麻醉药品和第一类精神药品自查表
麻醉、第一类精神药品管理检查表
检查部门：检查时间：检查人员：
检查项目
检查结果
记录事项
分数
备注
1.专人保管、发药双签字。（10份）
专人申报计划，验收记录双人签字，入库验收采用专账记录，每一项出现缺失扣5分
2.专柜加锁，双人开启，（10分）
1.保险柜存放麻醉药品、第一类精神药品未及时上锁扣5分
2.保险柜实行双人开启，一人保管钥匙，另一人保管密码，为严格执行扣5分
8.药品逐日消耗统计、库存核对情况，（每天结算）10分
查核处方及账册本，每日登记，有一项缺失-5分。
9库存药品完好（100%）5分
无包装破损、变质、过期药品、每月随机抽查库存药品，出现上述问题一例-5分。
10处方、专账、专册是否按照规定管理、留存（10分）
1.麻醉、精一药品处方保存3年，精二处方保存2年。
3.专用账册（进出逐笔记录），有批号。
账册如实登记：日期，凭证号、品名、剂型、规格、单位、入库数量、结存数、批号、有效期、生产企业、供应商、质量情况、验收/发货人领药人、复核人签字等内容、一项缺失扣5分。
4.专用处方
1.调配人、核对人在双人完成处方调剂后，未及时在处方上签名或者加盖签章扣5分
2.专用处方为单独存放记限3年。
检查结论
部门负责人签字：
5.专用登记（及时、完整、规范）（10分）
查看登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量、药品批号、处方编号等、记录缺一项-5分。
6.处方合格率（>99%）
1.未完整填写处方前记、正文、后记-5分。
2.发现处方剂量超过麻醉药品处方管理规定一例-5分。
7.药品库存情况（10分）
1各药房麻醉药品、第一类精神药品实行基数管理。领取后的麻醉药品、第一类精神药品数量不得超过固定基数。
医院麻醉药品和精神药品管理情况自查报告
麻醉药品和精神药品管理情况自查报告我院历来十分重视麻醉药品、精神药品管理，严格执行《药品管理法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》等相关规定，并根据具体情况制定了一系列管理办法，从硬件措施、人员培训等多方面着手保障麻醉药品、精神药品的合理、合法、安全、规范使用。
为加强麻醉药品和精神药品的管理，医院建立了以院长任主任委员的麻醉药品、精神药品管理委员会。
主要负责落实上级主管部门关于麻醉药品、精神药品管理工作的任务；建立和完善医院麻醉药品和精神药品的专项制度并监督落实；协调全院麻醉药品、精神药品管理工作重要事项等。
把麻醉药品、第一类精神药品管理列入了本单位年度目标责任制考核，建立麻醉药品、第一类精神药品使用专项检查制度，并定期组织检查，做好检查记录，及时纠正存在的问题和隐患。
建立并严格执行麻醉药品、第一类精神药品的采购、验收、储存、保管、发放、调配、使用、报残损、销毁、丢失及被盗案报告、值班巡查等制度，制定各岗位人员职责。
日常工作由药学部门承担。
根据本单位医疗需要，按照有关规定购进麻醉药品、第一类精神药品，保持合理库存。
麻醉药品、第一类精神药品药品入库验收货到即验，至少双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。
入库验收采用专簿记录，内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字。
我院储存麻醉药品、第一类精神药品实行专人负责、专库（柜）加锁。
对进出专库（柜）的麻醉药品、第一类精神药品建立专用帐册，进出逐笔记录，内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用签字，做到帐、物、批号相符。
对过期、损坏麻醉药品、第一类精神药品进行销毁时，应当向所在地卫生行政部门提出申请，在卫生行政部门监督下进行销毁，并对销毁情况进行登记。
门诊、急诊、住院等药房设置麻醉药品、第一类精神药品周转柜，库存不得超过本机构规定的数量。
