ISO45001危险源辨识和评价控制程序

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ISO45001危险源辨识风险评价和风险控制程序

危险源辨识、风险评价和风险控制程序（ISO45001-2018）1.0目的通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使组织能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大、不可接受风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。

2.0适用范围本程序适用于公司市政公用工程施工及办公场所范围内职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价和风险控制策划及其实施。

3.0职责3.1综合管理部是该程序的主管部门，对危险源辨识、风险评价和风险控制措施实施全过程监控。

a.负责组织制定公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施；b.负责制定公司的“危险源辨识/风险评价表”、“风险控制策划表”和“重大/不可接受风险清单”。

3.2 各部门负责本部门范围内的危险源辨识、风险评价，制定相应的“危险源辨识/风险评价表”和风险控制策划表”、“重大/不可接受风险清单”，并经各部门负责人审核确认。

3.3管理者代表负责审批确认公司的“重大／不可接受风险清单”。

4.0工作程序4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤业务活动分类危险源辨识，风险评价，判定风险是否容许，编制风险控制措施计划，（如有必要）评审措施计划的充分性。

4.2 危险源辨识危险源辨识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。

业务活动内容包括：施工现场、工作场所、设备、人员（进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息。

4.2.1 组织内存在的危险源主要从以下几方面考虑：a）工作如何组织，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），组织的领导力和文化；b）常规的和非常规的活动和状态，包括如下方面产生的危险源：1）基础设施、设备、材料、物资和工作场所的物理状态；2）产品和服务的设计、研究、开发、试验、生产、装配、建设、服务交付、维修或处理；3）人的因素；4）工作完成的方式。

ISO45001：2018危险源辨识与风险评价程序

5.3【应急准备和响应程序】
(OS-POH-16)
6. 记录
6.1《危险源汇总表》
(OS-HF-041)
6.2《重大危险源清单》
(OS-HF-032)
制订/日期：
审核/日期：
批准/日期：
规定连续出现在危险环境的情况分值为 10，而非常罕见出现在危险环境的情况分值为 0.5，其他情况对应表中取值。
C（发生事故产生的后果）：分数值
后果
100
大灾难，许多人死亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为 1-100。
L（事故发生的可能）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设际不可能
E（暴露于危险环境的频繁程度）：
分数值 10 6 3 2 1 0.5
频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露每月暴露一次每年几次暴露非常罕见地暴露
文件编号版次 C0
危险源辨识与风险评价程序
OS-POH-10 页次 3/4
4.2.3 定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法：
D=L×E×C
D 表示风险值
L 表示发生事故的可能性大小
E 表示暴露于危险环境的频繁程度
C 表示事故产生的后果
风险值 D 越大，事件越严重。其中 L、E、C 取值多少基准如下：
3. 职责 3.1 品管部负责组织危险源的识别、登记、汇总，并主持风险评价活动。 3.2 各相关部门配合，参与危险源的识别、评价活动。 3.3 管理者代表负责审核一般危险源清单、重大危险源清单及管理方案。 3.4 总经理负责批准重大危险源清单及管理方案。

ISO45001-2018危险源辨识培训教材

P2
术语和定义
3. 风险risk 不确定性的影响。
注1：影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。注2：不确定性是一种对某个小件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识方面的信息的状态。注3：一般通过有关可能手件(GB/T 23694-2013中的定义，4.5.1.3)和后果(GB/T 23694-2013中的定义，4.6.1.3)或两者组合来表现风险的特性。注4：通常风险是以某个事件的后果(包括情况的变化)及其发生的可能性(GB/T 23694-2013中的定义，4.6.1.1)的组合来表述。
频繁程度
连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露
危险源的辨识
5. 风险评价：
发生事故产生的后果 ( C )
分数值 100 40 15 7 3 1 后果大灾难，许多人死亡
风险等级划分 (D)
分数值 D≥320 风险程度
极其危险，不能连续作业高度危险，立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受
灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，不利于基本的安全卫生要求 160≤D ＜ 320 70≤D ＜ 160 20≤D ＜ 70 D＜20
4. 风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。注：确定风险的大小与安全要求的符合性。
P3
术语和定义
5. 可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。注：①“可容许”的判断依据是国家法律法规和其他要求及组织的职业健康方针。 ②通过采取风险控制措施，将原来不可容许的风险降低到可容许程度范围内的风险。 6. 重大危险源：可能导致重大事故的危险源。国际劳工组织、欧盟、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品重大危险源辨识》都对重大危险源做出近似的定义，相关容针对以下几方面： 1)易燃易爆物质； 2)有毒有害物质； 3)火灾。

