廉洁风险和防范措施方案
个人岗位职责廉洁风险点和防范措施方案
个人岗位职责廉洁风险点和防范措施方案
一、廉洁风险点分析
在执行个人岗位职责的过程中，存在一些廉洁风险点，容易造成廉洁风险的主
要原因有以下几点：
1.权力过大导致滥用：个人岗位可能涉及到权力的运用，如果权力过
大且监管不力，容易导致滥用职权，涉及贪污等问题。
2.利益冲突引发腐败：在与外部单位或个人进行交往或合作的过程中，
可能涉及利益交换，若不慎涉及利益冲突，可能诱发腐败问题。
3.信息掌握不当带来失职风险：个人岗位可能会接触到一些敏感信息
或数据，若信息掌握不当，可能导致失职风险，影响工作的廉洁性。
二、廉洁风险防范措施方案
为了防范个人岗位职责中的廉洁风险，可以采取以下措施：
1.建立规章制度：制定相关规章制度，明确个人岗位的职责边界和权
责关系，规范工作流程，严格规范职能范围。
2.加强内部监管：建立内部监督机制，包括制定审批程序、加强内部
审计等，确保岗位职责的执行符合规定，减少职权滥用的可能。
3.进行廉洁教育：加强对岗位人员的廉洁教育，提高廉洁意识，使其
明白廉洁从业的重要性，作为一种职业操守。
4.建立风险预警机制：建立廉洁风险的预警机制，定期进行风险评估，
提前识别风险点，及时采取措施避免风险发生。
5.加强监督检查：加强对个人岗位执行情况的监督检查，建立健全的
监督制度，对不合规的行为及时查处，确保权责对等、廉洁从业。
结语
通过以上廉洁风险点分析和防范措施方案，可以有效提升各个岗位人员的廉洁
意识和风险防范能力，确保个人岗位职责的廉洁执行，维护组织的正常运作和社会的公平公正。
防范廉政风险的举措
防范廉政风险的举措
一、建立健全规章制度
建立健全反腐倡廉规章制度，明确各级领导干部的职责和行为规范，形成一套行之有效的约束机制。
通过制度建设，规范权力运行，限制违规行为的发生。
二、加强廉政教育
加强廉政教育是防范廉政风险的重要措施。
通过开展各种形式的廉政教育活动，提高领导干部的廉洁自律意识，增强他们抵御腐败的能力。
同时，对广大干部职工进行廉政宣传教育，形成崇尚廉洁的良好风气。
三、强化监督机制
建立健全监督机制，对领导干部进行全方位、多角度的监督，及时发现和纠正违法违纪行为。
强化党内监督、民主监督、舆论监督等多种监督形式，形成监督合力，有效防范廉政风险。
四、推进公开透明
推进公开透明是防范廉政风险的重要手段。
通过信息公开、政务公开等方式，增加权力运行的透明度，让人民群众了解政府决策和执行过程，减少权力寻租的空间。
五、严肃查处违法违纪行为
对于发现的违法违纪行为，要坚决予以查处，严肃处理相关责任人。
通过打击腐败分子，形成震慑力，维护党和政府的形象和威信。
六、提高干部素质
提高干部素质是防范廉政风险的关键。
要加强对干部的培养和教育，提高他们的政治素质、业务素质和道德素质。
同时，建立科学的选拔任用机制，选拔德才兼备的优秀人才进入领导干部队伍。
七、落实问责机制
落实问责机制是防范廉政风险的必要环节。
对于不履行或不正确履行职责的领导干部，要依法依规追究其责任。
通过落实问责机制，强化领导干部的责任意识，推动他们更好地履行职责。
廉洁防控风险和措施
廉洁防控风险和措施篇一：廉洁防控风险和措施廉洁风险点及防范措施随着社会的发展，廉洁风险点也越来越多，这给我们的工作和生活带来了很大的挑战。
为了避免廉洁风险，我们需要了解廉洁风险点及防范措施。
一、廉洁风险点1.权力寻租：权力寻租是指公职人员利用职权谋取私利的行为。
这种行为往往会导致公共资源的浪费和滥用。
2.贪污受贿：贪污受贿是指公职人员利用职权或职务上的便利，收受他人财物或索取财物的行为。
