公司层级绩效指标架构图

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KPI结构图

新产品转换技术支持
技术部技术部品质部市场部市场部市场部
售后服务顾客满意度客诉处理周期品牌满意度品牌价值提升技术开发有效性技术开发周期重点客户比例客户认可率新产品销售额
新产品开发时间技术部市场部
关键岗位内部提升人事行政部、各部门管理团队培养招聘质量培训时数培训计划执行培训有效性内部投诉内部提升比例工作满意度部门离职率各部门人事行政部人事行政部人事行政部培训讲师人事行政部人事行政部
员工技能提升员工满意度后勤服务质量
十多年职业炒股，几万做到现在七百多万，希望帮助更多人在股市积累社会财富，重获人生自信！免费帮大家解答股票知识，个股走势和买卖点诊断以及如何抓黑马！广交天下朋友！在股市，要获得暴利，就要懂得如何抓黑马股。今年我抓到的黑马股：包钢稀土、浙江东日、巴安水务、佐力药业、海南瑞泽。欢迎加QQ：1848677277
新设备、新技术
应收帐款周转
信用审查欠款催收
设备使用率资产利用率基础设施利用率投资回报率总资产周转率材、货周转存货周转材料周转生产周期信用条件谈判应付周转付款天数控制财务费用率资金管理闲置现金控制

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大客户满意度提供市场所需产品
市场部技术部
提供高质量产品
人力资源实操2011年5月全新版3G 190元
最新管理咨询全案升级版46G 380元
先交
第 2 页，共 6 页
部门
市场部市场部
市场部 PMC部技术部
市场部
财务部市场部以财务预算以财务预算品质部
品质部各相关部门制造部制造部品质部、制造部制造部制造部人事行政部、制造部制造部各部门财务部总经办总经办总工办市场部市场部市场、财务部市场部制造部人事行政部

绩效考核构架图

考核流程
将方案传达到各个部门由各个部门领导人负责本部门内的考核工作进展每个部门于周一将绩效考核量化表交到综合办，综合办根据周考核结果统计月考核成绩，并作为当月绩效考核的依据综合办进行考核评分考核结果由领导签字同意考核结果进行公布每周员工绩效考核成绩为（自评分+上级评分）/2 评分标准每周部门负责人绩效考核成绩为（自评分+上级评分+满意度互评分）/3 周考核月考核考核时机季考核半年度考核年度考核
财务管理
财管部综合办商管部秩序部企划部物业部招商部
运营管理中心考核部门
招商拓展中心
作态度满意度互评工作能力内部管理综合办制定绩效考核方案
包括自我提升评价针对部门领导和经理级别的领导包括工作完成率的体现和工作内容的体现走动式管理
考核架构图

各级管理人员绩效指标阵矩图

绩效系数
1 1 0.6 0.4 0.6 0.8 0.8 0.6 0.8 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
公司指标部门
工程部生产部维修部工艺部行政部资材部计划部品质管理部市场部
室
工程部生产部设备工艺部行政部物控计划品质管理部
组别
工程部
职级
经理
指标1 客户服务按期率
ห้องสมุดไป่ตู้
比重1 基数
实际
目标 80.0% 80.0%
得分 87.1% 87.1% 77.3% 50.8% 50.8% 50.8% 50.8% 50.8% 50.8%
4.120% 4.120% 4.120% 4.120%
各职级绩效指标及绩效系数矩阵图
公司指标
目标 3.296% 3.296% 3.296% 3.296% 3.296% 3.296% 3.296% 3.296% 3.296% 得分 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 指标3 整体报废率整体报废率整体报废率整体报废率整体报废率整体报废率整体报废率整体报废率部门成本达标率比重3 基数实际目标 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 297158 得分 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 部门成本达标率 10% 297158 297158 1E+07 100.0% 100% 部门成本达标率部门成本达标率 20% 10% 247009 175118 70.9% 96.0% 指标4 部门成本达标率比重4 基数 10% 实际 537454 目标 503054 得分 93.6% 77.3%

