环境因素，结合自身业务管理工作，在讨论研究院的五年科技发展规划工作中进行说明，科研规划处负责牵头组织编写研究院科技发展规划。
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组织环境和相关方要求
管理控制程序
Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
1目的
为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2适用范围
适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3职责
策划部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
总经理：批准风险和机会的应对措施。
各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4定义
组织环境：经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素和状况的总和。
相关方：对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5工作程序
组织环境管理
a)行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)业务部、采购部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)策划部：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）文件、内部管理制度、信息公告、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等。
a)与组织相关的法律规范;
b)国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门;
c)国际法规定的国际法律环境和目标国的法律环境
a）社会经济结构：包括产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构五个方面。
最主要的是产业结构；
b）经济发展水平：指标：GDP、人均GDP、经济增长速度
c）宏观经济政策：国家经济发展目标的战略和策略，包括全国性的发展战略和产业政策、国民收入分配政策、物价政策、物资流通政策等。
d）当前的经济状况：经济的增长率取决于商品和服务需求的总体变化，影响因素包括：税收水平、通货膨胀率、贸易差额和汇率、失业率、利率、信贷政策及政府投放等。
f）其他一般经济条件：如工资水平、供应商及竞争对手的价格变化等
包括:
a)人口因素(消费者的数量)
b)社会流动性
c)消费心理(产品价格、消费者偏好、相关产品的价格、消费者对产品价格的预期)
d)生活方式的变化(网络支付)
e)文化传统(养儿防老)
f)价值观
（1）资源分类：有形、无形、人力资源。
（2）决定竞争优势的组织资源
a、资源的稀缺性；
b、资源的不可模仿性:
①物理上独特的资源；
②具有路径依赖性的资源（长期积累获得）；
③具有因果含糊性的资源；
④具有经济制约性的资源。
c、资源的不可替代性
d、资源的持久性。
SWOT分析法来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；；；；；广告攻势等。
劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。
机会，是的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。
威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。
构造SWOT矩阵
将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT。
在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。
制定行动计划
在完成环境因素分析和矩阵的构造后，便可以制定出相应的。
制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。
运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。
相关方期望或要求管理
a)管理者代表：公司所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。
b)生产部：外包加工方、竞争对手或社会团体。
c)业务部：顾客、竞争对手或社会团体。
d)采购部：供应商、竞争对手或社会团体。
e)行政部：员工代表、附近企业及居民、工会、社会团体。
f)财务部：银行。
各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织质量管理相关方识别表》进行修订。
每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。
审批、存档
变更
6.相关文件：无
7.相应记录
《组织环境识别控制表》
《组织质量管理相关方识别表》。