这种行为会导致公共资源的流失和社会的不公平。
3.违规操作：违规操作是指公职人员在工作中违反规定，超越职权或者不按照规定程序操作的行为。
这种行为会导致工作效率低下，甚至会影响公共安全。
二、防范措施1.加强制度建设：建立健全的制度是防范廉洁风险的基础。
要加强制度建设，完善制度，规范行为，严格执行制度。
2.加强教育培训：加强廉洁教育和培训，提高公职人员的廉洁意识和法律意识，增强公职人员的自我约束和自我监督能力。
3.加强监督管理：加强对公职人员的监督管理，建立健全的监督机制，加强对公职人员的监督和管理，及时发现和处理廉洁风险。
4.加强宣传引导：加强宣传引导，营造廉洁风气，增强公众对廉洁的认识和支持，形成全社会共同抵制廉洁风险的氛围。
廉洁风险是我们工作和生活中必须面对的问题，我们要加强制度建设，加强教育培训，加强监督管理，加强宣传引导，共同抵制廉洁风险，为建设廉洁、公正、透明的社会作出贡献。
篇二：廉洁防控风险和措施廉洁风险排查及防控措施思想道德廉洁风险排查1．主要表现：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观；不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私、独断专行等。
防控措施：（1）建立廉政谈话机制。
按照风险岗位的三个等级进行：三级风险岗位的工作人员谈话，局机关由科室负责人进行，学校由校务成员负责；二级风险岗位的工作人员，机关由局分管领导谈话，学校（单位）由主要负责人负责，纪检人员可参加；一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈，分管领导和纪检负责人可参加。
廉洁风险点和具体防控措施
廉洁风险点和具体防控措施办公室廉政风险防控措施⽅案篇1⼀、⼯作⽬标办公室主要负责机关⽂书、信息、统计、保密、档案、信访、政务公开、⾏政接待，以及机关各科室、直属局、事业单位的⼈事管理、机构编制、队伍建设等⼯作。
以邓⼩平理论和“三个代表”重要思想为指导，全⾯贯彻落实科学发展观，按照全市党风廉政建设⼯作会议精神，紧紧围绕⽂印管理、统计数据管理、劳资⼈事、信访保密等要害部位、关键环节，综合运⽤教育、制度、监督、改⾰等措施，集中⼒量抓好防范管理，从源头上杜绝不廉洁⾏为的发⽣和防范管理风险。
⼆、办公室廉政风险点及其表现1.在⽂件运转管理⽅⾯，存在未及时将⽂件报送领导审批、转发各单位、机关科室承办、督促各单位、机关科室按时办结及⽂件在多环节运转后去向不明等风险。
2.在印章使⽤管理⽅⾯，存在未审批盖章和以信函交换的⽅式传送印模时不派员监印致使印模丢失、失控的风险。
3.各项业务统计数据在没有对外公开前，存在被个别⼈或单位获取利⽤的风险。
4.在档案管理⼯作中，存在违反规定提供档案查询服务以及因管理不善造成档案丢失、损坏的风险。
5.在调研、会议、培训等事务性⽀出和项⽬经费使⽤⽅⾯，有扩⼤⽀出范围、虚列⽀出的风险。
⒍滥⽤职权。
封官许愿、买官卖官，搞权钱交易、权权交易;违反⼲部⼈事⼯作规定，为跑官要官的⼈说情、打招呼，联系和引见有关⼈员;徇私舞弊，以权谋私，在⼲部⼯作中为本⼈、亲友或特定关系⼈谋取⾮法利益或特殊照顾;在⼲部考察考核等⼯作中弄虚作假、隐瞒实情。
⒎⽤⼈失察。
考核考察不够深⼊和准确，⼯作⾛过场，对⼲部综合评价不够全⾯，对⼲部“以才掩德”没有及时发现，导致“带病提拔”、“带病上岗”;在公务员录⽤等⼯作中实地考核失察，留有隐患。
⒏⼯作失职。
