进货查验记录管理规定
进货查验记录管理规定
进货查验记录管理规定一、目的为了保证企业进货环节的安全和质量，规范进货查验的过程和记录管理，确保进货商品符合企业要求，防止非法进货和假冒伪劣产品的入库，制定本规定。
二、适用范围本规定适用于企业的进货查验工作。
三、基本要求1.进货查验应由专人负责，确保查验的严谨性和专业性。
2.进货查验记录应详细、准确、及时，记录内容包括进货商品的名称、规格、数量、质量状况等。
并注意记录商品的批次、生产日期等相关信息。
3.进货查验记录应存档备查，保存时限为至少三年，并严禁篡改和删除。
四、操作步骤1.进货查验人员在进货到货后，查验商品的外包装是否完整，是否有明显的损坏或变形等情况。
并核对商品的批次、生产日期等相关信息。
2.进货查验人员应按照规定的样品抽检比例，抽验商品的质量情况。
同时可参照标准进行外观和规格的检验。
3.对于液体、粉末、食品等易变质的商品，应进行必要的化验或检测，确保其质量合格。
4.进货查验人员应准备好查验记录表格，按照查验结果，填写进货商品的名称、规格、数量、质量状况等信息。
并签名确认。
同时应将查验样品标记好并妥善保存。
5.进货查验结束后，应将查验记录表格整理归档，确保记录的完整性和准确性。
未通过查验的进货商品应及时向上级汇报，并按照公司规定的程序进行处理。
五、监督与检查1.公司内设进货查验管理部门或岗位，负责监督和检查进货查验的工作情况。
2.定期对进货查验记录进行抽查和复核，确保记录的准确性。
3.发现查验记录存在问题或违规行为，应及时进行纠正，并根据情节轻重给予相应的处理，包括警告、处罚等。
六、附则1.进货查验记录的查阅权限应明确，只应在必要的情况下向相关人员开放。
2.进货查验记录不得随意废弃或外借，严禁将商业秘密泄露给竞争企业。
3.本规定实施后，进货查验人员应接受相应的培训，提高其专业素质和工作能力。
4.本规定的解释权归企业所有。
以上为进货查验记录管理规定，供企业在进货环节中参考使用，以保证进货质量和安全。
进货查验记录管理制度范本（3篇）
进货查验记录管理制度范本一、为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。
二、列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括肉、禽、畜，粮食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，饮料和酒类等食品。
三、购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。
四、经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：(一)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；(二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。
(三)根据商品的特点和使用要求。
需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；(四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期；(五)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。
五、食品经营者经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。
法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。
六、经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。
七、经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。
八、经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。
发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理机关。
食品进货查验记录制度第一条为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。
进货查验记录管理制度LH（4篇）
进货查验记录管理制度LH第一章总则第一条为规范进货查验记录管理，确保进货流程的合规性和准确性，加强对进货质量的监控，制定本管理制度。
第二章进货查验记录的内容和形式第二条进货查验记录应当包括以下内容：（一）供应商信息：供应商名称、联系人、联系方式等。
（二）进货商品信息：商品名称、规格型号、数量、价格等。
（三）进货时间：记录进货的具体时间。
（四）入库质量检验：对进货商品的质量进行检验，记录检验结果。
（五）验收人员信息：记录验收人员的姓名、身份证号码等。
第三条进货查验记录可以采用电子记录或者纸质记录的形式，应当采用防伪措施，确保记录的真实性和完整性。
第三章进货查验记录的管理第四条企业应当建立进货查验记录的档案管理制度，做到记录分类、整理、归档，并负责进货查验记录的保密工作。
第五条企业应当将进货查验记录按照时间顺序进行归档，每份记录应当注明归档时间和档案编号。
第六条企业应当确保进货查验记录的安全保存，防止丢失、损坏或者被篡改。
第七条企业应当定期检查进货查验记录的完整性和准确性，发现问题及时进行核查和整改。
第八条进货查验记录的保密工作应当遵守相关法律法规和企业规定，严禁泄露、篡改或者非法使用。
第四章进货查验记录的使用第九条企业应当根据需要使用进货查验记录，包括供给相关部门、制定采购计划、评估供应商绩效等。
第十条进货查验记录涉及的信息应当按照相关规定进行保护，严禁非授权人员获取和使用。
第五章进货查验记录的争议解决第十一条对于进货查验记录的内容、真实性和完整性产生争议的，应当及时进行核实和处理，如有需要可以向相关部门进行申诉。
第六章附则第十二条本管理制度自颁布之日起施行，企业应当按照本管理制度进行进货查验记录管理。
第十三条本管理制度解释权归企业所有，如需修改或补充，应经企业相关部门批准。
实施细则：进货查验记录管理是企业的一项重要工作，下面对《进货查验记录管理制度》进行具体解释和说明：1、进货查验记录的内容和形式：记录包括供应商信息、进货商品信息、进货时间、入库质量检验、验收人员信息。
食品进货查验记录管理制度
食品进货查验记录管理制度第一章总则第一条为了加强食品安全管理，确保食品质量安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律法规的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于食品生产者、食品经营者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品的行为。
第三条食品进货查验记录应当真实、完整、准确，不得虚构、隐瞒、谎报。