监督检查麻醉药品、第一类精神药品记录表(手术室)
是□否□
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□
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监督检查麻醉药品、第一类精神药品记录表（手术室）
检查日期
药品名称
规格
基数
库存数量
药品批号
空瓶数
空瓶批号
处方数使用数
空瓶批号与处方登记的是否相符
是否专柜加锁，专人管理
处方书写是否合格
科室负责人签名
检查人签名
存在问题
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
麻醉药品、第一类精神药品督导表
3、药品管理人员应当了解掌握麻醉药品、第一类精神药品相关法律、法规、规定，熟悉麻醉药品、第一类精神药品使用和管理工作。
4、建立麻醉药品、第一类精神药品采购、验收、储存、保管、发放、调配、使用、报残损、销毁、丢失及被盗案件报告，值班巡查制度；制定各岗位人员职责。
5、药品账物相符情况，安瓿回收情况（实物、批号一致性）。
7、特药系统管理维护情况。
8、药品基数管理情况。
三、药品的调配和使用
1、有经过培训、考核合格后获得麻醉药品、第一类精神药品处方资格的执业医师。
2、门诊药房有固定发药窗口，有明显标识，并有专人负责麻醉药品，第一类精神药品调配。
3、处方开具合理性。
医疗机构毒麻药品、第一类精神药品督导表
医疗机构： 督查人员：
项目
内容
督查记录
一、行政管理
1、建立分管领导负责制。
2、建立医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉药品、第一类精神药品管理机制。
3、列入单位年度目标责任考核内容。
二、业务管理
1、有指定的管理科室和专职人负责麻醉药品、第一类精神药品管理工作。
4、患者本人及办理人身份证复印件留样备查。
项目
内容
督查记录
四、药品采购和储存
1、麻醉药品、第一类精神药品采购要 Nhomakorabea人负责，建立采购制度。
2、麻醉药品、第一类精神药品储存各环节有指定专人负责，明确责任。
3、麻醉药品、第一类精神药品储存库必须配备保险柜，门、窗有防盗设施；有安全储存管理制度，实行双人双锁。
4、门诊、急诊、住院等药房设有麻醉药品、第一类精神药品周转库（柜）的，应配备保险柜；药房调配窗口、各病区、手术室存放麻醉药品、第一类精神药品要配备必要的防盗设施。
麻精药品自查报告
麻精药品自查报告麻精药品也就是麻醉药品药物和精神药品。
本文则表示将透露麻精药品自查报告。
麻精药品自查报告(1)为规范进一步规范和加强我市麻醉药品、精神药品使用管理，2021年4-6月份，全市各级卫生行政部门组织开展了辖区内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品专项监督检查。
现将有关情况通报如下表所示：一、总体情况此次检查改采听取汇报、查看资料和实地检查相结合的方式，全市共检查各级各类医疗机构115家，其中使用麻醉药品和第一类精神药品的医疗机构100家，均持有市级卫生行政部门核发的《麻醉药品、第一类卡以精神药品购用印鉴卡》。
从各单位自查和现场检查情况看，党政我市各级医疗机构对麻醉药品、精神药品执法监督使用管理工作较为重视，能积极采取措施，确保麻精药品使用安全，主要体现在：(一)那韦医疗机构对精神药品和第一类精神药品管理法律意识提高。
一是医疗机构使用麻醉药品和第一类精神药品能够依法审批;二是医疗机构上均凭《麻醉药品、具体来说精神药品购用印鉴卡》到定点药品批发企业采购;三是医疗机构能根据法律法规的要求制定麻醉药品、苯巴比妥管理制度;四是医疗机构能够配备负责麻精药品管理;五是负责以上医疗机构和部分民营医院建立由分管院长二级，医务、药房、保卫等部门参加的麻精药品行政部门管理组织。
(二)医疗机构对麻醉药品和第二类精神药品使用人员管理精神药品加强。
