初级会计岗位实务操作：管理费用岗工作流程
出纳岗位流程
出纳岗位流程
出纳岗位是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责公司的资金管理、账务处理、资金收支的监督和管理等工作。
下面将为大家介绍一下出纳岗位的具体流程。
首先，出纳在每天上班之前需要查看银行账户的余额，以及前一天的资金收支情况，了解公司的资金状况和流动情况。
然后，出纳需要按照公司的规定，做好每日的资金清点和核对工作，确保账目的准确性。
其次，出纳需要及时处理公司的日常收入和支出。
对于收入部分，出纳需要及时登记和存入银行，确保公司资金的安全和及时到账。
对于支出部分，出纳需要审核和支付各项费用，确保支付的准确性和及时性。
另外，出纳还需要负责公司的备用金管理。
出纳需要根据公司的规定，妥善管理备用金的使用和报销，确保备用金的安全和规范使用。
此外，出纳还需要协助财务部门做好月度和年度的财务结算工
作。
出纳需要按照公司的规定，做好相关的账目核对和报表整理工作，确保公司财务数据的准确性和及时性。
最后，出纳需要做好相关的财务档案管理工作。
出纳需要按照
公司的规定，妥善管理公司的财务档案，包括资金清单、收支凭证、银行对账单等，确保财务档案的完整性和安全性。
总的来说，出纳岗位是一个需要细心、严谨和负责的岗位，需
要出纳具备一定的财务知识和操作技能。
出纳需要做好公司资金的
监督和管理工作，确保公司资金的安全和流动性。
希望以上内容能
够帮助大家更好地了解出纳岗位的工作流程。
初级会计的工作内容8篇
初级会计的工作内容8篇初级会计的工作内容篇1职责：1、负责审核单据、编制凭证;2、负责结账、完成会计报表;3、合理及时安排各项税费的申缴事宜;4、做好业务范围内会计资料的保管、保密、整理与定期归档工作;5、完成上级安排的工作任务等。
任职资格：1、大专以上学历，财会类相关专业，1年相关工作，有会计从业资格证;2、良好的职业操守，踏实认真，思路清晰、工作积极主动、具团队精神和较强的沟通能力;为人诚实、正直、有责任心，能承受工作压力;3、具备良好的沟通能力，对数字敏感度高，有良好的独立工作能力和财务分析能力。
初级会计的工作内容篇2工作内容：1、审核费用报销原始凭证，确保其符合公司财务制度及法律法规;2、负责公司成本、费用的财务核算，包括根据原始单据录入凭证，简单的费用分析，关注费用较大波动及原因;3、负责固定资产核算管理，包含资产增加、减少、计提折旧等;4、负责归档财务相关资料;5、完成上级领导交办的其他工作。
要求：1、全日制大学本科以上学历，会计、相关专业;2、具备良好的财务基础知识;3、熟练使用excel及用友财务软件;4、思维、清晰，具备良好的沟通与协调能力，细心、严谨、务实、责任心强，有一定的承压能力。
初级会计的工作内容篇3职责：1、能独立处理和解决所负责的任务，负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、与客户以及厂家往来对账、结算,并负责催收货款。
3、负责报销费用的审核、凭证的编制和登帐4、核对销售单据，登记账。
5、核对系统销售单。
审核报销单据安排付款。
任职要求：1.会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书(持有正规会计证)2.担任1年以上公司财务工作经验。
3.吃苦耐劳，口齿伶俐，善于交流，容易适应新环境。
4.接受基础型的人才，工作有人带。
初级会计的工作内容篇41、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
2、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核3、准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
初级会计实务教案
‘初级会计实务教案课号:1教学目的：通过本章的学习，要求学生理解会计的概念，掌握会计的基本职能，掌握会计要素之间的平衡关系。
掌握账户的概念和基本结构，掌握总分类帐户与明细分类账户的平行登记。
教学重点：总分类帐户与明细分类账户的平行登记。
教学难点：总分类帐户与明细分类账户的平行登记。
第一节会计概述一、会计的概念会计：是经济管理的组成部分，它是以货币为主要计量单位，采用专门的方法，对各单位的经济活动进行核算和监督，以提高经济效益为目标的一种经济管理活动。
会计按其报告对象分：财务会计和管理会计二、会计的职能（一）核算的职能一一首要职能，会计工作的基础。
1、概念：记账、算账、报账2、核算内容：企业的经济业务3、核算程序：确认、计量、记录、报告（二）监督职能1、概念：合理性、合法性2、内容：（三）二者关系：相辅相承，核算是前提、监督是核算的保障（四）其他职能：预测经济前景、参与经济决策、计划组织以及绩效评价三、会计对象是指会计所核算和监督的内容。
也就是说，会计对象就是用货币表现的各种经济活动。
