两个体系隐患排查治理制度

生产安全事故隐患排查治理管理制度1 目的为建立公司生产安全事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患排查治理，防止和减少事故的发生，保障公司生命财产安全，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》并结合公司实际，制定本制度。

2 范围本制度适用于公司生产区、库区、试验场（塔）、各部门等场所设备设施及作业活动的事故隐患排查治理。

3 职责3.1 公司成立事故隐患排查治理小组，全面负责事故隐患排查治理工作。

包括：制度建设、职责分工、条件保障、隐患排查治理、隐患判定、持续更新等。

3.2 由公司总经理担任组长，安全总监、生产部经理、技术质量部经理、企管部经理担任副组长，生产、安全、技术、仓储、保卫、财务、企管等职能部门负责人和各类专业技术人员担任小组成员。

3.3 事故隐患排查治理小组组长全面负责事故隐患排查治理体系建设，提供必要的人力、物力、财力支持。

安全总监负责推进事故隐患排查治理体系具体工作的实施。

其他副组长、各职能部门负责人负责按照职责分工开展隐患排查治理工作。

3.4 事故隐患排查领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，安全总监兼办公室主任，负责日常管理工作。

3.5 企管部负责人员培训考核及绩效管理，财务科负责隐患治理资金和奖励资金的落实。

3.6 全体从业人员均应掌握隐患排查治理工作相关标准、程序、方法，做到全员参与隐患排查治理工作。

4 隐患的分级和分类4.1 事故隐患的分级事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

4.1.1 重大事故隐患重大事故隐患是指违反法律、法规、规章、标准等有关规定，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，可能造成较严重危害的。

重大事故隐患主要包括以下情形：a) 证照不齐，安全评价、评估结论为不合格的；b) 未明确安全生产责任人和安全管理机构的；c) 超过许可数量和品种、超过规定作业时间、超过规定储存量、超过定员人数组织生产经营的“四超”现象的；d) 管理严重缺失，可能导致本单元或更大范围的安全失控的；e) 使用明令禁止或者淘汰设备、工艺的；f) 外部安全距离发生变化，不能满足《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089要求的；g) 负有安全生产监督管理职责的部门认定的。

4.1.2一般事故隐患一般事故隐患是指除重大事故隐患以外的情形。

4.2 事故隐患的分类事故隐患分成两大类，即基础管理类事故隐患和生产现场类事故隐患。

4.2.1 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：a）证照、许可及建设程序；b）安全生产管理机构设置及人员配备；c）安全生产责任制；d）安全技术操作规程；e）安全生产管理制度：教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、设备设施管理、应急管理、职业卫生基础管理、领导带班、事故报告、安全隐患排查治理、风险管控、技术资料、外包工程安全管理等。

f）国家、行业规定的其他有关标准、要求。

4.2.2 生产现场类事故隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：a) 作业场所、工（库）房及设施、设备；b) 防殉爆、隔爆措施；c) 自动控制、安全联锁装置；d）安防系统、视频监控系统、门禁系统；e）电气与通讯、防静电与防雷；f）消防、采暖与通风；g）运输与储存、试验与销毁；h）内、外部安全距离；i）从业人员操作行为；j）自然灾害等方面；k）违反现场管控措施的；l）国家、行业规定的其他有关标准、要求。

5 管理内容及要求5.1 编制事故隐患排查清单每年年初由隐患排查治理工作领导小组组长组织编制本年度事故隐患清单。

5.1.1 生产现场类事故隐患排查清单生产现场类事故隐患排查清单由安全部、技术质检部、设备部、生产部、仓储部、消防保卫部负责编制，内容包括风险点简况、排查内容、排查标准、排查类型等信息。

（见附录1）。

5.1.2 基础管理类事故隐患排查清单基础管理类事故隐患排查清单由安全部负责编制，内容包括基础管理项目、排查内容、排查标准、检查周期、组织级别等信息。

（见附录2）。

5.2 制作事故隐患排查记录表事故隐患排查记录表分两大类，即基础管理类事故隐患排查记录表和生产现场类事故隐患排查记录表。

5.2.1 根据各岗位特点、排查重点、人员专业、排查类型，在事故隐患排查清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，制作适合不同组织、不同部门、不同人员的事故隐患排查记录表。

5.2.2 排查表内容包括：风险点名称、排查内容、标准及要求、排查频次、是否符合要求等。

5.2.3 事故隐患排查记录表包括：一线作业人员、安全员、车间主任、维修人员、消防保卫人员隐患排查记录表；安全管理部、技术质检部、生产部隐患排查记录表、专项事故隐患排查记录表、综合事故隐患排查表。