一是大部分医疗机构能积极开展本机构医务人员麻精药品安全与使用管理相关知识培训;二是二级以上医疗机构和部分民营医院等能按照规定儿科对培训考核合格的执业医师授予麻醉药品和第一类精神药品处方权，并医生建立了麻精药品处方医师不定期抽查与业绩考核;三是宣城市人民医院、宣城中心医院等部分医疗机构能不定期开展对麻醉药品和第一类精神药品使用管理的重复使用内部专项检查。
(三)医疗机构对麻醉药品较和第一类精神药品储存管理较为规范。
医疗机构基本配备了麻醉、精神药品专用保险柜，门、窗安装有门禁设施。
麻醉药品第一类精神药品专项检查表(汇编)
adj.供选择的；其他的药品基数是否合理：是□否□
日消耗记录：有□无□
△rhythm n.节奏专柜加锁：有□无□
空安瓿回收：有□无□
ambition n.雄心；野心专人负责：有□无□
处方内容齐全：是□否□
处方是否超量：是□否□
登记处方专用帐册：有□无□
处方专册登记：有□无□
处方专册登记齐全：是□否□
药品基数是否合理：是□否□
日消耗记录：有□无□
专柜加锁：有□无□
空安瓿及废贴剂回收：有□无□
备注：各项目的检查细则参见“永登县人民医院麻醉药品、第一类精神药品管理制度”
检查人签字：
5.有无麻醉、Ⅰ类精神药品被盗事件发生。
6.交接班记录
7.专用病例是否建立，内容是否完整。
1、药剂科：管理制度及负责人员名单
2、药库：入库验收记录、出库记录、专册Leabharlann 记内容，演示专库加锁、双人双锁
3、门诊药房：专人负责情况，及处方内容（是否缺项）、处方限量（是否超量）、专用处方及专册登记内容、专柜及周转柜药品基数、日消耗记录、专柜加锁、空安瓿及回收存储。
登记进出库专用账册：有□无□
进出库专册登记：有□无□
进出库专册登记齐全：是□否□
magical adj.巫术的；魔术的；有魔力的
passage n.船费（包括食宿）；通道；专人负责：有□无□
n.男人；雄性动（植）物处方内容齐全：是□否□
处方是否超量：是□否□
登记处方专用帐册：有□无□
处方专册登记：有□无□
△sample n.样品；样本
Unit 2
4、病房药房：专人负责情况及处方内容（是否缺项）、处方限量（是否超量）、专用处方及专册登记内容、专柜及周转柜药品基数、日消耗记录、专柜加锁、空安瓿回收存储。
麻醉药品和精神药品管理情况自查报告
麻醉药品和精神药品管理情况自查报告我院按照卫计委关于各医疗机构开展麻醉药品和精神药品安全使用的自查通知要求，对全院涉及麻醉药品、精神药品使用管理的相关科室进行了自查，现将自查情况报告如下：我院使用的麻醉药品有：哌替啶(针、片)、芬太尼针、瑞芬太尼针、舒芬太尼针、吗啡缓释片、可待因片。
我院使用的精神药品有:第一类精神药品：氯胺酮、麻黄素针（按麻醉药品进行管理）；第二类精神药品：地西泮、艾司唑仑、咪达唑仑、阿普唑仑、苯巴比妥钠、氯硝西泮、地佐辛、曲马多、右佐匹克隆片等。
一、麻醉、精神药品出、入库管理（一）麻醉药品的采购是通过具有麻醉药品经销资质的公司：德阳荣升药业购买，购买过程是按要求通过医疗机构印鉴卡系统在网上操作，符合规定。
（二）入库验收做到货到即验，双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。
（三）储存麻醉药品、第一类精神药品实行专人负责、专库（柜）加锁、专用账册，专册登记、专用处方即“五专”管理。
医院麻醉、一类精神药品实行“三级”管理，分为：药库管理、药房管理和临床科室管理。
（四）麻醉、一类精神药品发放到各小组应做到双人复核，双人验收，清点到最小包装，并签字。
二、医院按照有关规定，对本院执业医师和药师进行麻醉药品和精神药品使用知识和规范化管理的培训。
执业医师经考核合格后取得麻醉药品和第一类精神药品的处方权，药师经考核合格后取得麻醉药品和第一类精神药品调剂资格。
三、麻醉药品的处方量：癌性疼痛和非癌性疼痛的处方量均符合规定要求。
四、医师在开具麻醉和精神药品电子处方的同时开具了手写处方，处方医生签名，配方和核对人员双签名。