360度绩效考核示意图

谢谢！
四川众联建筑装饰工程有限责任公司
360°绩效考核维度框架图说明
总则
基于对我公司员工考评管理的现实需要，为更客观、真实、准确地反映公司各级员工在不同时间段的工作能力、工作态度和工作业绩，我们采用了“360度绩效考核” 这一工具，通过对被考核员工进行不同维度的考核，将考核的结果直接运用于公司的员工招聘、培训、薪酬、职业生涯规划及公司核心骨干员工培养等。以下是我们关于公司各层级、各岗位的考核维度示意图的简要说明。
说明：1.项目经理是指公司在建所有项目项目经理
总经理
预算部经理/副经理
2.3 成控部经理考核框架图：（上级评定下级、下级评定上级、同级互评）
说明：1.项目经理是指公司在建所有项目项目经理
董事长
成控部经理
2.4 财务部经理/副经理考核框架图（上级评定下级、下级评定上级、同级互评）说明：1.项目经理是指公司在建所有项目项目经理 2.其他部门经理指行政部经理、预算部经理、成控部经理、材料部经理、经营部经理
1 公司高层管理：
1.1 董事长考核框架图：（上级评定下级、下级评定上级）：
说明：1.部门经理是指公司所有部门经理（行政部、预算部、财务部、设计部、经营部、成本控制部、材料部）
1.2 总经理考核框架图：（上级评定下级、下级评定上级）
说明：1.部门经理是指公司所有部门经理（行政部、预算部、财务部、设计部、经营部、成本控制部、材料部） 2.各项目部经理、技术负责人是指公司在建所有项目项目部经理、技术负责人
成控部经理
3.5材料部员工考核框架图：（下级评定上级、同级互评）说明：与本岗位工作相关联的其他部门同事（随机抽选但不低于5人）
材料部员工

绩效指标分解图例

大客户中心经理
本中心销售费用实际执行和预算比率
大客户代表
(9级)
保留原有大
客户数量
新增大客户数量
向大客户推广的增值业务收入
销售费用实际执行和预算比率
绩效指标分解图例
营销中心工作目标
u 营销中心总经理
n 2001年初修定部门的工作纪律，并根据市场的变化组织制定业务规范 n 每月对直接管辖的下属进行一次工作指导，确保下属明确工作方向，解决
员工总数
每员工服务用户数绩效指标分解图例
IV.市公司指标
财务
运营收入
EBITDA
运营成本
市场及客户
ARPU
用户数量
MOU
新用户数量
离网率
内部营运
高价值用户增加数
长途来话接通率
客户满意度
最坏小区比率
话务掉话比率
学习与发展
每员工服务通话分钟数
每员工创造的营运收入
优秀员工保留率
成本费用目标控制率
净利润
EVA
奖金指标
考核指标
总支出
运营支出
人工成本
其他运营成本
员工总数
非运营支出
折旧、资产减值准备
其他业务收入
ARPU
总收入
MOU
费率
运营收入
用户数量
用户净增数
非考核指标
旧有用户数量
用户减少数
用户增加数
离网率
高价值用户增加数
其他用户增加数
绩效指标分解图例
客户满意度
长途来话接通率
报表及时率
报表准确度
绩效指标分解图例
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!

绩效指标分解图例(PPS 13页)

增值业务收入
销售费用实际执行和预算比率
大客户中心经理 (12级)
大客户数量
向大客户推广的增值业务收入
本中心销售费用实际执行和预算比率
大客户代表
(9级)
保留原有大
客户数量
新增大客户数量
向大客户推广的增值业务收入
销售费用实际执行和预算比率
8
营销中心工作目标
营销中心总经理
2001年初修定部门的工作纪律，并根据市场的变化组织制定业务规范每月对直接管辖的下属进行一次工作指导，确保下属明确工作方向，解决工作中的难题
绩效指标分解图例（PPS 13页）
I.公司整体绩效指标体系分解图示
EBITDA
净利润
EVA
奖金指标
考核指标
总支出
运营支出
人工成本
其他运营成本
员工总数
非运营支出
折旧、资产减值准备
其他业务收入
ARPU
总收入
MOU
费率
运营收入
用户数量
用户净增数
非考核指标
用户减少数
用户增加数
旧有用户数量
客户服务座席
2001年6月1日之前，完成80％的客户信息资料的维护任务
11
财务部
公司负责财务的副总 (17级)
财务部பைடு நூலகம்经理 (15级)
会计核算部经理 (12级)
报表管理员 (9级)
会计信息披露准确率
预算控制率
会计核算准确率
成本费用目标控制率
部门协作满意度
会计核算及时性会计核算准确率
报表及时率
报表准确度
12
财务部工作目标