1、工业企业的会计对象（资金运动表现为：）筹集————循环周转————退出／＼∕∣＼∕∣＼所有者债权人供应生产销售还债交税分配利润∕＼／∣＼∕＼货币资金→材料资金→在产品资金→成品资金→货币资金2、商品流通企业会计对象（资金运动表现为：）购进销售∕＼∕＼货币资金→商品资金→货币资金第二节会计要素一、会计要素：是会计对象按经济特征所作的最基本分类，是会计核算对象的具体化。
（一）资产：1、概念第7页2、特征3、分类流动资产：货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、应收利息、应收股利、其他应收款、存货非流动资产：长期股权投资、固定资产、无形资产（二）负债：1、概念第8页2、特征3、分类流动负债：短期借款、应付票据、应付账款、预收货款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款非流动负债：长期借款、应付债券（三）所有者权益:1、概念第9页2、特征3、分类：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润。
出纳的日常工作流程
出纳的日常工作流程作为公司的财务部门中重要的一员，出纳在公司日常运营中扮演着至关重要的角色。
他们负责处理公司的资金流动，确保资金的安全与稳定，是公司运作顺利的重要保障。
下面就让我们来了解一下出纳的日常工作流程。
首先，出纳每天早上到岗后第一件事就是对前一天的财务数据进行核对和记录。
他们会查看银行账户余额，与公司内部财务软件录入的数据进行对比，确保数据的准确性。
在确认前一天的账务没有问题之后，出纳会开始处理当天的各项资金流动。
随后，出纳会处理日常的资金收支工作。
这包括发放员工工资、处理供应商发票、缴纳水电费等。
出纳需要根据公司的相关规定，审批并记录每一笔资金收支，确保每一笔交易都有明确的流水记录。
同时，出纳需要保证资金的使用符合公司的财务预算和政策，避免发生过度支出或滥用资金的情况。
除了处理日常的资金收支，出纳还需要进行银行存取款等操作。
在向银行存款时，出纳需要填写存款单并将现金或支票存入银行账户，然后将存款单和银行开具的存款凭证一并归档妥善保存。
而在需要取款时，出纳需要填写取款单，并在取款时注意核对账户余额，确保取款金额正确无误。
此外，出纳还需要定期进行对账工作。
他们会对银行账单和公司内部财务软件上记录的账务进行核对，以确保账目的一致性。
同时，出纳还需要协助财务主管进行月度、季度甚至年度的财务报表的编制工作，为公司的财务状况提供准确的数据支持。
在处理各项工作过程中，出纳需要保持高度的责任感和保密性。
他们需要严格遵守公司的财务制度和规章制度，不得私自挪用公司资金或泄露公司的财务信息。
同时，出纳还需要保持良好的沟通与协调能力，与其他部门密切合作，保障公司的资金流动畅通和财务状况稳定。
总的来说，出纳是公司财务部门中一位至关重要的岗位，他们的日常工作流程涵盖了公司资金的收支、存取款、对账对账以及财务报表编制等多个方面。
出纳需保持高度的责任感和保密性，确保公司资金的安全与稳定。
通过出纳的辛勤工作，公司的财务运作得以有序进行，为公司的稳健发展提供了重要的支持和保障。
初级会计实务第八章 政府会计基础
初级会计实务第八章政府会计基础初级会计实务第八章：政府会计基础第八章政府会计基础引言：政府会计是会计学的一个重要分支，它主要涉及政府及其所属机构的财务活动和财务状况。
作为一种重要的管理工具，政府会计对于监督政府行为、评估资源使用效率以及提高公共财政管理透明度具有重要意义。
本章将介绍政府会计的基础知识，包括政府会计的产生背景、职能作用、基本准则等。
政府会计基础概述：政府会计的产生和发展与公共财政管理的需求密切相关。
在资本主义国家，为了解决市场经济中的公平与效率问题，政府会计逐渐发展起来。
政府会计的职能作用主要包括反映政府预算执行情况、监督政府活动、评估资源使用效率以及为决策提供依据。
政府会计的基本准则是确保政府会计信息的真实、完整和可靠。
政府会计核算方法：政府会计的核算方法主要包括账户设置、核算内容、账户余额计算等。
账户设置是指根据经济活动的类别和资金流动的方式设立相应的账户；核算内容是指对政府的收入、支出和结余进行核算；账户余额计算是指根据账户的性质和核算内容计算账户余额。
政府会计报表编制：政府会计报表是反映政府财务状况的重要工具。
政府会计报表主要包括资产负债表、收入支出表和现金流量表。
资产负债表反映政府的资产和负债状况，收入支出表反映政府的收入和支出情况，现金流量表反映政府的现金流入和流出情况。
编制政府会计报表需要遵循一定的会计准则和规范。
政府会计监管：政府会计监管是保证政府会计信息真实、完整和可靠的重要措施。
政府会计监管主要包括内部监管和外部监管。
内部监管是指政府内部机构对自身会计活动的监督和管理，外部监管是指政府外部机构对政府会计活动的监督和管理。
监管机构应制定相应的监管政策和制度，对政府会计活动进行全面、公正、透明的监管。
案例分析：以某地方政府为例，在对其财务报表进行审计时，发现存在一些违规操作和虚假报账的情况。
