原材料采购管理制度
原材料采购流程及管理制度
原材料采购流程及管理制度1. 简介本文档旨在介绍公司的原材料采购流程及其管理制度。
原材料采购是公司业务运营的关键环节，确保合理、高效地进行原材料采购对于公司的发展至关重要。
2. 采购流程公司的原材料采购流程如下所示：步骤一：确定采购需求在采购流程开始之前，首先需要明确具体的采购需求。
根据生产计划和市场需求，确定所需的原材料种类、数量和质量要求，并将其记录在采购需求表中。
步骤二：寻找供应商根据采购需求，开始寻找潜在的供应商。
可以通过多种渠道进行供应商的调查和筛选，包括网络搜索、参加展会、咨询行业内人士等。
在选择供应商时，需考虑其价格、质量、交货时间等因素，并将筛选结果记录在供应商评估表中。
步骤三：编制采购合同确定合适的供应商后，需与其签订采购合同。
采购合同应明确规定原材料的规格、数量、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的权益得到保障。
步骤四：执行采购计划一旦采购合同签订完成，供应商即可按照合同的要求进行原材料的交付。
在执行采购计划的过程中，需要确保及时跟踪采购进度，协调解决可能出现的问题，并将采购执行情况记录在采购执行表中。
步骤五：验收原材料收到供应商交付的原材料后，进行验收工作。
验收应根据采购合同中的质量要求进行，确保所收到的原材料符合公司的标准。
步骤六：做好库存管理采购的原材料应及时入库，并建立相应的存货档案。
库存管理包括定期盘点、避免过期和损耗、合理调配等方面，以确保原材料的安全和有效使用。
3. 管理制度公司在原材料采购过程中建立了一套完善的管理制度，以确保采购工作的规范和高效。
主要制度如下：3.1 采购流程管理公司明确规定了原材料采购的各个环节和流程，并对每一步骤的职责和要求进行了详细的描述。
同时，公司建立了一个采购流程审批制度，对采购计划、采购合同等关键环节进行审批，确保采购工作符合公司的要求和政策。
3.2 供应商管理公司建立了供应商评估和管理制度，对潜在供应商进行调查、筛选，并进行定期的供应商绩效评估。
原材料采购管理制度(4篇)
原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一）、采购计划审批;二）、询价与确定供应商;三）、采购合同的审核与备案;四）、付款的审核。
销售部：五）、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
原材料管理制度(6篇)
原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。
为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。
下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。
一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。
化工原材料采购管理制度
化工原材料采购管理制度
一、采购计划管理
1．各部门]需根据生产需求及销售预测，提前制定准确的采购计划。
2．采购计划应详细列明原材料的名称、规格、数量到货时间等要求。
3．采购计划需经上级审批,以确保与公司的生产计划和资金安排相匹配。
二、供应商选择与评价
1．对供应商进行全面评价，包括供应商的资质、产品质量、价格、交货期和服务等。
2．建立供应商档案，对供应商进行评价和分类，以保证原材料的稳定供应。
3．定期对供应商进行复评，以确保供应商持续满足公司的要求。
三、采购合同管理
1．采购合同需明确原材料的规格、质量标准、价格、交货期等条款。
2．合同中应明确双方的权力和义务，以及解决争议的方式。
3．采购合同需经法务部]审核,以确保合同的合法性和完整性。
四、质量检验与验收
1．原材料到货后,需按照公司的质量标准进行检验,确保原材料
的质量符合要求。
2．对于不合格的原材料,颥时与供应商协商处理,并做好记录。
3．质量检验与验收的记录需妥善保存，以备查验。
五、存管理
1．制定合理的库存管理制度，确保原材料的库存量满足生产需求。
2．对库存原材料进行定期盘点，以确保库存数量的准确性。
3．制定库存预警机制，避免原材料缺货或积压现象的发生。
六、物流与运输
1．选择可靠的物流公司，确保原材料安全、准时到达。
2．对运输过程中的原材料进行跟踪管理,防止丢失或损坏。
3．到货后需及时办理相关手续，以确保原材料及时投入生产。
七、付款与结算
根据采购合同和发票进行付款申请，确保付款金额的准确性。
化工厂原材料采购管理制度
化工厂原材料采购管理制度一、目的为规范化工厂原材料采购流程，确保原材料质量，降低采购成本，提高采购效率，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于化工厂所有原材料的采购活动。
三、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，力求成本最低。
3. 透明性原则：采购过程应公开透明，接受监督。
4. 效益性原则：采购应以提高企业经济效益为目标。
四、采购流程1. 需求分析：由使用部门提出原材料需求，包括规格、数量、质量标准等。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，并建立供应商档案。
3. 询价比价：对选定的供应商进行询价，比价后确定最优供应商。
4. 采购订单：与供应商签订采购合同，明确交货时间、地点、价格等。
5. 原材料检验：原材料到货后，由质检部门进行检验，合格后方可入库。
6. 入库管理：合格原材料入库，由仓库管理人员负责登记管理。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供货质量、价格、服务等。
2. 供应商考核：根据评估结果，对供应商进行等级划分，实施动态管理。
3. 合作关系：与主要供应商建立长期稳定的合作关系，签订战略合作协议。
六、采购合同管理1. 合同条款：明确合同中的权利、义务、交货期限、违约责任等。
2. 合同存档：所有采购合同应妥善存档，以便备查。
3. 合同执行：监督合同执行情况，确保供应商按时交付合格原材料。
七、成本控制1. 预算管理：采购前应制定预算，严格控制采购成本。
2. 成本分析：定期对采购成本进行分析，寻找成本节约的机会。
3. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取更优惠的价格。
八、监督与考核1. 采购监督：审计部门负责对采购活动进行监督，确保合规性。