第四条食品生产者、食品经营者应当建立健全食品进货查验记录管理制度，明确查验记录的责任人员和操作程序，确保查验记录的有效实施。
第二章查验记录内容第五条食品进货查验记录应当包括以下内容：（一）食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期；（二）食品原料、食品添加剂、食品相关产品的生产者、经营者名称及其联系方式；（三）食品原料、食品添加剂、食品相关产品的生产许可证或者经营许可证编号；（四）食品原料、食品添加剂、食品相关产品的质量检验报告或者合格证明文件；（五）法律、法规规定的其他信息。
第六条查验记录应当使用规范的记录表格，由查验记录的责任人员签字或者盖章，并保存至少两年。
第七条食品生产者、食品经营者应当对进货查验记录进行定期审核、汇总，分析食品质量安全状况，及时采取改进措施。
第三章查验记录管理第八条食品生产者、食品经营者应当设立专门的食品进货查验记录管理岗位，明确责任人员，负责食品进货查验记录的填写、审核、汇总、保存等工作。
第九条食品生产者、食品经营者应当对食品进货查验记录责任人员进行培训，提高其业务水平和操作技能。
第十条食品生产者、食品经营者应当定期对食品进货查验记录进行审核，确保记录的真实性、完整性和准确性。
第十一条食品生产者、食品经营者应当建立食品进货查验记录信息系统，提高食品进货查验记录的效率和准确性。
第四章法律责任第十二条食品生产者、食品经营者未按照规定建立、执行食品进货查验记录制度的，由食品安全监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条的规定给予处罚。
进货查验记录制度
进货查验记录制度进货查验记录制度是指企业在采购商品过程中，对商品的质量、数量、包装、标识等信息进行查验、记录和管理的制度。
该制度有助于企业掌握商品质量状况，确保商品符合国家法律法规和标准要求，保护消费者权益，提高企业信誉。
以下是进货查验记录制度的相关内容。
一、查验范围1. 商品质量：包括商品的安全性能、使用性能、环保性能等，查验是否符合国家法律法规、行业标准和企业要求。
2. 商品数量：查验实际到货数量与采购数量是否一致，是否存在短缺、超量等情况。
3. 商品包装：查验商品包装是否完好无损，是否符合国家法律法规、行业标准和企业要求。
4. 商品标识：查验商品标识是否清晰、准确，包括产品名称、生产日期、保质期、生产厂家、生产地址等。
5. 商品规格：查验商品规格是否符合采购要求，包括尺寸、重量、容量等。
6. 商品产地：查验商品产地是否真实，是否符合国家产地标识规定。
7. 进口商品：查验进口商品是否具备合法的进口手续，包括海关通关证明、检验检疫证明等。
8. 其他应当查验的内容：根据国家法律法规、行业标准和企业要求，对商品的其他相关内容进行查验。
二、查验流程1. 采购部门在采购商品时，应根据采购计划和要求，向供应商索取商品的相关资料，如产品说明书、质量检验报告等。
2. 商品到达仓库后，仓库管理员应立即对商品进行外观查验，确保商品包装完好、标识清晰。
3. 质量检验部门应按照国家和行业标准，对商品进行抽样检验，检验合格后方可入库。
4. 检验过程中发现不合格商品，应及时通知采购部门和供应商，并按照企业规定处理。
5. 采购部门应定期对供应商进行评估，对不符合要求的供应商采取措施，直至终止合作关系。
6. 企业应建立健全商品查验记录档案，记录商品的查验情况，包括查验日期、查验人员、查验结果等。
三、记录管理1. 商品查验记录应采用电子或纸质形式保存，确保记录的准确性和可追溯性。
2. 记录应包含商品的基本信息、查验项目、查验结果、查验人员等内容。
进货查验记录管理制度模版（四篇）
进货查验记录管理制度模版为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。
一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。
2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。
3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。
5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。
并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。
三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
2、进货材料按进货____％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。
1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。
制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。
3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。
5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。
管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。
进货查验记录管理规定
进货查验记录管理制度编号001一、目的为了加强食品质量安全管理,对公司进货查验记录进行规范,确保所采购原物料符合食品安全标准要求;二．适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理;三、职责1、采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新;2、仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；3、质量部负责供应档案、合格供应商名录的审核,进货产品票证的查验、原物料的验收;四、作业内容所有公司采购的原物料均严格按照采购及供应商控制程序、采购索证管理制度选择、建立供应档案和合格供应商名录,审验供应商的经营资格如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等；指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录;大宗原物料、食品添加剂的采购应从合格供应商名录的供应商中采购,并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时,应由供应商提供送货单必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息和出厂检验报告或合格证文件；零星物料的采购应到从事流通经营单位如超市、经销商、定点批发市场等采购,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章或签字的每笔送货单或每笔购物凭证;如含有畜禽肉类采购时,还应提供生产企业屠宰许可证明,经年审动物防疫合格证明,每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前,应当查验所购产品外包装、包装标识内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息是否符合规定,与购物凭证是否相符,并记录于原材料检验报告和入库单中;入库单应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等;按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录,不得涂改、伪造,其记录保存期限不得少于2年;五、相关文件采购及供应商控制程序、采购索证管理制度六、相关记录合格供应商名录、原材料检验报告、入库单。
