陕西地方税(费)综合纳税申报表

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地方税(费)综合纳税申报表

已纳税额
应补（退）税额
合计纳税人或代理人声明：
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
此纳税申报表是根据国
办税人员（签章）财务负责人（签章）
家税收法律的规定填报的，我
法定代表人（签章）
联系电话
受理机关（签章）
确定它是真实的、可靠的、完
整的。
代理人名称
如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：经办人（签章）
地方税（费）综合纳税申报表
税务登记证件号码： □□□□□□□□□□□□□□□□□管理□代□码：□□□□□□月
日至
年
月
日
税种
税目
征收税款所属
范围
时期
计税总额或总
数量
减免项
税率（ % ）
应纳
目金额计税依据或单位
税额
或数量
税额
减免税额扣抵税额
金额单位：元（列至角分）
代理人（公章）
联系电话
受理日期：年月日
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识
、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司一、目标值： 1 、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2 、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3 、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
2015 年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
2 、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3 、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4 、安全培训合格率为 100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：

企业所得税预缴纳税申报表(Word)

企业所得税预缴纳税申报表纳税人识别号纳税人名称：税款所属期限：自年月日至年月日《企业所得税预缴纳税申报表》填报说明一、本表适用于查账征收企业所得税的纳税人在季度（月）预缴企业所得税时使用。

二、实行据实预缴的纳税人填报第1至11行；实行按上年实际数分期预缴的纳税人填报第12至14行。

三、具体项目填报说明1、第1行“利润总额”：填报按财务会计制度核算的利润总额。

2、第2、3行：填报按照税收规定应做纳税调整的项目。

从事房地产开发业务纳税人的”利润总额”应包括本期取得的预售收入计算的预计利润;在将预售收入结转为销售收入的当期,减去已计算缴纳企业所得税的原预售收入计算的预计利润。

3、第4行“减：弥补以前年度亏损”：填报按税收规定本期可弥补的以前年度尚未弥补的亏损额（用正数表示，不得大于第1+2-3行后的金额）。

4、第5行“应纳税所得额”填报第1+2-3-4行后的余额，第5行不得为负数，若第1+2-3-4行为负数，则第5行应填零。

5、第6行“适用税率”：填报纳税人当期应纳税所得额按规定适用的企业所得税法定税率，即只能是33%、27%、18%，不得填15%、10%等优惠税率。

6、第7行“应纳所得税额”：等于应纳税所得额×适用税率。

第7行大于等于零。

7、第8行“减免所得税额”：填报纳税人经批准或备案减、免、抵的企业所得税额，当第5行为零时，填写零；第8行小于等于第7行。

8、第9行“汇总纳税成员企业就地预缴比例”：填报根据有关税收规定确定的汇总纳税成员企业所得税就地预缴比例。

不实行就地预缴的纳税人填写O。

9、第10行“实际已预缴的所得税额”：填报纳税人申报所属期前累计已预缴的企业所得税税额。

10、第11行“应补（退）所得税额”：（1）就地纳税企业“应补（退）所得税额” =第7-8-10行。

（2）汇总纳税成员企业“应补（退）所得税额” =（第7-8行）×9行-10行。

（注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。

新纳税(基金、费)申报表格填报说明

新纳税（基金、费）申报表格填报说明一、《地方税（基金、费）综合申报表》填报说明（一）适用范围：本表适用于查账征收的纳税人和缴费单位申报缴纳营业税、城建税、教育费附加、印花税、资源税、个人所得税（核定）、房产税、土地使用税、土地增值税（预缴）、车船使用税、企业所得税（核定）水利基金、文化事业建设费、地方教育费附加、基本养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等地方税各税（基金、费）。