2. 考核机制：建立采购人员考核机制，将采购成本、效率作为考核指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，应由采购部门提出，经管理层批准后实施。
原材料管理制度(4篇)
原材料管理制度范文：原材料管理制度（2）一、目的和范围本制度的目的是规范原材料的采购、使用和入库等流程，确保原材料的质量和数量符合要求，并进行有效的管理和控制。
适用范围：企业所有涉及原材料的部门和人员。
二、主要内容1. 采购管理（1）明确采购流程：由专门的采购人员负责与供应商进行洽谈、签订合同，并及时将采购情况上报给上级领导。
（2）制定采购计划：根据生产计划和库存情况，编制采购计划，确保采购的原材料能够满足生产的需求。
（3）严格供应商的选择和审查：对供应商进行资质审查，包括检查其经营执照、质量认证证书等，确保供应商的资质和信誉达标。
（4）建立供应商评价制度：对供应商的供货质量、供货及时性、售后服务等进行评估，定期对供应商进行考核，及时更换不合格的供应商。
2. 使用管理（1）建立原材料领用制度：规定原材料的领用人员、领用数量和领用用途等，确保原材料的合理使用。
（2）加强库存管理：定期进行库存盘点，及时核实库存数量和质量，防止原材料的丢失和损毁。
（3）建立报废处理制度：对过期、破损或质量不合格的原材料进行及时处理，防止使用不合格原材料对产品质量造成影响。
3. 入库管理（1）建立原材料入库检验制度：对入库原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。
（2）标识和带码管理：对入库原材料进行标识和带码，方便管理和追溯。
（3）建立入库记录和台账：对入库原材料的批次、数量、供应商等进行记录，建立原材料的台账，方便管理和查询。
4. 异常处理对于出现异常情况的原材料，包括数量不足、质量问题等，需要及时处理和记录，上报给相关部门进行处理。
三、责任和权力（1）采购人员：负责采购工作，包括与供应商的洽谈、合同签订等。
（2）原材料领用人员：负责领用原材料，并按照规定的用途进行合理使用。
（3）质检人员：负责对原材料的质量进行检验，确保原材料符合要求。
（4）库存管理员：负责库存管理和盘点工作，确保原材料的数量和质量准确无误。
（5）领导和管理层：负责监督和审核采购、使用和管理工作，及时处理问题和改进工作。
原料采购管理制度
原料采购管理制度在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的原料采购管理制度，一起来看看吧!原料采购管理制度11、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的'肉类食品。
3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。
4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。
5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。
同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。
验收记录妥善保存以备查考。
6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。
炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。
原料采购管理制度2一、必须严格执行《食品安全法》的有关规定。
二、采购食品或食品原料要认准“qs”标志，必须向供方索取检验合格证、化验单和其它相关证件。
严禁采购无生产厂址、无生产日期、无质量检验单的“三无”产品。
三、采购的食品原料必须新鲜、无污染，符合应有的营养要求，并具有相应的感官性状。
四、禁止采购下列食品：1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。
2、无检验合格证或化验单的`食品及其原材料。
3、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。
生产原材料采购管理制度范文
生产原材料采购管理制度范文生产原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范生产原材料采购管理活动，优化供应链，确保原材料采购工作的顺利进行，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及生产原材料采购的部门和人员，包括但不限于采购员、业务员、库管人员等。
第三条生产原材料采购管理的原则为合规、公正、公开、诚信、高效。
第四条公司采购管理部门负责本制度的解释和执行。
第二章采购流程第五条整个采购流程分为需求确认、供应商选择、采购合同签订、物流运输、验收入库等环节。
第六条采购需求确认阶段包括对所需原材料的种类、规格、数量等方面进行确认，并与相关部门沟通协商，制定详细的采购计划。
第七条供应商选择阶段，采购员应根据公司相关采购政策和要求，从符合资质条件的供应商中筛选出符合要求的供应商，并进行评估和比选。
第八条采购合同签订阶段，双方应遵循合同法和相关法律法规，按照约定的条件进行合同签订，并确保合同内容的真实、完整、合法。
第九条物流运输阶段，采购部门应与供应商和物流公司进行沟通，确保物流运输的及时、安全、准确。
第十条验收入库阶段，采购员应根据合同约定和公司质量要求进行原材料的验收，确保原材料的质量和数量与合同一致，并按时入库。
第三章供应商管理第十一条供应商准入制度，公司将根据供应商的信誉、资质、技术能力、价格、交货期等方面进行综合评估，对符合要求的供应商进行准入。
第十二条供应商评价制度，公司将对供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等方面进行定期或不定期评价，评价结果将作为供应商绩效考核的依据。
第十三条供应商退出制度，如供应商在连续三次评价中综合得分低于合格标准，公司将终止与供应商的合作关系。
第四章采购合同管理第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于供应商的产品、数量、价格、交货期等方面的规定，合同的签订应经过相关部门审核，并盖章备案。
第十五条采购合同的履行监督，采购员应及时跟踪供应商的交货进度，并与相关部门进行沟通协调，确保合同的及时履行和交付。
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原材料采购管理制度
1．原材料采购合同管理制度