经过深入调查，发现该地方政府的部分领导为了谋取个人私利，违规批准了一些不合理的支出，同时还存在虚报项目资金的问题。
上海市2019年《初级会计实务》常考题含答案(九十九)
上海市2019年《初级会计实务》常考题含答案(九十九)单选题-1(____)是指记述和保存员工在社会活动中的经历和德才表现等方面信息的管理。
A.员工信息管理B.员工绩效管理C.员工薪酬管理D.员工档案管理【答案】A【解析】员工信息管理是指记述和保存员工在社会活动中的经历和德才表现等方面信息的管理。
单选题-22012年1月1日，甲公司以8000万元购入乙公司30%普通股权，确认为长期股权投资，采用权益法核算，乙公司可辨认净资产账面价值为30000万元，公允价值为32000万元，其差额均为固定资产账面价值与公允价值的差额，假定甲公司采用直线法计提折旧，剩余折旧年限为10年，预计净残值为0，乙公司2012年发生亏损2000万元，分派上年度的现金股利300万元，假设不考虑所得税影响，则甲公司2012年年末该项长期股权投资的账面余额为(____)万元。
A．7310B．7370C．7400D．8250【答案】D【解析】[解析] 计入投资收益的金额不是直接按照其亏损额确认投资方的投资损失，需要考虑投资时存在账面价值和公允价值不一致的情况下，需要将账面价值调整为公允价值。
2012年年末发生亏损时，需要计算确认投资损失的金额，因为初始投资时存在公允价值和账面价值的不同，所以需要将被投资的净损失调整为公允价值下的净损失。
万元)[-2000-(32000-30000)/10]×30%=-660(单选题-3非流通股股东替上市公司承担债务以取得流通权时，应将承担债务的价值反映在资产负债表中的项目是(____)。
A．其他应收款B．长期股权投资C．股权分置流通权D．短期投资【答案】C【解析】[解析]为取得流通权付出的代价，反映在资产负债表单独设立的股权分置流通权项目中。
单选题-420世纪80年代以后，银行风险管理进入(____)阶段。
A．全面风险管理阶段B．资产负债风险管理阶段C．负债风险管理阶段D．资产风险管理阶段【答案】A【解析】20世纪60年代以前，是资产业务的风险管理阶段；20世纪60年代以后，是负债风险管理阶段；20世纪70年代，是资产负债风险管理阶段；20世纪80年代之后，银行风险管理理念和技术有了新的提升，人们对风险的认识更加深入，金融衍生品、金融工程学等一系列技术逐渐应用于银行的风险管理，银行风险管理进入了全面风险管理阶段。
初级会计实务精讲第五章 应付及预收账款、应付职工薪酬、应交税费(1)(2023.2.23)
第五章负债专题二应付及预收账款一、应付账款应付账款是指企业因购买材料、商品或接受服务等经营活动而应付给供应单位的款项。
（一）发生应付账款借：原材料、材料采购、在途物资应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款【提示】应付账款的金额包括不含税价款、增值税、供应商代垫运费等。
（二）偿付应付账款借：应付账款贷：银行存款等（三）转销应付账款应付账款一般在较短期限内支付，但有时由于债权单位撤销或其他原因而使应付账款无法清偿。
借：应付账款贷：营业外收入【例5－2】甲企业为增值税一般纳税人。
2020 年6 月1 日，从A 公司购入一批材料，增值税专用发票上注明的价款为10 万元，增值税税额为1.3 万元；同时，对方代垫运费0.1 万元、增值税税额90 元，已收到对方开具的增值税专用发票。
材料验收入库（该企业材料按实际成本进行日常核算），款项尚未支付。
7 月10 日，甲企业以银行存款支付购入材料相关款项11.409 万元。
甲企业应编制如下会计分录：（四）实务中，企业外购电力、燃气等动力一般通过“应付账款”科目核算，即在每月付款时先作暂付款处理。
【例5－3】2020 年5 月20 日，丙企业收到银行转来省电力公司供电部门开具的增值税专用发票，发票上注明的电费为38400 元、增值税税额为4 992 元，企业以银行存款付讫。
月末，该企业经计算，本月应付电费38 400 元，其中生产车间电费25 600 元、行政管理部门电费12 800 元。
【单选题】（2022 年）2021 年8 月1 日，某企业购入原材料并验收入库，取得增值税专用发票上注明的价款为600 000 元，增值税税额为78 000 元，对方代垫的运费为12 000 元，增值税专用发票上注明的增值税税额为1 080 元，全部款项尚未支付，不考虑其他因素，则该企业确认应付账款的金额为（）元。
A.678 000B.612 000C.691 080D.600 000【答案】C【解析】该企业确认应付账款的金额＝600 000＋78 000＋12 000＋1 080＝691 080（元）。
初级会计职称《会计实务》要点成本核算
初级会计职称《会计实务》要点成本核算成本核算是会计实务的重要内容之一，它主要是指通过对企业生产过程中发生的各项费用进行分类、计量、分配和核算，从而确定产品的成本，并为企业的经营决策提供有价值的信息。