进货查验记录管理制度(4篇)
进货查验记录管理制度一、为了加强食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。
二、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格(包括：食品流通许可证、食品卫生许可证、工商营业执照等)，验明食品合格证明和食品标识，索要相关票证。
应当检验检疫的，还应当向供货放按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
三、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；2、产品自量检验合格证明，认证认可标志；3、商标、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；4、根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；5、限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期；6对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。
法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
五、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或者不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。
六、按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否虚假和误导宣传的内容。
七、做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
保证食品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。
八、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。
进货查验记录管理制度（2）包括以下内容：1. 目的和适用范围：明确制度的目标和适用的范围，例如适用于公司的所有进货活动。
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进货查验记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理,对公司进货查验记录进行规范,确保所采购原物料符合食品安全标准要求.二．适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理.三、职责采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新.仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、合格供应商名录的审核,进货产品票证的查验、原物料的验收.四、作业内容所有公司采购的原物料均严格按照采购及供应商控制程序、采购索证管理制度选择、建立供应档案和合格供应商名录,审验供应商的经营资格如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等；指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录.大宗原物料、食品添加剂的采购应从合格供应商名录的供应商中采购,并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时,应由供应商提供送货单必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息和出厂检验报告或合格证文件；零星物料的采购应到从事流通经营单位如超市、经销商、定点批发市场等采购,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章或签字的每笔送货单或每笔购物凭证.如含有畜禽肉类采购时,还应提供生产企业屠宰许可证明,经年审动物防疫合格证明,每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前,应当查验所购产品外包装、包装标识内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息是否符合规定,与购物凭证是否相符,并记录于原材料检验报告和入库单中.入库单应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等.按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录,不得涂改、伪造,其记录保存期限不得少于2年.生产过程控制管理制度为确保在生产加工环节过程中,杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题的发生,制定本生产过程控制管理制度.1、在生产加工过程中,车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定.2、车间认真按生产加工计划,及时安排组织生产,有下列情况造成损失的由当事人自负：品种、包装规格、数量不符,合格证漏填或错填内容的.3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定.4、辅助材料按消毒规定进行操作.5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容,准确无误的落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等.