（二）主要项目填报说明1、申报（送达）日期：填写办理纳税申报的实际日期。

2、纳税人名称、注册类型、行业类别、经营地址：按税务登记内容填写。

3、税务登记证号码：填写税务登记证上的编码。

4、微机编码：填写主管税务机关确定的微机编码。

5、社保编码：填写主管税务机关所确定的社保费微机编码。

6、开户银行：填写纳税人开户缴税专户银行。

7、帐号：填写纳税人缴税专户银行帐号。

8、计税依据（税目）计征依据：填写当期应纳税、费的税目或费目。

9、税款所属时期：填写应纳税款所属的年、月。

10、计税总值或缴税数量：填写当期实际发生的应税收入或课税数量。

11、税（费）率或单位税额：按照税法规定的应适用的税（费）率、单位税额填写。

12、应纳税（费）额=计税总值或缴税数量×税（费）率或单位税额。

13、批准抵扣税（费）额、批准减免税（费）额、批准延期缴纳税（费）额：分别填写当期经主管税务机关审批批准抵扣、减免或延期缴纳的税（费）额。

14、已（预）缴税（费）额：填写当期应纳税税（费）额已预缴的税（费）额。

15、应补（退）税（费）额=应纳税（费）额-批准抵扣税（费）额-批准减免税（费）额-批准延期缴纳税（费）额-已（预）缴税（费）额。

16、房产税项目填报说明：（1）“计税房产余值”行填报说明：a、计税收入：计税房产原值×（1一税法规定的扣除率）。

b、税率：按照税法规定的应适用的税率填写。

c、缴纳次数：根据主管税务机关规定不同标准的年应纳税额分年报缴的次数填写。

陕西地税年度纳税申报操作流程

一、申报准备：客户登陆到软件中后首先要做些申报之前的准备工作，新增企业基本信息、设置申报所属时间和企业涉税信息录入，软件有严格的流程控制，只有完成前三步后，才能录入财务数据和财务报表数据。

一、企业基本信息打开“企业基本信息”模块，出现“新增”、“编辑”、“删除”、“刷新”和“设置当前公司”按钮。

1、点击“新增”按钮，出现“单位基本信息管理”对话框。

请企业根据有关证件资料，逐项准确录入或选择输入，基本信息各栏不能为空，然后点击“保存”。

再选择相应编辑行，点击“设置当前公司”按钮，设置为当前公司后继续输入其他资料。

2、选择相应编辑行，点击“编辑”可修改所选企业的信息，修改后点击“保存”。

3、选择相应编辑行，点击“删除”可删除所选企业的信息。

4、点击“刷新”可刷新基本信息的界面。

界面如下：注意：当录入完公司基本信息后要选择操作的公司设置为当前公司注册资本的单位：万元管理代码：必须为9位数。

二、申报所属时期（纳税申报分为年度纳税申报和月、季度纳税申报,注意正确选择时间）1、打开“申报所属时期”界面，年度申报时仅填列“申报年度”，填列选择后点击“保存”，注意：此处的申报年度只能是数字格式，不能为汉字如：二零零九三、企业涉税信息打开“企业涉税信息录入”界面，在左界面选择涉税信息类别，右边界面填列信息。

注意：1、在企业涉税信息中：基本信息、工资信息、会计政策这三项是必输项，否则财务数据无法录入。

2、每填完一个类别都需点击“保存”按钮。

3、金融企业“会计核算标准”必须选择“企业会计准则”；事业单位必须选择“企业会计制度”。

4.对于一些企业没有的数据项则根据填报说明选择默认值。

四、税务文书(税务文书是有税收优惠的企业做年度纳税申报时填写的数据，预交申报的客户不用填写)打开“税务文书”界面，纳税人应将税务机关及有关部门已审批的以下十六项税收优惠内容在此界面中录入：坏账损失、固定资产非正常盘亏、债权人重组损失、非常损失、综合利用资源减计收入、其他减计收入、符合条件的小型微利企业税收减免、国家需要重点扶持的高新技术企业税收减免、享受西部大开发税收优惠的企业税收减免、过渡期税收优惠减免、其他税收减免、创业投资企业抵扣的应纳税所得额、企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额、企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额、企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额、其他抵免所得税额。

《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴和年度纳税申报表(B类,2018年版)》(2020年修订)