麻醉、一类精神药品处方存放符合要求。
五、门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的病人，建立相应的档案，档案中包含二级以上医疗机构证明、患者和代办人员身份证复印件，并签署《知情同意书》。
六、我院麻醉、精神药品的贮存均按要求配备保险柜，有监控和防盗设施。
医院麻醉药品一类精神药品检查表
１５、患者使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂或者贴剂的，再次调配时，应当要求患者将原批号的空安瓿或者用过的贴剂交回，并记录收回的空安瓿或者废贴数量
每个工作日检查麻醉药品、第一类精神药品注射剂及废贴回收登记薄。
１６、麻醉药品、第一类精神药品注射剂及贴剂回收的空安瓿、废贴由专人负责监督销毁,并作记录。
检查内容
检查结果
一、麻醉、第一类精神药品管理机构和人员
１、看医院文件,应建立建立由分管负责人负责,医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理机构。
查文件,看资料。
2、应规定医疗管理、药学、护理、保卫等部门的职责。
看资料。
３、药剂科建立麻醉药品、一类精神药品管理小组,成员要求主管药师以上职称。
查看验收登记内容。
三、麻醉药品、第一类精神药品的储存与调拨
1２、应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品。专库应当设有防盗设施并安装报警装置;专柜应当使用保险柜。专库和专柜应当实行双人双锁管理。
现场查看。
1３、对进出专库（柜）的麻醉药品、第一类精神药品建立专用帐册，进出逐笔记录,内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用签字。
麻醉药品、第一类精神药品注射剂必需由使用科室的医务人员领取并且在处方后签字。
12、设有窗口量的麻醉药品、第一类精神药品每日进行交接班登记。
部门负责人每个工作日检查交班本。
13、门诊药房应当固定发药窗口，有明显标识，并由专人负责麻醉药品、第一类精神药品调配。
每月检查标识是否齐全。
1４、患者不再使用的麻醉药品、第一类精神药品应无偿退回药房，药房上交科室按相关规定销毁。
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3、残余量有处置记录，登记在本册，或登记在处方背面，双人手工签字
1、过期/破损药品登记，项目齐全，经手药师双人签字 2、过期/破损药品单独保管（药房不得自行销毁）
临床 科室
药品储存 处方开具 三级基数管理
1、配备专人或相对固定人员负责管理工作 2、专用带锁柜子（或抽屉），有安全监控。 3、双人双锁 4、换班时有交接与记录 1、经培训和考核，医师获得开具处方权限，由医务部门核准，每天有具有处方权医师当班，不在 岗时有替代措施 2、处方开具系统：或纸质处方、或计算机开具处方、或纸质处方（手签名）+电子处方
3、医疗机构通过电子印鉴卡系统每月上报上个月麻醉药品、第一类精神药品采购数量。
4、入库双人验收，入库验收记录齐全。
1、配备专人负责管理工作，应当掌握相关的法律、法规和规定，熟悉药品使用和安全管理工作。
2、设立专库储存，必须配备保险柜，门、窗有防盗设施以及监控设施、安装报警装置。
3、实行双人双锁管理
4、建立储存专用账册
3、手术室使用麻醉药品、一类精神药品，HIS 帐与手工帐一致。
1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与病房药房备案一致
2、核对麻醉药品基数，基数=药品数量+处方开具数量（空安瓿）
残余量有处置记录，双人手工签字