5.3 组织实施5.3.1 组织级别排查组织级别包括公司级、部门（车间）级、班组级、岗位级。

5.3.2 排查类型5.3.2.1 隐患排查类型主要包括：生产一线作业人员、车间主任、安全员、维修人员、保卫人员的日常隐患排查；5.3.2.2技术质量部经理、安全管理部经理进行的专业排查；5.3.2.3 安全管理部、技术质量部、生产部、企管部组织的专项或季节性隐患排查；5.3.2.4 公司安全生产管理委员会组织的专业性或综合性隐患排查；5.3.3 事故隐患排查周期5.3.3.1 一线作业人员每班至少进行三次检查，即：班前、班中及班后岗位隐患排查，班组长每班至少进行一次隐患排查；5.3.3.2 安全员、当班维修人员、车间主任每班一次对生产现场进行相关专业隐患排查；5.3.3.3 安全科、技术科、生产科每周开展一次专业性隐患排查；5.3.3.4 安全管理部、生产部、技术质量部、企管部每月开展一次系统性的隐患排查（可进行联合排查）；5.3.3.5 安全生产管理委员会每季度组织一次综合性的隐患排查；5.3.3.6 安全生产管理委员会每半年组织一次对设备、电气与通讯、消防、采暖与通风、自动控制、防静电与防雷、视频监控、门禁系统、作业场所、运输与储存、试验、外部环境变化、自然灾害的安全评估；5.3.3.7 当本公司获知相关企业发生安全事故及异常事件时，安全生产管理委员及时组织专项隐患排查。

5.3.4 隐患判定原则5.3.4.1 一般事故隐患的判定由部门组织人员依据一般隐患的特征进行判定。

5.3.4.2 重大事故隐患的判定由总经理组织相关专业技术人员进行判定。

5.4 隐患治理5.4.1 隐患治理原则a)隐患治理实行分级治理、分类实施、重点处理、动态处理、综合处理的原则。

主要治理措施包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

b)隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。

c)对于可能引发的垮塌、泥石流、滑坡、雷击、火灾、洪水等自然灾害隐患，应当按照有关法律、法规、规章、标准、规程的要求进行排查治理。

采取可靠的预防措施，制定应急预案。

在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及公司人员安全的情况时，应当采取停止作业、撤离人员等防范措施，必要时向当地人民政府及负有安全生产监督管理职责的部门报告。

d)对于因人为因素造成的外部环境变化引起的安全隐患，应按照有关法律、法规、规章、标准、规程的要求进行排查治理，并向当地人民政府及负有安全生产监督管理职责的部门报告。

e)经判定为重大隐患的应立即向负有民爆安全监督管理职责的部门进行书面报告。

5.4.2 隐患治理流程5.4.2.1 报告隐患a）日常隐患检查情况，一线作业人员、安全员、车间主任、维修人员排查出隐患后，可进行岗位纠正的应立即纠正，之后在事故隐患排查清单上规范填写发现的隐患及已采取的纠正措施并签字。

需其他部门协调治理的应上报给上一级负责人，具体为：一线作业人员（维修人员）、班组长、车间主任逐级上报给生产部经理；安全员逐级上报给安全管理部经理；技术科员逐级上报给技术质量部经理。

b）周检、月检、季度及半年隐患排查情况，在完成检查后由组织部门负责人组织制定隐患整改措施计划表并报告上一级负责人，具体为：安全管理部报安全管理部经理；技术质量部报技术质量部经理；生产部报生产部经理；安全生产委员会报总经理。

c)对于整改时间长、整改难度大的事故隐患应上报至分管副总、直至总经理。

d)事故隐患应以书面形式上报，紧急情况口头上报后补充书面上报材料。

上报人、接收人共同签字确认。

5.4.2.2 隐患判定a）日常排查的隐患由生产部经理、安全管理部经理、技术质量部经理对接收到的隐患信息进行初步隐患判定，不能确定为一般事故隐患的，逐级上报给总经理。

b）周检、月检、季度及半年隐患排查中发现的隐患，由组织部门进行初步隐患判定，不能确定为一般事故隐患的，逐级上报给总经理。

c）总经理组织各部门对接收到不能确定为一般隐患的信息进行判定或评估，判断是否属于重大隐患。

属于重大事故隐患的，总经理应组织制定并实施事故隐患治理方案。

d）经判定为重大隐患的应立即向负有民爆安全监督管理职责的部门进行书面报告。

5.4.2.2 下发隐患整改通知书5.3.2.2.1一般事故隐患a）日常检查的一般事故隐患，由各部门经理根据本部门接收到的隐患信息，编制隐患整改通知书下发给责任部门（车间）负责人。

隐患整改通知书包括隐患责任单位、责任人、措施建议、完成期限、落实验证等。

（见附录3）b）周检、月检、季度及半年隐患排查中发现的隐患，由组织部门负责人组织编制隐患整改措施计划表，之后下发到各责任单位、责任人。

隐患整改措施计划表，包括：隐患内容、所在区域、整改措施、整改责任人、整改期限、整改情况及验证、整改验收人、验收时间等。

（见附录4）5.4.2.2.2 重大事故隐患经判定或评估属于重大事故隐患的，公司主要负责人应组织制定并实施事故隐患治理方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：a）治理的目标和任务；b）采取的方法和措施；c）经费和物资的落实；d）负责治理的机构和人员；e）治理的时限和要求；f）负责验收评估的机构及人员；g）安全措施和应急预案。

5.4.3 实施隐患治理负责隐患整改的单位在实施隐患治理前，对隐患存在的原因进行分析，认真研究隐患措施建议，采取可靠的治理措施，按照整改通知书的要求认真实施整改。

5.4.4治理情况反馈和验收a)一般事故隐患治理完成后，负责隐患整改的单位向下发整改通知单的单位汇报整改完成情况。

接到反馈的单位应立即组织对整改情况进行验收，并在隐患整改通知单上填写整改落实情况，形成闭环管理。