物资采购合同管理制度
第一章总则
第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、办公用品等采购。
第三条权责划分。
1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产总管、质量管理人员、技术负责人、财务部、库管和班组参与合同条款的公审。
3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同资金的准备与结算
5、资料员负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署
第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．产品包装要求。
4．规格、特性指标含量。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好合格品并符合合同要求。
（3）验收工作由工地总负责、技术负责、材料员和库管联合进行，供应商可提供必要的技术支持，但对工程工地联合验收小组的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
并且可以邀请供应商参加抽样和检验。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如钢筋或易于混淆的货品如加气块应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（具体标准见附件）
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。
此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。
8．保密条款。
供应商不得泄露订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；
（2）按双方协商确定的合同执行。
（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。
第六条合同审批。
1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，材料部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。
2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。
3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
4．授权负责人对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。
5．公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。
也可以授权审核签发。
6．材料部根据公司总经理或授权人的审查意见修改合同文本，并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托授权的的合同签署代理人正式签署合同。
第七条长期合同。
1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。
2．采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审核办公室审核，后报总经理总经理或授权人审核、批准。
第三章合同履行
第八条合同履行。
1．合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
2．在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。
如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。
第九条合同变更。
严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。
在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。
3．因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。
4．其他合同约定的或法律规定的情形出现。
第十条合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或
诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。
第四章合同保管
第十一条材料部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。
第十二条材料部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送工地总管、质量管理部、预决算部、技术部各一份。
2．原材料采购作业实施办法
原材料采购实施办法
第一章总则
第一条目的。
为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。
第二条采购基本要求。
1．采购对象。
采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2．价格、质量。
以合理价格采购较高品质的材料。
3．时限。
配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。
第三条采购方式。
材料部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。
2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由材料部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。
但在付款前应送材料部门审核。
3．一般采购：材料部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第二章确定采购需求
第四条请购单。
1．请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本工程主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送材料部门。