1、定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管 理、药学、医护人员进行有关法律、法规、规定 的教育和培训 2、定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管 理、药学、医护人员进行有关专业知识的教育和 培训 3、定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管 理、药学、医护人员进行有关职业道德的教育和 培训
3、残余量有处置记录，登记在本册，或登记在处方背面，双人手工签字
1、过期/破损药品登记，项目齐全，经手药师双人签字 2、过期/破损药品单独保管（药房不得自行销毁） 1、配备专人负责管理工作 2、专用保险柜（或智能药柜）及其位置适当、有安全监控。 3、双人打开保险柜（或智能药柜） 4、建立专用账册，账物相符。账卡的入、出、存数量及批号记录清晰准确，每日清点。
4、建立专用账册，账物相符。账卡的入、出、存数量及批号记录清晰准确，每日清点。
门诊 药房
1、经培训和考核，医师和药师获得开具和调剂处方权限，由医务部门核准，签字留样及时更新。
处方开具
2、使用专用处方
3、处方格式及项目齐全，填写完整，符合规定。处方医生、调配药师和发药药师签名或盖章齐 全，与留样相符。
3、处方格式及项目齐全，填写完整，符合规定。处方医生签名或盖章齐全，与留样相符。
4、处方应诊断齐全，用法用量合理，疗程符合相关法规要求。
5、处方登记使用药品批号，可追溯。
1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与病房药房备案一致
2、核对麻醉药品基数，基数=药品数量+处方开具数量（空安瓿）
手术 室
残余量管理 药品储存 处方开具 药品使用
3、处方格式及项目齐全，填写完整，符合规定。处方医生签名或盖章齐全，与留样相符。
4、处方应诊断齐全，用法用量合理，疗程符合相关法规要求。
5、处方登记使用药品批号，可追溯。
1、医师预领、给药、开医嘱、记账、还药（处方+安瓿）各环节严格遵守规定
2、处方-医嘱记账-实际用药相符
培训
三级基数管理 残余量管理 人员培训
病房 药房
三级基数管理
空安瓿、废贴回收 过期/破损药品管理
药品储存 处方开具
1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与药库备案一致
2、核对麻醉药品基数，基数=药品数量+处方开具数量（空安瓿）+急诊科室设置基数
1、空安瓿/废贴回收，逐笔登记，登记表项目齐全。 2、空安瓿/废贴销毁时应有记录，双人监督并签字。（由非药学部门完成销毁的，则应有相应交 接记录，销毁方也应有相应销毁记录）
残余量有处置记录，双人手工签字
1、配备专人负责管理工作 2、专用保险柜（或智能药柜）及其位置适当、有安全监控。智能药柜补充有记录。 3、双人双锁 4、每班次均有交接与数量清点记录 1、经培训和考核，医师获得开具处方权限，由医务部门核准，每天有具有处方权医师当班，不在 岗时有替代措施 2、处方开具系统：或纸质处方、或计算机开具处方（均有手工签名）
麻醉药品和第一类精神药品自查表
检查部门
检查要点
检查内容及要求
制度
1、每个部门均有麻醉、第一类精神药品管理责任人。
2、定期专项检查，有记录，能体现持续改进。
3、医师处方权，药师调配权有审批。
4、处方开具及处方管理。
5、专项培训和考核管理。
制订麻醉、第一类精神药品管理制度，相 6、医疗机构印鉴卡管理。
关内容与现行法律、法规一致，并对全流 7、三级基数管理 程中人员、药品、设备设施、账目、处方
1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与药库备案一致
2、核对麻醉药品基数，基数=药品数量+处方开具数量（空安瓿）+各病区设置基数
1、专人负责空安瓿/废贴回收，逐笔登记，登记表项目齐全。 2、空安瓿/废贴销毁时应有记录，双人监督并签字。（由非药学部门完成销毁的，则应有相应交 接记录，销毁方也应有相应销毁记录）
均有明确规定。
8、采购、验收管理.