擅自更改包装、品种规格、增减包装数量,错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理.6、质检员按生产加工通知单下达的品种,标准、规格准备合格证,及时安排打印生产日期,快速传递到位,擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理.7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产,保证各种辅助材料数量的供给,因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理.8、对蜜饯的生产过程进行有效控制,保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行,确保产品质量满足规定要求.9、生产过程分为一般工序和关键工序.本公司蜜饯生产的关键工序有：原料验收、渗糖食品添加剂的使用及烘烤卫生控制等包装,除关键工序以外的生产工序为一般工序.关键工序应重点控制.10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了★,各环节应认真操作并对工艺操作作记录.11、生产结束后,各工序原料验收、分拣、去核、清洗、煮制、化糖、渗糖、烘烤、冷却、包装、检验、入库等认真填写岗位工作记录,生产科长审核后,上报质检员进行出厂检验.12、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作,未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理.13、生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍,班后清理卫生完毕开启杀菌灯,时间不低于2小时,确保生产车间的卫生.14、此管理制度自批准之日起施行出厂检验记录管理制度1、目的控制产品出厂检验,确保产品质量合格.2、适用范围适用于本公司对产品的出厂检验控制.3、职责、检验员、复检员负责执行本制度,对产品进行出厂检验并记录.、技术保障部负责监督执行并视实际情况制定、修改本制度.4、内容、出厂检验是公司对产品的最后一次质量检验,也是判定产品是否满足客户要求的重要手段,因此,出厂检验应严格按照产品标准进行检验.、检验员按照分析计划的检验项目要求对产品进行出厂检验,并做好详细记录,复检员确认.、产品出厂检验完合格后,检验员按要求填写出厂检验记录并出具质检报告单.、对出厂检验项目不合格的产品,检验员应报告上级领导,禁止产品出厂.、检验员应保证记录应清晰、完整,并且能准确反应产品的质量状况.、出厂检验记录应按相关要求进行存档.食品生产安全自查管理制度1.目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价,及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施,确保我公司食品安全.2.范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录.3.职责质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新.质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查.生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组,每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次,并向公司管理办公司提交自查报告.4.食品生产安全检查规程现场检查规程一、原辅料包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购进货查验落实情况.检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录.一原辅料存放1. 原辅料存放是否离地、离墙.外包装是否完整,并做好防护.检查规程：查看原辅料存放情况,是否符合存放要求重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上,离墙20cm以上,并应有防止虫害侵入的装置.2. 仓库是否符合卫生要求检查规程：查看现场卫生情况.3.原辅料仓库内是否有过期原辅料,过期原辅料清理及记录是否符合要求.检查规程：查看是否有过期原料,是否有处置记录.4.生产过程中用到的危险化学品,存放是否符合要求.检查规程：查看是否有危险化学品,是否符合存放要求.重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求；5.生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放.检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放.重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品.6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品.检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品.重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品,专库专用,防止交叉污染.二专库管理1.食品添加剂是否专库或专柜保存,并有专人管理.检查规程：查看是否有食品添加剂专库,询问管理人员.重点注释：查看是否有专人专管.2.内包装材料是否有专库或专门区域存放.检查规程：查看是否有内包装材料仓库.重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放,并有明确标识.三标签标识1.原辅料除农副产品标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容.检查规程：抽查至少3种原辅料,不足3种的全部检查,查看标签内容.重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和或经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容.2.进口原辅料是否有中文标签.检查规程：查看进口原料是否有中文标签,标签内容是否符合法律要求.重点注释：要符合国内法律法规要求,有进口商相关信息.3.原辅料标签与索证索票一致.检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况,是否与现场的原辅料产品一致.重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件.四索证索票1.企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件指按照相关法律法规规定,应当取得许可的和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告.检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况.