以下是初级会计职称《会计实务》中关于成本核算的一些要点：一、成本核算的概念和目的：1.成本核算是指对企业的生产、经营活动中产生的各类费用进行确认、计量、分配和核算的过程。
2.成本核算的目的是为了确定产品的成本，为企业的经营决策提供准确的成本信息。
二、成本核算的基本原则：1.成本核算的一致性原则：即在一个会计期间内，企业的计算和记录成本的方法应保持一致。
2.成本核算的综合性原则：即核算成本时应将各个环节的成本综合计算并分摊到产品上。
3.成本核算的全面性原则：即核算成本时应将所有与产品直接和间接相关的费用都考虑进来。
4.成本核算的分项和综合原则：即将成本根据其性质和用途加以分项核算，并在一定的层次上综合和归集。
三、成本核算的方法和流程：1.制定成本核算制度：包括成本核算的原则、方法和程序等。
2.成本控制的预算：即制定成本预算来控制成本的产生和使用。
3.成本的分类和计量：将各项费用按照成本性质和用途进行分类，并进行金额的计量。
4.成本的分配和分摊：将各项费用分配给各个产品或部门，并按照一定的分摊基础进行分摊。
5.成本的核算和分析：根据分配和分摊结果，对各个产品的成本进行核算和分析。
6.成本的报告和应用：按照一定的报告格式和方式，汇总和反映成本信息，并为经营决策提供参考。
四、成本核算的核心要素：1.直接材料成本：指产品中直接投入的材料的成本。
2.直接人工成本：指产品中直接用于生产的人工力量的成本。
3.制造费用：包括间接材料、间接人工和制造费用三部分，是企业中与生产活动直接相关的费用。
4.间接费用：指与产品生产相关但不能直接分配给产品的各项费用，如管理费用和销售费用等。
5.期间费用：指与产品生产无关的费用，如财务费用和行政费用等。
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初级会计岗位实务操作：管理费用岗工作流程
（一）部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度（如超季度计划除分管领导审批后，还须报总经理审批；如超年度计划额度，可拒绝报销）→编制记账凭证
借：管理费用——相关明细科目（部门专项）
贷：库存现金/银行存款/其他应收款→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核。
注：①非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
②保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
③费用审核要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务负责人审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
（4）准确使用明细科目，正确选取专项。
（5）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
（6）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款。
（二）资金付出
1.审核月度资金计划
每月28日根据年度费用计划、相关往来账及合同→ 审核管理部门下月资金使用计划→汇总资金计划→报财务部长审批
注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、党群部群团活动费等预见性较强的专项费用，需在月度资金计划中报出。
2.审核付款及报账
（1）根据月度资金计划核查付款项目→审核“付款审批单”审批手续是否完备→登记资金计划→出纳岗付款注：付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。
（2）签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证（或附发票）→收受管理部门相关人员交来的发票→审核发票上的审批手续是否完备→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字→编制记账凭证借：管理费用——相关明细科目
贷：银行存款→传主管岗复核
注：①付款时除预付款项或临时外出采购的外，须凭发票。
②款项付出后，督促支票一星期内报账，汇票两星期内报账。
（三）特殊费用核算
1.办公用品入库与领用
（1）入库：审核支票存根与发票对应→审核发票金额、数量是否与入库单一致→编制记账凭证
借：包装物及低值易耗品→办公用品库
贷：银行存款或库存现金→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
（2）领用：月末审核办公用品明细账→审核办公用品库传来的领用汇总表→编制办公用品领用凭证
借：管理费用/销售费用——办公用品（部门专项）
——清洁费
贷：包装物及低值易耗品——办公用品库→传主管岗复核
注：①办公用品由行政事务部按部门上报计划，控制统一购进，办理入库手续，由各部门按月领用。
②年末组织对办公用品进行盘点。
