关于费用报销制度调整通知
公司差旅报销优化通知函
公司差旅报销优化通知函尊敬的各位同事：您好！为提高公司差旅报销效率，优化报销流程，根据公司领导指示，我们对差旅报销制度进行了调整。
现将有关事宜通知如下：一、差旅报销申请流程1. 填写申请表：请各位同事在出差前，认真填写《差旅报销申请表》，并提交至所在部门负责人审批。
2. 报销时间：出差结束后，请您在5个工作日内提交差旅报销申请。
3. 报销材料：报销时需提交以下材料：出差申请表、出差行程单、发票等相关凭证。
二、差旅报销标准1. 交通费用：按公司规定的交通标准报销，如选择高于规定标准的交通工具，超出部分需自行承担。
2. 住宿费用：按公司规定的住宿标准报销，如实际住宿费用低于规定标准，按实际发生金额报销。
3. 餐饮费用：按公司规定的餐饮标准报销，请提供实际消费的发票。
4. 市内交通：出差期间，市内交通费用按公司规定报销。
三、差旅报销审批流程1. 部门负责人审批：部门负责人需对差旅报销申请进行审批，并对报销材料的真实性、合理性负责。
2. 财务部门审核：财务部门对报销材料进行审核，确保报销合规。
3. 公司领导审批：财务部门将审核通过的报销申请提交至公司领导审批。
4. 报销发放：审批通过后，财务部门将在5个工作日内将报销款项发放至个人账户。
四、差旅报销注意事项1. 请各位同事严格遵守差旅报销规定，如实填写报销申请。
2. 报销材料需真实、完整、合规，如有弄虚作假，一经发现，将严肃处理。
3. 请务必在规定时间内提交差旅报销申请，逾期将影响报销进度。
4. 如有疑问，请及时与财务部门沟通，我们将竭诚为您解答。
公司将持续关注差旅报销制度的实施情况，并根据实际需求进行调整优化。
感谢各位同事对差旅报销工作的支持与配合，共同为公司的稳健发展贡献力量。
敬请周知。
祝工作顺利！[公司名称][通知日期]。
关于费用报销政策调整通知
关于费用报销政策调整通知尊敬的各位员工：大家好！经过公司领导层精心研究和全体员工的积极反馈意见，为了更好地管理和控制费用支出，提高公司运营效率，我司决定对费用报销政策进行必要的调整，并在本通知中向大家做出具体说明。
请各位注意并遵守以下调整内容：一、调整背景近年来，我司业务发展迅速，员工人数逐渐增多，各项支出也呈现出日益增长的趋势。
为了更好地控制费用，优化资源配置，提高企业竞争力，公司领导决定对费用报销政策进行科学合理的调整。
二、调整目标通过此次调整，旨在规范费用报销行为，提高费用审批效率和事后监管能力，加强企业内部财务风险管理。
具体目标如下：规范费用报销的种类和范围，明确哪些费用可以报销；精简费用报销流程，提高审批效率；加强费用审核和核实工作，确保报销数据真实准确；加强对企业资金的合理运用和风险控制。
三、具体调整内容1. 费用报销种类的明确根据不同部门的需求和实际情况，在此次调整中对费用报销种类进行了细化和明确。
现将主要调整内容列举如下：差旅费：差旅费包括交通、住宿、餐饮、出行等与出差相关的费用。
交通费：交通费包括因公出行所产生的交通工具使用费用。
通讯费：通讯费包括因公需要的电话、传真、网络等通信工具使用费用。
办公耗材费：办公耗材费包括办公室所需日常消耗品及设备维护相关的开支。
培训学习费：培训学习费包括因提升职业能力而产生的培训和学习成本。
业务招待费：业务招待费是进行客户接待、商务招待等与业务往来相关的开支。
其他合理费用：其他合理费用根据个人实际需求由申请人提供证明并在合理范围内进行报销。
2. 费用标准的统一为了更好地管理和控制企业费用支出，我们将对各类费用标准进行统一。
具体执行标准将根据国家相关法规及公司实际情况予以确定，并在统一标准发布后即时生效。
请大家密切关注公司内部通知。
3. 费用报销流程的优化为了提高审批效率和减少重复填写表格，我们将推行电子化报销系统。
所有员工必须通过该系统提交报销申请，并按照系统要求填写相关信息和附件。
日常办公费用报销流程调整通知
日常办公费用报销流程调整通知在快节奏的现代办公环境中，高效的费用管理显得尤为重要。
为了更好地规范公司的费用报销流程,我们对原有的流程进行了适当调整,旨在提高报销效率,降低管理成本。
以下是具体的变更内容,请各位同事密切关注并遵照执行。
