软件项目风险检查表模板
风险识别检查表
进一步的调 研，以评估 潜在的风险 。 03士 气 b项目是否存在导致士气低下的因素（如裁员、离职、公司 亏损、行业不景气、政治混乱等）？ 10资源限制 a进度是否不够稳定？ b进度是否不切实际？ b.a如果否，那么估计方法是否没有基于历史数据？ 01进 度 b.b如果否，那么估计方法在过去是否运用的不好？ c是否还有没列入计划中的事情（如分析和研究、QA、培训 、运行和维护等） d是否有外部依赖有可能影响进度？ a是否缺乏在所需技术技能领域（如软件工程与需求分析方 法、算法专门技术、设计方法、程序语言、集成和测试方 法、可靠性、可维护性、配置管理、质量保证、目标环境 、安全水平、重用软件、操作系统、数据库、应用领域、 性能分析等方面）的相关人员？
02人 员 b项目成员数量是否不够？ c项目成员是否够稳定？
d在你需要的时候是否不能获得合适人选？ e项目是否依赖于几个关键人员？ f获得项目成员是否存在问题？ a预算是否不够稳定？ 03预 b预算是否基于不切实际的估计？ 算 b.a如果否，那么估计方法是否没有基于历史数据？ b.b如果否，那么估计方法在过去是否运用的不好？ 04设 a开发设备是否不够？ 备 b集成环境是否不够？ 11合同 01合 a数据（COTS软件、开发的软件、没有开发的项目等）的专 同约 利是否存在问题？ 束 02合 a关于外部产品或服务的一路是否影响产品、预算或进度？ 同依 （这些依赖如相关定约人、主要合同方、转包商、供应商 赖 、客户完成的设备或软件等）
如果对于这
01客 户 f管理者与客户一同决策（如需求理解、测试标准、进度调 整、接口变更等）是否没有以及时的方式进行？ g与客户达成一致的机制（如合同规定的工作组、技术交换 会议等）是否无效？ h涉及达成一致的问题时，客户是否内讧？ a外部接口变化时，是否没有适当的通知、协调或正式变更 流程？ 02相 b是否没有恰当的转变计划？ 关定 b.a如果否，那么是否有订约人不支持转变计划？ 约人 c从相关定约人那里获得进度或接口数据是否存在问题？ c.a如果否，那么他们是否不正确？ a给子商的任务定义是否有含糊不清的地方？ b子商的报告和跟踪监控过程是否与项目要求的汇报不同？ 03子 c对子商的管理是否没有一个独立的部门进行？ 商 d在某个领域你是否非常依赖子商的专家技术？ e公司所了解的子商是否经常变动？ f从子商那里获得的进度和接口数据是否存在问题？ 04供 a是否依赖于供应商提供的关键部件（如编译器、硬件、 应商 COTS等）？
【最新精选】常见软件项目风险检查表
软件项目风险检查表修改记录页目录1.引言 (3)1.1目的 (3)1.2适用范围 (3)1.3角色与职责 (3)2.风险检查参考列表 (3)1. 引言1.1 目的风险检查表的目的是提供风险检查参考列表，在实施项目的过程中，根据本表生成该项目的风险管理卡，识别该项目潜在的风险，以便策划应对风险的活动和在整个项目生存周期中实施这些活动，缓解并消除潜在的风险。
1.2 适用范围本文档作为项目风险识别的初始依据和指导，使用者根据本机构和项目的实际情况不断地完善本表内容。
1.3 角色与职责2. 风险检查参考列表【附加总结类文档一篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢】2015年文化馆个人工作总结在XXXX年X月，本人从XXXX学院毕业，来到了实现我梦想的舞台--XX区文化馆工作。
在这里我用艰辛的努力，勤劳的付出，真诚而认真地工作态度认真的做好自身的每一项文化馆相关工作，取得了较为良好的工作业绩。
随着一场场活动的成功举办、一台台戏剧的成功出演，在这个带有着梦想和希望的舞台上，转眼之间我已在这里渡过了XX年的青春事业，我亦与舞台共同成长，逐步由一名青涩的毕业生，历练成为了今天的XXX。
梦想在于不断坚持，未来的旅途在于不断的前进，在这个承载着梦的舞台上，我持以坚定的信心和丰富的工作能力与工作经验，一步一步超前迈进着。
下面我将自身XX年来的工作能力情况总结如下：一、一专多能服务1、高端学识水平。
本人于XXXX年XX月毕业于XXXX大学XX专业。
随后于XXXX年X 月进入XX区文化馆从事XX工作，至今已有XX年的时间。
在本人从事文化馆XX工作的XX年里，我始终坚持积极探索、勤奋学习，做到辅助教学与实际工作相长，坚定与时俱进的思想理念，努力攻克各项困难，将提高效益型，能力型的工作绩效作为自己的奋斗目标，并在自身的素质方面进行了坚持不懈的强化与提高。
我深知，要不断充实自身能力，深化提升自身素质，才能够不断更新自我，超越自我，为我XX区文化馆的发展与活动做出奉献。
项目 风险检查表及评估报告
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？