2.修理费
（1）汽车维修。
审核车队核算员传来的车辆运行费用→审核车队核算员辅助账并签章→编制记账凭证
借：管理费用——修理费—相关明细科目
贷：库存现金/银行存款→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
注：若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。
（2）零星维修。
根据行政事务部传来的修理发票→审核发票是否注明修理项目及承担部门（如有承担部门，须部门负责人签字认可）→编制记账凭证
借：管理费用/制造费用——修理费——相关明细科目
贷：库存现金/银行存款→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
注：考虑到由行政事务统一组织的厂房设施维修，由行政事务部统一结算，故维修也可能涉及管理费用以外的制造费用等。
（3）维修物资。
①入库：审核支票存根与发票对应→审核发票金额、数量是否与入库单一致→编制记账凭证
借：工程物资——专用材料—维修材料
贷：银行存款或库存现金→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
②领用：每季度末审核维修物资明细账→审核仓库传来的领用汇总表→编制维修物资领用凭证
借：管理费用/制造费用——修理费（相关明细科目）
贷：工程物资——专用材料—维修材料→传主管岗复核
注：①维修物资指由行政事务部根据修理需要购入的木材等，供木工房零星领出应用。
②审核具体依据《工程维修物资核算管理办法》。
③年末组织对维修物资进行盘点。
3.研究开发费
审核产品开发中心传来的发票→编制记账凭证
借：管理费用——研究开发费
贷：库存现金/银行存款→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
注：①若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。
②研究开发费包括产品开发中心购买检验实验工具器具（按固定资产管理的除外）、实验药材、实验费用、临床费用、中药品种保护费等。
4.无形资产摊销
月末摊销无形资产→编制记账凭证
借：管理费用——无形资产摊销
贷：无形资产→传主管岗复核
注：无形资产按10年摊销，每月摊销金额=原值/（10*12）
（四）财务费用
签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单→登记资金计划→编制记账凭证
借：财务费用——相关明细科目
贷：银行存款→传主管岗复核
注：根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息，提醒出纳及时划转资金保证付息。
（五）贷款、还款
签收出纳传来的银行贷款上账凭证或还款凭证→登记贷款期限、还款日期、利率→编制记账凭证
注：①凭证摘要栏须注明贷款起止日期、利率。
②根据还款时间、金额编入财务部月度资金计划中，及时提醒财务部长安排还贷资金。
（六）其他应收款核算及管理
1.借款：审核是否还清前欠款→审核借款额度→登记还款时间→编制记账凭证
借：其他应收款
贷：库存现金→出纳岗
注：①前欠不清者，拒绝再借。
②摘要栏中须注明借款用途、还款日期。
2.还款：开具还款收据→传出纳岗收款→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证
借：库存现金
贷：其他应收款→出纳岗
3.清理、催收：
（1）直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。
（2）月末倒数第2天清理各部门人员借款情况→编制“部门借款情况明细表”（列明借款人、借款金额、是否逾期）→下发各部门提醒借款人归还→截至5日到期仍有未还款者→编制“扣款明细表”（列明应扣款人、本月扣款金额）→通知工资福利岗从借款人工资中扣除（如涉及销售人员扣款，传递给销售会计予以扣款）注：欠款逾期未还者，报销费用款一律先冲减欠款。
（七）管理性工作
1.每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
2.每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。
3.参与制定和完善公司费用控制办法。
4.参与年度费用控制计划的制定。
5.及时清理催收其他应收款项。
6.参与制定和完善公司其他应收款管理办法。
7.定期、不定期审核办公用品库、工程物资库账簿，保持账实相符。
（八）工作要求
1.熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。
2.了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3.工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。