报销范围调整鉴于公司业务发展和员工需求的变化,我们对原有的报销范围进行了优化。
除了日常的办公用品、通讯费、差旅费等,现增加了培训费、会议费、业务招待费等项目。
这不仅更好地满足了员工的工作需求,也进一步体现了公司对员工成长和业务拓展的重视。
报销流程优化为简化报销流程,提高审批效率,我们对原有的流程进行了优化调整。
具体如下:报销单填写:员工如实填写报销单,并附上相关发票、票据等原始凭证。
部门主管审批:部门主管对报销单进行审核并签字确认。
财务部审核:财务部门对报销单据进行全面核查,确保报销事项合规合理。
费用拨付:财务部门及时将报销款项拨付到员工账户。
整个流程更加简洁高效,相信能大幅缩短报销周期,让员工更好地专注于本职工作。
报销标准优化为进一步规范公司费用管理,我们对部分报销标准进行了优化调整。
比如:差旅费标准调整为,住宿费不超过400元/晚,餐费不超过100元/餐。
业务招待费标准调整为,单次招待不超过500元,年度累计不超过3万元。
培训费标准调整为,单次培训不超过3000元,年度累计不超过1万元。
这些标准的调整,一方面体现了公司的合理管控,另一方面也充分考虑了实际情况,力求公平公正。
报销审批权限调整为进一步优化审批流程,我们对报销审批权限进行了调整。
具体如下:部门主管审批权限:5000元以下。
分管领导审批权限:5000元-20000元。
总经理审批权限:20000元以上。
这样不仅提高了审批效率,也加强了对大额报销的管控力度,确保公司资金安全。
附件管理规范化为规范报销附件管理,请各位同事注意以下事项:发票须为正规机打发票,不得使用手写或复印件。
所有票据必须清晰完整,并按时间顺序整理装订。
通知员工会议费用报销流程调整
通知员工会议费用报销流程调整尊敬的员工：鉴于公司业务的不断发展和扩大，为了更好地管理与控制会议费用的使用，现决定对员工会议费用报销流程进行调整。
特此通知。
一、费用报销凭证要求为了保证费用报销的合规性和准确性，员工在进行会议费用报销时需要提供以下凭证：1. 填写完整的会议费用报销申请表，包括姓名、部门、职位、联系方式等必要信息；2. 详细的费用明细表，包括每笔费用的金额、日期、项目名称、用途说明等；3. 单据原件，如发票、发票副本、收据等，要求清晰可辨，涵盖所有报销费用项。
二、费用报销审批流程调整为了提高审批效率和规范审批程序，调整后的费用报销审批流程如下：1. 员工将填写完整的会议费用报销申请表、费用明细表和单据原件提交至所在部门的主管；2. 部门主管在收到申请后，将对所提交的报销资料进行初步审核，包括费用的准确性、合规性等；3. 经部门主管审核通过的报销申请将交至财务部门；4. 财务部门根据公司规定的审批权限对报销申请进行最终审批；5. 审批通过后，财务部门将安排费用的支付，并及时通知员工领取报销款项。
三、注意事项为了确保员工的利益和公司的财务安全，员工在进行会议费用报销时需注意以下事项：1. 所报销的费用必须符合公司会议相关的规定，任何违规使用费用的情况将会被视作严重违纪行为；2. 费用报销申请应在会议结束后的五个工作日内提交，逾期将不予受理；3. 填写报销申请表和费用明细表时，请务必准确、清楚地填写每笔费用的金额、日期、项目名称、用途说明等信息；4. 如有需要，员工可以向部门主管或财务部门咨询相关的费用报销政策和程序；5. 费用报销的审批结果将以电子邮件或其他书面形式通知员工，请留意查收。
以上即是公司对员工会议费用报销流程的调整通知。
希望各位员工能够严格按照新流程进行操作，并注意合规性与准确性。
如有任何疑问或意见，请及时与财务部门联系。
谢谢各位员工的配合与支持！此致敬礼公司管理层。
关于财务报销制度变更的通知
关于财务报销制度变更的通知各位同事:近期,公司对财务报销制度进行了全面优化与升级,旨在简化报销流程,提高效率,更好地服务于各部门的日常运营需求。
以下是变更的主要内容,请大家仔细阅读并予以配合。
报销标准调整差旅费用:交通类费用(飞机、高铁、汽车等)标准不变,仍需提供有效票据。
住宿费用标准由原来的每晚300元调整为400元,五星级酒店不予报销。
伙食费用标准提高至每天150元,无需提供发票,可凭实际费用报销。