子承包商
供应商
与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？
子承包商、供应商的信誉好吗？
子承包商、供应商有可能倒闭吗？
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？
管理风险
风险类型
检查项
项目计划
对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？
…
项目团队
项目成员团结吗？是否存在矛盾？
是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？
绝大部分的项目成员有工作热情吗？
团队之中有“害群之马”吗？
技术开发队伍中有临时工吗？
本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？
是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？
项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？
机构是否有较好的奖励和惩罚措施？
本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？
技术风险
风险类型
检查项
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
项目风险检查表完整版
参数
等级
值
描述
风险
可能性
很高
5
风险发生的几率为～
比较高
4
风险发生的几率为～
中等
3
风险发生的几率为～
比较低
2
风险发生的几率为～
很低
1
风险发生的几率为～
风险系数等级
风 险
系 数
风险可能性
很高5
比较高4
中等3
比较低2
很低1
风险
严重性
很高5
25
20
15
10
5
较高4
20
16
12
8
4
中等3
15
12
项目风险检查表
风险严重性等级
参数
等级
值
描述
风险
严重性
很高
5
例如进度延误大于30％，或者费用超支大于30％
比较高
4
例如进度延误20%－30％，或者费用超支20%－30％
中等
3
例如进度延误低于20％，或者费用超支低于20％
比较低
2
例如进度延误低于10％，或者费用超支低于10％
很低
1
例如进度延误低于5％，或者费用超支低于5％
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
软件项目检查表
软件项目检查表
项目概述
该软件项目检查表旨在帮助团队对软件项目进行全面的检查和
评估，以确保项目的顺利进行和高质量的交付。
本检查表包括多个
方面，包括项目计划、需求分析、设计、开发、测试和部署等环节。
项目计划
- 项目是否有明确的目标和可行的计划？
- 是否有详细的项目计划及时间表？
- 是否有项目经理负责监督和管理项目进度？
需求分析
- 是否完整、准确地收集和记录了项目的需求？
- 是否对需求进行了合理的分类和优先级排序？
- 是否与相关利益相关者沟通确认了需求？
设计
- 是否进行了系统的架构设计和模块设计？
- 是否充分考虑了扩展性和可维护性等因素？
- 是否进行了界面设计和交互设计？
开发
- 是否按照设计文档进行开发工作？
- 是否按照编码规范完成代码编写？
- 是否进行了代码评审和单元测试？
测试
- 是否制定了详细的测试计划和测试用例？
- 是否进行了功能测试、性能测试和安全测试等多个方面的测试？
- 是否及时修复了测试中发现的缺陷和问题？
部署
- 是否制定了可靠的部署计划？
- 是否进行了部署前的完整测试和验证？
- 是否提供了必要的文档和培训？
运维支持
- 是否确保了系统的可靠性和稳定性？
- 是否建立了监控和报警机制？
- 是否保障了系统的安全性和数据的完整性？
以上是软件项目检查表的主要内容，通过对每个方面的检查和评估，能够有效提升软件项目的质量和成功交付的概率。
请针对具体项目的不同需求和情况，适当调整和完善该检查表。
项目风险评估表【范本模板】
项目风险评估表【范本模板】1. 项目概述在开始项目之前，为了全面了解项目所面临的风险，我们需要进行项目风险评估。
本评估表将帮助您识别和评估项目可能面临的各类风险，并提供相应的解决方案。
请根据项目情况填写以下信息。
2. 风险评估2.1 项目描述请简要描述项目的目标、范围以及主要执行计划。
2.2 风险分类请对项目的风险进行分类，例如技术风险、财务风险、市场风险等。
2.3 风险概述请根据项目的风险分类，提供各类风险的详细描述。
2.4 风险评估请对各类风险进行评估，包括发生概率和影响程度。
使用 1-5的评分体系，1 表示很低，5 表示很高。