中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴和年度纳税申报表（B类，2018年版）2020年修订国家税务总局2020年6月B100000 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴和年度纳税申报表（B类，2018年版）税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号（统一社会信用代码）：□□□□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称：金额单位：人民币元（列至角分）国家税务总局监制B100000 《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴和年度纳税申报表（B类，2018年版）》填报说明一、适用范围本表适用于实行核定征收企业所得税的居民企业纳税人（以下简称“纳税人”）在月(季)度预缴纳税申报时填报。

此外，实行核定应税所得率方式的纳税人在年度纳税申报时填报本表。

二、表头项目（一）税款所属期间1.月（季）度预缴纳税申报正常经营的纳税人，填报税款所属期月（季）度第一日至税款所属期月（季）度最后一日；年度中间开业的纳税人，在首次月（季）度预缴纳税申报时，填报开始经营之日至税款所属月（季）度最后一日，以后月(季)度预缴纳税申报时按照正常情况填报。

年度中间发生终止经营活动的纳税人，在终止经营活动当期纳税申报时，填报税款所属期月（季）度第一日至终止经营活动之日，以后月（季）度预缴纳税申报表不再填报。

2.年度纳税申报正常经营的纳税人，填报税款所属年度1月1日至12月31日；年度中间开业的纳税人，在首次年度纳税申报时，填报开始经营之日至当年12月31日，以后年度纳税申报时按照正常情况填报；年度中间终止经营活动的纳税人，在终止经营活动年度纳税申报时，填报当年1月1日至终止经营活动之日；年度中间开业且当年度中间终止经营活动的纳税人，填报开始经营之日至终止经营活动之日。

（二）纳税人识别号（统一社会信用代码）填报税务机关核发的纳税人识别号或有关部门核发的统一社会信用代码。

（三）纳税人名称填报营业执照、税务登记证等证件载明的纳税人名称。

三、有关项目填报说明（一）核定征收方式纳税人根据申报税款所属期税务机关核定的征收方式选择填报。

企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)

企业所得税年度纳税申报表(A 类-2017年版)- 1 -中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表封面（A 类 , 2017年版）税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号（统一社会信用代码）：□□□□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称：金额单位：人民币元（列至角分）谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。

纳税人（签章）:年月日企业所得税年度纳税申报表填报表单- 2 -企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表A105000 纳税调整项目明细表企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表- 5 -A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)- 7 -A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)- 9 -A106000 企业所得税弥补亏损明细表企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)- 11 -A107012 研发费用加计扣除优惠明细表企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)- 13 -A107020 所得减免优惠明细表A107040 减免所得税优惠明细表- 15 -A107041 高新技术企业优惠情况及明细表- 16 -A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表- 17 -A108020 境外分支机构弥补亏损明细表- 19 -。

Excel表格通用模板：城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表

本期已缴税（费）额
本期应补（退）税（费）额
5=1+2+3+4表一式两份，一份纳税人留存，一份税务机关留存。
城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表
税款所属期限：自纳税人识别号名称纳税人信息登记注册类型身份证件号码计税（费）依据税（费）种增值税一般增免抵消费税营业税值税税额 1 城建税教育费附加地方教育附加一一一合计以下由纳税人填写：此纳税申报表是根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院征收教育费附加的暂行规定》、《财政部关于统纳税人声明一地方教育附加政策有关问题的通知》和国家有关税收规定填报的，是真实的，可靠的，完整的。纳税人签章以下由税务机关填写：受理人受理日期年月日受理税务机关签章代理人签章代理人身份证号一一 2 3 4 合计税率（征收率）本期应纳税（费）额所属行业联系方式本期减免税（费）额减免性减免额质代码 8 9 口单位口个人年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分

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扣抵税额
已纳税额
应补（退）
税额
合计
纳税人或代理人声明：
此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
办税人员（签章）
财务负责人电话
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受理日期：
年月日
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经办人（签章）
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地方税（费）综合纳税申报表
税务登记证件号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 管理代码：□□□□□□□□□
纳税人名称：税款所属时期：年月日至年月日金额单位：元（列至角分）
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征收
范围
税款所属时期
计税总额或总数量
减免项目金额或数量
计税依据
税率（%）或单位税额
应纳
税额
减免税额