办公用品采购:办公用品采购金额上限由原来的500元提高至1000元,无需提供审批。
单次采购超过1000元的,需提供使用情况说明并获得部门主管批准。
招待费用:业务招待费用标准由每人每次不超过300元调整为不超过500元。
招待对象范围仍限定为客户、供应商等外部人员,不得用于内部聚餐。
以上调整旨在满足公司业务发展需求,同时兼顾成本管控。
如有任何疑问,请及时与财务部门联系,我们将竭尽全力提供协助。
报销流程优化为进一步简化报销流程,公司新推出以下措施:电子化报销:报销单据一律通过OA系统在线填报,不再接受纸质报销单。
自动化审批:报销金额在5000元以内可直接由部门主管审批,无需多级审批。
及时报销:报销单据将在5个工作日内完成审核并发放报销款,提高资金周转效率。
请各位同事务必遵守新的报销制度,按时提交报销单据,配合财务部门工作。
如发现问题,也请及时反馈,我们将不断优化改进。
财务报销制度的变革,是公司深化管理、提高运营效率的重要举措。
相信通过大家的共同配合,必将进一步增强公司的竞争力,为未来发展注入新的动力。
如有任何意见或建议,欢迎随时与我们沟通交流。
祝工作顺利!财务部2023年3月1日。
报销政策调整通知
报销政策调整通知
各位员工：
为了更好地规范公司的报销管理，提高财务资金的利用效率，经公司财务部门研究决定，对公司的报销政策进行调整。
具体调整内容如下：
一、交通费报销
1.1 公共交通
从即日起，对于市内公共交通费用的报销标准将做出相应调整。
在乘坐地铁、公交等公共交通工具时，可报销实际发生的费用。
但需提供有效的行程票据作为报销凭证，且单次报销金额不得超过50元。
1.2 私家车
对于使用私家车出差或到外出办公的员工，公司将按照国家规定的里程补贴标准予以报销。
具体的补贴标准将在报销审批时提供，同时需要交通费用票据及出差证明。
二、餐饮费报销
2.1 差旅餐费
对于因公出差需要就餐而产生的餐饮费用，可在出差期间内按照国家规定标准在合理范围内报销。
但需注意的是，对于高额的餐费需要提供详细的消费明细，严格控制奢侈消费。
2.2 外部招待
外部商务招待所产生的餐费也须严格控制，需提供完整的就餐人员名单，并附有详细的招待事由及接待对象信息。
超出一般商务活动标准的招待费用不予报销。
三、住宿费报销
对于因公外出需要住宿而产生的相关费用，将根据不同城市的差异和员工提供的住宿发票予以合理报销。
但需注意遵循克制节约、不奢侈的原则。
以上是公司此次报销政策调整的主要内容，请各位员工周知，并在今后的工作中严格执行新的政策要求。
如有任何问题或疑虑，请随时与财务部门联系沟通解决。
感谢各位员工对公司工作的支持与理解！
特此通知。
公司管理部
2023年6月1日。
通知公司员工福利费用报销流程调整
通知公司员工福利费用报销流程调整
尊敬的公司员工：
为了更好地管理和规范公司的福利费用报销流程，提高工作效率，现对公司员工福利费用报销流程进行调整通知如下：
一、调整背景
随着公司规模的不断扩大和业务的持续发展，原有的员工福利费
用报销流程存在一些问题和不足，为了提升管理水平和服务质量，经
公司领导班子研究决定，对员工福利费用报销流程进行调整。
二、调整内容
1. 报销范围扩大
新的员工福利费用报销流程将覆盖更广泛的范围，包括但不限于
员工生日礼物、节假日福利、团建活动费用等。
2. 报销标准明确
针对不同类型的福利费用，制定了明确的报销标准和流程，以便
员工清楚了解何种费用可以报销以及如何操作。
3. 报销流程简化
优化了报销流程，简化了申请和审批环节，提高了报销效率。
员
工可通过内部系统在线提交报销申请，并实时跟踪审批进度。
4. 报销政策公开透明
公司将会公布最新的员工福利费用报销政策，让每位员工都能够清晰了解相关规定，避免出现误解或纠纷。
三、执行时间
新的员工福利费用报销流程将于（具体日期）正式执行，请各部门负责人提前通知全体员工，并做好相关准备工作。
四、其他事项
如在使用新的报销流程中遇到问题或有任何建议，请及时与人力资源部门联系，我们将竭诚为您提供支持和帮助。
希望各位员工能够配合公司的调整工作，共同维护良好的企业形象和内部秩序。
谢谢大家的理解与支持！
特此通知。