重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料,应当依照食品安全标准进行检验.2.企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品,是否能够提供有效的检验检疫证明.检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况.3.企业直接从流通经营单位采购原辅料的,是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证.检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况.重点注释：同14.对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料,企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验,并保存检验记录.检查规程：查看原料辅料的检验记录,名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合.重点注释：同1五制度具备情况企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度.检查规程：查阅制度是否在执行.重点注释：必须建立原辅料进货查验制度,原辅料库管理制度.六现场记录1.企业是否有仓库温湿度记录对于有贮存条件要求的原辅料、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录.检查规程：抽查近期1批次成品,查阅相对应的相关记录.2.进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容,是否保留相关证件、票据及文件.检查规程：抽查近期1批次成品,查阅相对应的相关记录.3.企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致.检查规程：抽查近期1批次成品,查阅相对应的相关记录.重点注释：通过进货查验记录,查看索证索票.4.食品添加剂使用是否有记录检查规程：询问专管人员,查阅领料记录.重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录.二、生产过程控制检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况；生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处置情况.一厂区环境清洁卫生状况1.厂区内垃圾是否密闭存放,是否散发出异味, 是否有各种杂物堆放.检查规程：检查厂区内环境,是否符合卫生规范.重点注释：不得有对食品有显着污染的区域,垃圾应及时清扫,无杂物混堆.2.厂区内是否设置防蝇、防鼠设施检查规程：检查厂区内环境,是否合理设置防蝇、防鼠设施.重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位.3.企业的生活区和生产区是否分离检查规程：检查厂区是否有生活区,生活区是否与生产区有隔离.重点注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔.4.企业是否记录清洁卫生情况检查规程：查看是否有清洁记录,是否按卫生制度执行.重点注释：有卫生管理制度.二更衣室1.更衣室进口和出口设置是否变化,内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱架,个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置.检查规程：查看更衣室设施,是否按规定摆放.重点注释：要有与生产量相匹配的更衣设施,保证工作服与个人服装及其他物品分开放置.2.更衣室内空气是否进行杀菌消毒检查规程：查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行,查阅灭菌消毒记录.重点注释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒.3.更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器,并配备了洗手液和消毒液.检查规程：查看洗手设施配置是否齐全,消毒液是否有配置记录.重点注释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求.三生产加工场所清洁卫生状况1.车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施.检查规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位.重点注释：一般设置在仓库或车间出入口.2.物料是否离地离墙堆放检查规程：查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上.重点注释：同仓库存贮要求.3.生产车间内垃圾是否密闭存放.检查规程：查看车间的垃圾桶是否有带盖.重点注释：车间内垃圾桶箱应有盖.4.各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水,是否记录清洁卫生情况.检查规程：查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水,查阅清洁记录.重点注释：车间无积水、无蛛网积灰等.四生产加工设施、设备清洁卫生状况1.生产加工设施、设备表面是否清洁,无积垢.检查规程：查看生产加工设施、设备表面清洁情况.重点注释：生产用设施设备需及时清洁,并做好记录.2.企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况.检查规程：查阅设施、设备清洁记录.五企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒1.企业是否能提供设备、设施的维护保养记录检查规程：查阅设施、设备维护保养记录.2.企业是否有清洗消毒记录检查规程：查阅清洗消毒记录.重点注释：车间内照明灯加装防护罩,紫外线灯不加罩,安装在工作台或需消毒设施上方不大于处有微生物要求的产品.六产品投料记录1.企业是否能提供产品投料记录,投料项是否有违法添加.检查规程：查阅产品投料记录,记录为成品仓库中抽查的同批次成品.重点注释：食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB 2760.2.投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容.检查规程：查阅产品投料记录,一一对应查看记录内容.七生产加工过程中关键控制点的控制记录企业是否能提供关键控制点记录检查规程：查阅关键控制点记录,是否与制度中制定的一致,否是按要求记录.