2.5 风险应对与控制措施请根据风险评估的结果，提供相应的风险应对与控制措施。
3. 风险管理计划3.1 风险项请根据风险评估中所识别的风险项，列出各个风险项的详细信息。
3.2 执行责任请指定负责每个风险项的团队成员，并确保其有能力和资源来承担相应的风险管理任务。
3.3 反馈与监控请明确反馈和监控机制，包括定期检查和报告风险的进展情况。
3.4 风险应对预案请为每个风险项制定应对预案，并确保团队成员了解和掌握相应的应对措施。
4. 风险沟通与报告请明确风险沟通渠道和报告频率，保持与项目相关方的沟通和共享风险信息。
5. 风险评估表更新请根据实际项目情况，定期更新风险评估表，并在需要时进行修订和调整。
6. 其他事项请在这一部分提供其他与项目风险相关的事项。
以上为项目风险评估表的范本模板，请根据实际项目情况填写和完善相关信息。
如有任何问题或需要进一步帮助，请随时与我们联系。
项目风险表(新版)
项目风险表(新版)1. 引言本文档旨在识别和评估当前项目的各类风险，以便及时采取相应的措施进行预防和应对，确保项目的顺利实施和成功完成。
2. 风险识别在项目实施过程中，可能面临以下风险：2.1 技术风险- 技术选型不合理导致实施难度增加- 技术人员能力不足影响项目进展- 系统可靠性和稳定性问题2.2 资源风险- 项目所需资源供应不足- 预算不足导致项目进展受限- 项目所需人力资源的流失和不稳定性2.3 时间风险- 进度延误导致项目交付延迟- 项目开发周期过长导致后续环节受影响- 项目中的关键节点无法按时完成2.4 运营风险- 用户需求变化导致产品功能不匹配- 竞争对手的产品在市场上占有优势- 相关政策法规的变化对项目实施产生影响3. 风险评估为了评估风险的严重程度和影响程度，将采用以下等级进行评估：- 高风险：可能导致项目无法顺利完成，且对组织产生重大影响- 中风险：可能导致项目进展受限，且对组织产生一定影响- 低风险：对项目进展和组织影响较小，但仍需要关注4. 风险应对措施针对各类风险，制定相应的应对措施将有助于降低风险发生的概率和严重程度。
具体的应对措施如下：- 技术风险：加强技术人员培训和沟通交流，对技术选型进行评估和优化。
- 资源风险：及时预测和计划所需资源，合理控制成本并保障人力资源的稳定性。
- 时间风险：合理制定项目进度计划，加强项目管理和团队协作。
- 运营风险：不断关注市场变化和竞争动态，持续优化产品功能和服务。
5. 总结项目风险表(新版)旨在为项目开展提供风险识别和应对的参考，通过合理评估和有效控制风险，有助于保证项目的顺利进行和成功完成。
对于项目组的相关人员来说，需要认真对待风险，并积极采取措施以应对和化解潜在的风险。
项目风险检查表
风险严重性等级参数等级值描述风险严重性很高5例如进度延误大于30％，或者费用超支大于30％比较高4例如进度延误20%－30％，或者费用超支20%－30％中等3例如进度延误低于20％，或者费用超支低于20％比较低2例如进度延误低于10％，或者费用超支低于10％很低1例如进度延误低于5％，或者费用超支低于5％风险可能性等级参数等级值描述风险可能性很高5风险发生的几率为～比较高4风险发生的几率为～中等3风险发生的几率为～比较低2风险发生的几率为～很低1风险发生的几率为～风险系数等级风险系数风险可能性很高5比较高4中等3比较低2很低1风险严重性很高5252015105较高420161284中等31512963比较低2108642很低154321本表灰色部分的风险系数为10～25，应当优先处理风险检查表商业风险风险类型检查项政治法律市场政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗？有不可预测的市场动荡吗？有不利于我方的官司要打吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？竞争对手有不正当的竞争行为吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？是否在开发可能亏本的产品？客户客户的需求是否含糊不清？客户是否反反复复地改动需求？客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？客户的合作态度友善吗？与客户签的合同公正吗？双方互利吗？客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