公司人力资源部
日期：XXXX年XX月XX日。
财务制度报销制度通知
财务制度报销制度通知
为了规范和加强我公司财务管理工作，提高财务管理效率，现对公司报销制度进行调整通知如下：
一、报销范围
1. 出差费用报销：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等出差期间产生的合理费用；
2. 办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修费用等办公期间产生的费用；
3. 会议费用报销：包括会议室租金、餐费、交通费等会议期间产生的费用；
4. 业务招待费用报销：包括招待客户、合作伙伴等产生的费用；
5. 其他合理费用：公司认可的其他合理费用。
二、报销流程
1. 费用发生：职工出差、办公、会议、业务招待等产生费用；
2. 录入系统：职工将费用发票、凭证等信息录入财务系统；
3. 部门审批：费用信息由部门主管审批；
4. 财务审核：财务部进行费用审核；
5. 报销支付：财务部核准后将报销款项支付给职工。
三、报销规定
1. 报销单据：职工需凭有效的发票、凭证等原始单据进行报销，不接受无票报销；
2. 报销标准：职工应根据公司规定标准办理费用报销；
3. 报销时限：费用发生后应及时报销，超过规定时限将不予报销；
4. 报销忘记：职工应如实填写报销单据，不得虚假报销；
5. 报销流程：职工应严格按照报销流程办理费用报销。
四、特别说明
1. 对于违反公司财务制度的行为，公司将严肃处理；
2. 对于虚假报销行为，公司将追究相关责任人责任；
3. 对于违规报销行为，公司将扣发相关报销费用，并视情况作出行政处罚。
以上为我公司财务制度报销制度通知，望全体员工遵守规定，共同维护公司财务制度，谢谢配合！。
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关于费用报销制度调整通知
为规范公司费用报销制度的管理，严格执行财务制度，现结合公司的具体实际，统一各部门的报销流程及规定, 进行相应的调整通知如下：
一、报销流程
1、报销人发起部门经理或主管初审财务会计复核副总经
理审批出纳付款。
2、工程部报销流程 3000 以下的交于部门经理复核财务部审核
出纳付款。
报销金额 3000 元以上的，按以上内容执行审批流程。
二、费用报销时间
1、费用报销统一在每周一上交报销单，未按规定时间交单，单据滚动
到下周一报销；正常以报销单审核完次日
算起三个工作日内完成，不超于 5 个工作日。
2、《借款单》可根据业务需求加急交单。
3、当月费用票据当月报销，逾期财务不再受理，损失由报销人自行承
担。
三、费用报销注意事项
1、填写费用报销单，报销单上必须注明支出事由、项目、发票票据张
数、报销金额和报销人签名。
（见附件 1 范本）
2、报销单不得随意涂改挖补，特别是报销单上的大小写金额、单据不
得涂改，如有涂改须重新填写。
3、所有费用报销必须提供正式发票，各部门在购买物品或其他业务发
生时应向对放索取发票，发票内容要填写完整，大小金额相符，金额不
能涂改，并盖有发票专用章，印章要清晰。
如提供的票据中有不符合财
务要求的则扣出此类发票的金额。
4、“费用报销单”上必须写明报销事由，如有涉及到公司项目支出，
必须分开项目填写报销单，并在左上角写明项目名称，以便正确核算成
本。
（见附件 2 范本）
5、个人借支款项的，非特殊情况，须在事毕后将报销单交到财务部办
理冲账手续，并把原借款单据号填在费用报销单据的“备注”栏，冲销原借款。
6、所有借款发生后，须在一个月内销清，当月无法核销的，须在月底
到财务部说明、报备原因，否则财务部门有权在当月工资中扣除所借款项。
四、责任和处罚
1、部门负责人负责审核费用的真实性和必要性，对弄虚作假的报销负
连带责任；
2、财务人员对报销单进行交叉检查，查看是否存在弄虚作假的报销，
对虚报瞒报的，报总经理。
五、附则
1、费用报销填写模板 2 份（见附件）
2、解释权限：本规定由财务部负责解释并监督。
3、生效日期：本规定自签发之日起生效, 原有相关规定废止。
请严格按照本制度执行，特此通知！
行政人事部
20 年月日。