ISO450012018标准

——改进：采取措施以持续改进职业健康安全绩效以实现预期结果。

下图，展示了第4 章到第10 章分别与PDCA 的关联。

d）建立了职业健康安全管理手册和13个程序文件，制订有职业健康安全方针、教育、培训和能力要求控制和实施、以及采购控制按照策划要求控制和实施等内容，并实现职业健康安全管理体系预期结果。

e）将职业健康安全管理体系要求融入到各业务过程。

5、领导作用和员工参与
5.1领导作用与承诺
5.1.1执行董事应通过下述方面证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺：
a）对防止工作相关的伤害和健康损害，以及提供安全健康的工作场所和活动全面负责并承担总责任；
b）确保建立职业健康安全方针和相关的职业健康安全目标，并确保其与组织的战略方向相一致；
c）确保将职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；
d）确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的资源；
e）沟通有效的职业健康安全管理的重要性以及符合职业健康安全管理体系要求的重要性；
f）确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；
g）指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；
h）确保并促进持续改进；
i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

ISO45001-2018标准

2
XXXX 有限公司
OHS 管理手册
0.3 管理手册发布令
修改版次 A/0
为了提高本公司质量和职业健康安全绩效、提高公司质量和职业健康安全管理水平，公司按照 ISO 45001：2018《职业健康安全管理体系---要求及使用指南》标准以及相关的法律法规和其他要求，结合本公司实际，建立职业健康安全管理手册 A/0 版，经过审核其符合要求，现批准发布。
8
XXXX 有限公司
OHS 管理手册
修改版次 A/0
下图，展示了第 4 章到第 10 章分别与 PDCA 的关联。
d）建立了职业健康安全管理手册和 13 个程序文件，制订有职业健康安全方针、教育、培训和能力要求控制和实施、以及采购控制按照策划要求控制和实施等内容，并实现职业健康安全管理体系预期结果。
标题内容
1
XXXX 有限公司
OHS 管理手册
0.2 前言
修改版次 A/0
本手册是依据 ISO 45001：2018 标准的要求结合本公司的实际情况而制定的。本手册阐述了公司的职业健康安全方针以及管理目标，概括描述了公司的职业健康安全管理体系，采用了 PDCA 的方法来改进其有效性。覆盖了公司所应控制的职业健康安全管理体系要求，并就与职业健康安全有关的职责、权限、相互关系和需要开展的相关活动做了明确规定。手册中的职业健康安全关方的承诺，是对遵守法律、法规和其他要求、风险预防、持续改进的承诺。手册是公司实施职业健康安全管理体系的法规性、纲领性文件，是全体职工的行动准则。此外，作为手册的支持性文件，编制了相关的程序文件、作业指导书和记录文件。手册由体系文件编写小组编写，总经理审核，经执行董事批准正式发布实施，全体职工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。严格按照规定的程序办事，确保职业健康安全管理体系正常、充分、有效运行并持续改进。手册由总经理负责组织实施，安全监察处负责手册的发放、回收、管理和解释工作。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在其封面上加盖“受控”章，按《文件控制程序》的规定办理发放登记手续。手册发放对象为：公司领导层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员，具体发放数量由安全监察处确定，总经理批准。手册对外发放必须经总经理批准，安全监察处做好登记手续。手册发放和回收工作，由安全监察处负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号。发放时加盖“受控”印章，发放和回收时要按规定办理签字、登记手续。手册限定在本公司范围内使用，未经执行董事或总经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者，应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离本公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回安全监察处。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到安全监察处，安全监察处应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件管理程序》的有关规定。