9、贮存、保管与设备设施及监控管理。
10、药品发放管理及流程。
11、调配、使用药品管理。
12、药品报残与销毁管理。
13、丢失及被盗案件报告、值班巡查管理。
药库 电子印鉴卡使用及管理
1、使用麻醉药品和第一类精神药品是否与医院相关诊疗科目相符
药品采购 药品储存
2、《印鉴卡》中医疗机构名称、地址、医疗机构法人代表（负责人）、医疗管理部门负责人、药 学部门负责人、采购人员等均与现任人员一致。发生人员变更三日内更新印鉴卡。 1、医疗机构应当凭印鉴卡向本省、自治区、直辖市行政区域内的定点批发企业购买麻醉药品和第 一类精神药品。 2、从《医疗机构印鉴卡管理系统》网上采购麻醉药品和一类精神药品
三级基数管理 空安瓿、废贴回收
无偿回收管理 过期/破损药品管理
4、处方应诊断齐全，用法用量合理，疗程符合相关法规要求，药师对处方进行规范性和适宜性审 核。 5、处方登记发药批号，可追溯。 6、处方逐日进行专册登记，项目齐全，清晰完整（手工记录或电子表格）。处方统一编号，计数 管理
1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与药库备案一致
1、经培训和考核，医师和药师获得开具和调剂处方权限，由医务部门核准，签字留样及时更新。
2、处方开具系统：或纸质处方、或计算机开具处方（均需手工签名）
三级基数管理 空安瓿、废贴回收 过期/破损药品管理
3、处方格式及项目齐全，填写完整，符合规定。处方医生、调配药师和发药药师签名或盖章齐 全，与留样相符。 4、处方应诊断齐全，用法用量合理，疗程符合相关法规要求，药师对处方进行规范性和适宜性审 核。 5、处方登记使用药品批号，可追溯。 6、处方逐日进行专册登记，项目齐全，清晰完整（手工记录或电子表格）。处方统一编号，计数 管理
2、使用专用处方
3、处方格式及项目齐全，填写完整，符合规定。处方医生、调配药师和发药药师签名或盖章齐 全，与留样相符。 4、处方应诊断齐全，用法用量合理，疗程符合相关法规要求，药师对处方进行规范性和适宜性审 核。
5、处方登记使用药品批号，可追溯。
6、处方逐日进行专册登记，项目齐全，清晰完整（手工记录或电子表格）。处方统一编号，计数 管理
2、回收药品登记数量与实物相符，单独保管 1、过期/破损药品登记，项目齐全，经手药师双人签字
急诊 药房
发药窗口 药品储存
处方开具
2、过期/破损药品单独保管（药房不得自行销毁） 固定发药窗口，窗口有明晰标识 1、配备专人负责管理工作 2、专用保险柜（或智能药柜）及其位置适当、有安全监控。 4、建立专用账册，账物相符。账卡的入、出、存数量及批号记录清晰准确，每日清点。 5、换班时有交接与记录 1、经培训和考核，医师和药师获得开具和调剂处方权限，由医务部门核准，签字留样及时更新。
领发管理
1、凭领药单（双人签字）+处方+逐日登记表，在基数内领药。
2、出库双人复核做到账物相符
过期、损坏、验收缺损的管理 过期、损坏麻醉药品、第一类精神药品销毁需上报所在区药监部门批准后，有销毁记录。
三级基数管理 处方保管 药品储存
1、建立全院、相关调剂室、相关病区（包括手术室）的三级基数管理。 2、基数卡有领发双方的双人签字，一式两份。全院麻醉药品、第一类精神药品基数量经主管院长 批准，每年更新。 3、基数=库存药品+换药处方+各调剂设置基数 按照法规麻醉药品、第一类精神药品处方保存不少于三年；二类精神药品处方保存不少于二年。 有处方销毁记录。 1、配备专人负责管理工作 2、专用保险柜（或智能药柜）及其位置适当、有安全监控。 3、双人打开保险柜（或智能药柜）
2、核对麻醉药品基数，基数=药品数量+处方开具数量（空安瓿）+门诊科室设置基数
1、专人负责空安瓿/废贴回收，逐笔登记，登记表项目齐全。 2、空安瓿/废贴销毁时应有记录，双人监督并签字。（由非药学部门完成销毁的，则应有相应交 接记录，销毁方也应有相应销毁记录） 1、回收登记，项目齐全，药品交回人签字，经手药师双人签字