公司主要岗位及部门绩效考核指标

公司主要岗位及部门绩效考核指标、量表及方案2.4 总经理绩效考核指标量表
2.5 生产总监绩效考核指标量表
2.6 营销总监绩效考核指标量表
2.7 客服总监绩效考核指标量表
2.8 行政总监绩效考核指标量表
12 战略规划部关键绩效考核指标
13 企业管理部关键绩效考核指标
14 战略规划主管绩效考核指标量表
15 企业管理主管绩效考核指标量表
18 技术部关键绩效考核指标
19 研发部关键绩效考核指标
20 21 23 采购部关键绩效考核指标
24 供应部关键绩效考核指标
25 28 生产管理部关键绩效考核指标
29 工艺管理部关键绩效考核指标
30 生产车间主任绩效考核指标量表
31 生产车间班组长绩效考核指标量表
33 产品管理部关键绩效考核指标
34 质量管理部关键绩效考核指标
36 质控人员绩效考核指标量表
37 产品经理绩效考核方案
38 运输部关键绩效考核指标
39 仓储部关键绩效考核指标
40 运输部经理绩效考核指标量表
41
43 配送人员绩效考核管理方案
44营销部关键绩效考核指标
51 财务部关键绩效考核指标
52 资金部关键绩效考核指标
53 审计部关键绩效考核指标
5
57 行政部关键绩效考核指标
58 法律部关键绩效考核指标
60 接待部经理绩效考核指标量表
61 64。

某石化企业绩效考核KPI指标体系

含水率原油采收率自然递减率综合递减率
原油产量天然气产量
探明新增储量累计探明储量新增可采储量累计剩余可采储量
储量替代率
油田事业部运营绩效指标架构
新区石油产量老区石油产量
新区天然气产量老区天然气产量
探明石油新增储量探明天然气新增储量累计探明石油储量累计探明天然气储量
新增石油可采储量新增天然气可采储量剩余石油可采储量剩余天然气可采储量
新增石油可采储量
新增技术可采储量
新增经济可采储量
新增天然气可采储量
新增技术可采储量
原油产量原油商品量
新增经济可采储量
天然气产量
中石油
中海油
进口
高硫原油加工能力低硫原油加工能力
成品油库存半成品油库存
油田炼油厂管道公司
14
运营绩效
勘探与开发炼油生产化工生产/销售成品油销售
乙烯主要化工原料
注：关键绩效指标在后图中以
标示, * 为考核指标
炼油事业部绩效管理指标
18、综合商品率 19、轻质油收率 20、加工损失 21、能耗 22、途耗 23、单位因素耗能 24、用工总数 25、减员总数* 26、降本增效*
27
提高占用资本回报率
战略目标
提高 EBIT
提高 EBITDA
降低折旧摊销
提高销售收入
油田事业部炼油事业部化工事业部销售公司科研单位
其他
公司总部成长绩效指标架构
油田事业部炼油事业部化工事业部销售公司
油田事业部炼油事业部化工事业部销售公司油田事业部炼油事业部化工事业部销售公司
其他油田事业部炼油事业部化工事业部销售公司科研单位

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应收帐款 120,322,615 478,700,446
应付帐款 674,193,849 913,146,856
固资产 903,985,602 884,886,880
2010-3-31 2009-12-31
流动资产 3,604,508,614 3,211,438,684
应收帐款周率
应付帐款周转率
资金积压期间
固定资周转率
营收成长率
资产负债表中的内容与销售收入比较 1.53% 0.54%
所得税费用率
钱从哪里来明天会不会倒闭会不会做生意会不会赚钱会不会做成本管理
营收成长率
净利润 15,345,778 604,228,529 0
总资产 5,948,556,051 5,451,161,844
5.92 5.42
财务杠杆作用 6.6 5.0 速动比率
利息保障倍数
总资产周转率
23.86% 97.24%
11.80 11.07
2.35 4.16
57.34 7.28
1.57 5.99
2.81% 4.09%
0.77% 1.00%
0.91% 1.01%
产品成本率
营业费用率
管理费用率
财务费用率
营业外费用率
损益表中内容与销收入做比较
财务费用 10,910,643 52,871,860
营业外费用 12,864,291 53,387,398
所得税 21,766,735 28,595,825
短期负债 438,718,046 458,718,046
股本 1,005,000,000 1,005,000,000
利息
股东权益报酬率
1.53% 60.12%
总资产报酬率
0.26% 11.08%
*
2.0 5.9 净利率 1.08% 11.40%
存货周转率（次数）
61.98% 54.61%
30.92% 27.36%
2010-3-31 2009-12-31
销售收入 1,419,448,765 5,300,898,840
产品成本 879,795,477 2,894,596,877
营业费用 438,831,002 1,450,555,987
管理费用 39,934,839 216,662,364
2010-3-31 2009-12-31