ISO45001危险源辨识、风险评价及控制表(LEC评价法)

现有控制措施
可能发生的
风险评价
事故或
职业病 L E C W
63
v
64
v
65
零部件清洗作
66
业
v
67
68
v
69
零部件浇注作
70
业
v
71
v
72
v
73
v
74
v
75
v
76
v
77
v
第一类危险源
第二类危险源
现有控制措施
可能发生的
风险评价
事故或
职业病 L E C W
42
43
44
受限空间作业
45
46
维
47 修
v
48 检
v
49 修
v
零部件倒运作
50
业
v
51
v
暴露的坑孔沟不警示
安规警示
坑孔沟内作业不监护
安规警示
v
不通风不置换不检测
安规制度处罚
v
不开作业票制度规程处罚
精神不集中、疲劳作业
电焊机
安规处罚
使用破损焊钳安规检查
无证操作电焊机
安规处罚
不戴面罩
安规处罚
使用破损电缆接线
安规检查
v
氧气
安规检查
v
乙炔
安规检查
v
使用破损压力表
安规处罚
v
使用无减震圈气瓶
安规处罚
翻转、歪斜的工件
安规提醒
焊割密闭容器、管道
规程制度处罚
帯压带气焊割规程处罚
踩油桶焊割作业
规程处罚

环境因素、危险源识别与评价管理程序

5.3.2辩识环境、安卫因素应关注三种时态和三种状态，三种时态：即过去、现在和将来。在对现有的环境问题进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的问题，这些问题可能仍在产生影响，原材料本身也可能存在一些问题；此外，还需注意到计划中的活动和产品与服务出厂以后可能产生的环境因素。
三种状态：即正常、异常和紧急状态。
全部
C
2019/2/20
4
新增ISO45001:2018体系
全部
D
2020/9/30
1.目的
确定公司活动、产品与服务中能够控制或可期望对其施加影响的环境因素和危险源，评价出现有的或潜在的重大环境因素和重大危险源，并进行控制策划。
2.适用范围
本程序适用于公司在活动﹑产品与服务中对环境产生不利影响的、对员工会造成职业安全伤害的，能够控制和可能施加影响的环境因素和危险源的识别﹑评价及登记过程。
5.3.1.3组织的各项管理活动，如计划、生产、供应、销售、工艺等。
5.3.1.4组织的生活管理活动，如总务、员工活动室的活动。
5.3.1.5作业场所内的所有设施，无论是由本企业还是由外部所提供。
5.3.1.6辩识范围划分的基本原则是
5.3.1.6.1以生产工序进行区域划分。
5.3.1.6.2以现场管理领域进行区域划分。
4.5组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。
注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。
4.6污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品与服务的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
5.2.2职工在各自岗位或工作范围内发现新的环境、安卫因素以及相关方投诉的新环境、安卫问题，应及时反映到本部门环境、安卫责任人或管理部，由本部门环境、安卫责任人或管理部组织对新的环境、安卫因素进行识别，管理部负责对新的环境、安卫因素进行评价。

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危险源辨识和评价控制程序
1目的和范围
对职业健康和安全危害进行识别，评价其危害程度，确定重要危害因素，并进行有效的控制。

本程序适用于XXX有限责任公司生产活动、作业场所、人员及设施危害因素辨识、风险评价和风险控制策划。

2引用文件
下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3术语和定义
3.1危险源
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

本公司称为“危害”。

3.2危险源辨识
识别危害因素的存在并确定其特性的过程。

3.3风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

3.4风险评价
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

4职责
4.1技安环保处
组织、策划危害因素辨识、风险评价和风险控制策划等工作，编制“重要危害因素清单”。

4.2 各部门
负责本部门危害因素的辨识。

5工作流程
5.1危害因素辨识的范围及要求
5.1.1危害因素辨识范围应包括：
a) 常规和非常规活动；
b) 所有进入作业场所人员的活动；
c) 作业场所的地理位置及环境、设施。

5.1.2危害因素辨识的要求。