子承包商供应商与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？子承包商、供应商的信誉好吗？子承包商、供应商有可能倒闭吗？子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？管理风险风险类型检查项项目计划对项目的规模、难度估计是否比较正确？人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？项目所需的软件、硬件能按时到位吗？项目的经费够用吗？进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？进度安排是否考虑了关键路径？是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？…项目团队项目成员团结吗？是否存在矛盾？是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？绝大部分的项目成员有工作热情吗？团队之中有“害群之马”吗？技术开发队伍中有临时工吗？本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？上级领导行政部门合作部门本项目是否得到上级领导的重视？上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目？上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？机构是否有较好的奖励和惩罚措施？本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？技术风险风险类型检查项需求开发需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？需求管理需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？综合技术开发能力包括设计编程、测试等开发人员是否有开发相似产品的经验？待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？开发小组采用统一的编程规范吗？开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
严重
0
1.4
需要用户提供的资料、设备、工具不能及时提供
1）在项目计划中明确用户要提供的交付物及其交付时间，并与客户及时沟通；
严重
0
2）从其他项目借鉴相关资料等或者构建模拟的用户环境。
2
公司内部风险
1）加强QA和配置管理的力度；2）加强阶段交付物的评审。
一般
0
2.4
绝大多数项目组成员之间以前没有合作过
1）进行适当的管理培训和经验交流学习；2）组织相关的业余活动。
一般
0
2.5
可能选择了错误的技术方案或者供应商
1）应用正式的DAR决策过程，并参考以前的决策经验；2）选择一个备选方案；3）进行快速验证。
一般
0
2.6
组织内其他部门和项目组的不能提供积极的配合
制定合作制度，定期与部门进行沟通。
一般
0
2.7
项目是在已有的软件或产品的基础上进行相关应用开发，可能由于原有代码的质量问题或对原业务不了解，影响本项目的开发进度
适当的安排对原有模块学习时间。
一般
0
2.8
项目组成员由于还参与了别的项目的工作，无法保证参与本项目的时间，影响本项目的开发进度
1）通过客户向合作厂家发出邀请或索要资料；2）寻找替代选择方案。
一般
0
软件
编号
风险检查项
建议应对措施
影响程度
出现次数
1
客户相关风险
1.1
项目需求不是客户或用户直接提出的
寻找合适的客户、用户或业务专家在适当的时机进行确认
严重
0
1.2
在项目进行过程中，客户不能给与足够的时间参与
寻找合适的客户或业务专家或重点用户在适当的时机进行确认
一般
0
1.3
用户已有相应的旧系统在运行而不愿意使用新系统
2.1
项目组对项目中使用的关键技术不熟悉，该技术可能不能解决用户的问题
1）对关键技术先进行验证；2）设计备选方案。
一般
0
2.2
项目组以前没有做过类似的项目或者项目范围很不明确或者项目组的估算经验不足，项目估算差异很大
计划设置更多的里程碑点，在每个里程碑点重新估算
一般
0
2.3
核心的项目成员已经有离开的迹象
一般
0
4
其他风险
4.1
政府或法律或客户的主管部门对此类项目或产品有限制
1）事先征求法务部门或者客户方专家的意见；2）方案设计或功能指标设定时规避提供相类似的产品或系统或服务
1）应用正式的DAR过程确定是否立项或继续项目；2）采购/自制分析。
严重
0
4.3
公司外的合作厂家合作不积极
与其他项目的项目经理定期沟通，及时调整项目计划；向项目管理部反映此类问题，增加人力资源。
一般
0
3
供应商相关风险
3.1
供应商不能及时交货
1）制定严格的供应商监控计划和移交计划；2）定期检查供应商状态；3）供应商在本地进行开发。
一般
0
3.2
供应商交付的产品有不断的质量问题
1）让供应商分阶段提交交付物并进行评审或测试；2）让供应商提交测试用例和测试报告。