重点注释：关键控制点是否与许可时设置一致.八生产中人流、物流交叉污染情况人流、物流是否避免交叉污染检查规程：查看生产过程是否有交叉污染,是否采取有效措施避免交叉污染.九原料、半成品、成品交叉污染情况1.原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间检查规程：查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域,原料是否经过脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间.重点注释：能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备.2.半成品存贮是否有防护措施,标识信息是否清晰检查规程：查看半成品存放区域,是否会受到污染,是否有标识.3.原料、半成品及成品是否存放于专门区域检查规程：看原料、半成品及成品,是否有专门区域分别存放,是否存在交叉污染.重点注释：指定区域,要有标识.4.贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁,并符合产品特性要求检查规程：查看容器、工具和设备清洁情况,查阅与食品直接接触的容器等是否符合卫生要求.重点注释：生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食品卫生要求.十设备、设施运行情况1.温湿度控制设备是否正常开启检查规程：查看温湿度控制设备是否正常开启,有必要的话进行现场检测.重点注释：查看相关制度要求,需符合制度.2.清洗消毒设施是否正常开启检查规程：查看清洗消毒设施是否正常开启.重点注释：查看相关制度要求,需符合制度.3.空气净化装置是否正常开启检查规程：查看空气净化装置是否正常开启.重点注释：查看相关制度要求,需符合制度.4.其他生产必备设施是否发生变化检查规程：查阅许可资料,进行现场比对,检查生产必备设备、设施有无增减.重点注释：不得随意变化,必须按照许可要求进行生产.十一现场人员卫生防护情况1.是否按要求清洗消毒检查规程：查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行.重点注释：从事食品生产的人员,进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒.采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒.2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩检查规程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴.重点注释：穿戴清洁的工作衣、帽,头发不得露于帽外.3.是否佩戴首饰检查规程：查看至少2人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰.4.现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求检查规程：询问至少2人姓名,查看其健康证和培训情况.重点注释：需建立从业人员培训管理制度.十二回收食品处置情况1.是否发现使用回收食品从事生产加工检查规程：查看车间是否有回收食品.重点注释：正常情况下,除内包间外,车间内不应出现有本公司成品.2.回收食品是否设置专门存放区域检查规程：查看回收食品的存放区域,是否与其他产品分开存放.重点注释：查看回收食品存放区域.3.回收食品是否专人专管检查规程：询问回收食品的管理人员,如何登记、保存、处理回收食品的.重点注释：询问回收食品管理人员.4.企业是否能提供回收食品的处置记录检查规程：查阅回收食品的处置记录,处置量是否与回收量相符,是否留下处置影像资料.重点注释：查看回收记录、处置记录或处置影像.三、出厂检验现场检查检验项目：检验室设施、设备、化学试剂情况；应具备相应能力的检验员；出厂销售成品是否具有出厂检验；自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对；委托检验情况；产品留样情况；成品库成品存放是否符合要求.一检验室设施、设备、化学试剂情况1.检验室场地等基本设施是否保持洁净检查规程：查阅场地清洁记录.重点注释：按照卫生管理制度执行,有清洁记录.2.超净工作台是否专间放置.不使用超净工作台,不检查检查规程：查看超净工作台是否专间放置.重点注释：按照许可要求放置使用超净工作台.3. 天平等计量器具的放置是否符合要求检查规程：查看天平是否水平放置.4.检验室中的出厂检验必备设备是否保持齐全检查规程：查阅许可要求和产品标准,查看检验设备是否齐全.重点注释：化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定压力表为半年一次,其他设备一般一年一次.5.检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用检查规程：抽查至少1个设备,是否能正常使用.6.检验室中的出厂检验设备检定或校准是否在有效期内检查依据：检查规程：抽查至少1个设备,查阅其检定或校准报告,是否在有效期内.7.检验室中的必备化学试剂是否在有效期内的检查规程：抽查至少1个检验项目的试剂,查看试剂是否在有效期内.二应具备相应能力的检验员1.是否具有专兼职检验人员检查规程：询问检验人员姓名,查阅劳务合同.2.企业检验技术人员是否获得相应的食品检验职业资格证书检查规程：查看检验人员的食品检验职业资格证书,证书上描述的检验能力是否符合产品检验要求.重点注释：检验人员要有检验资质.三出厂销售成品是否具有出厂检验1.出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告,查看其项目是否与食品安全标准规定的一致.重点注释：对照产品标准和产品许可审查细则,检查出厂检验项目是否齐全.2.出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告,以及原始数据记录.重点注释：原始检验记录、出厂检验报告与生产记录等相关记录要相对应.3.出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告,是否按要求记录产品的有关信息.4.出厂检验记录是否保存2年检查规程：查看出厂检验记录.四自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对1.出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验检查规程：抽查至少1个发证单元的比对报告发证1年以上.重点注释：生产可许证年度审查需查看.2.实施比对的企业是否定期检查规程：1个发证单元1年至少进行1次比对检验.重点注释：按照产品不同标准,一年一次.3.是否建立并保存比对记录检查规程：查阅比对记录.重点注释：查看比对记录.五委托出厂检验情况。