⼲部⼈事政策法规不熟，政策把握不准，⼯作把关不严，不能坚持原则和标准;在有关⼯作中掌握标准差异较⼤，造成不公平;因疏忽违反⼯作程序，或未按要求执⾏⼲部选拔任⽤⼯作回避制度，造成不良影响或后果;调研不够全⾯深⼊，⼯作不够严谨细致，责任⼼不强，⼯作拖拉，办理不及时。
廉洁从业风险和防控措施
廉洁从业风险和防控措施廉洁从业是现代社会对从业人员道德要求的一种体现。
与此同时，从业行为中也存在着一定的风险，可能导致廉洁问题的发生。
本文将分析廉洁从业面临的风险，并提出相应的防控措施。
一、职务权力风险职务权力是一种特殊的资源，拥有职务权力的人员可能利用其权力地位谋取不正当私利，从而引发廉洁问题。
在公共部门和企事业单位，职务权力风险尤为突出。
为防范职务权力风险，应加强以下方面的防控措施：1. 建立健全权力运行规程。
制定明确的权限范围和程序，并建立巡查、监督、问责等制度，加强对职务权力的监督和限制。
2. 健全内部监督机制。
建立相应的监察部门或机构，加强对从业人员行为的监督和审查，及时发现问题并采取相应措施。
3. 推行公开透明制度。
公开权力运行的信息，建立相关数据和信息公开制度，让权力的行使过程及结果对社会公众透明可见。
二、利益冲突风险利益冲突是指从业人员在行使职务过程中，个人利益与公共利益发生冲突，并违背廉洁原则谋取私利的风险。
为防范利益冲突风险，应采取以下措施：1. 建立清晰的职业道德规范。
制定从业人员的职业行为准则和道德规范，明确禁止利益冲突行为，提升从业人员的自律能力。
2. 加强利益冲突监测和管理。
建立利益冲突监测机制，及时发现和解决潜在的利益冲突问题，防止冲突发酵。
3. 建立公正的决策程序。
在决策过程中公开透明，并遵循公正、公平、公开的原则，防止权力被滥用和利益被偏私化。
三、激励约束风险从业人员的工作激励和约束机制是保持廉洁行为的重要保障。
如果从业人员缺乏相应的激励和约束，容易出现廉洁问题。
为了防范激励约束风险，需要考虑以下措施：1. 建立合理的薪酬制度。
制定合理的薪酬标准和分配机制，激励从业人员廉洁行为，降低不正之风发生的诱因。
2. 加强对从业人员的教育培训。
提升从业人员的专业素质和道德观念，增强他们的廉洁意识，从根本上提高从业人员的素质。
3. 建立科学的绩效评估机制。
设立科学、公正的绩效评估标准和程序，对从业人员的廉洁表现进行评估，并将廉洁纳入考核评价体系。
廉洁风险防范措施实施方案
廉洁风险防范措施实施方案一、建立廉洁风险防范机制1.成立廉洁风险防范工作组，负责制定和组织实施廉洁风险防范策略和措施。
2.建立廉洁风险评估制度，定期对组织内部进行廉洁风险评估，确定重点和高风险领域。
3.建立廉洁风险预警机制，设置内部举报渠道并建立保护机制，及时发现和处理廉洁风险问题。
4.建立廉洁风险信息共享机制，加强与其他组织和机构的沟通与合作，共同推动廉洁风险防范。
二、加强内部管理和监督1.建立廉洁风险预防和识别的制度，包括建立明确的廉洁风险管控责任、梳理相关岗位职责和权限等。
2.加强人员管理，设置廉洁风险教育培训制度，提高员工廉洁意识和风险防范意识。
3.建立健全内部审计制度，加强对组织内部各项活动的监督和检查。
三、加强外部合作和监管1.加强对供应商和合作伙伴的廉洁风险管理，建立供应商管理制度，加强供应商的廉洁考核和监督。
2.加强与政府和相关部门的合作，共同推动廉洁风险防范工作，及时了解和应对政策法规的变化。
3.加强对关键合作项目和投资项目的风险评估和监管，确保合作项目的廉洁运作。
四、加强违法违纪行为的查处和处罚1.建立依法查处违法违纪行为的机制，加强对廉洁风险问题的调查和处理。
2.加强对违法违纪行为的处罚力度，依法追究责任，并公开曝光违法违纪行为。
五、完善廉洁风险防范的监督和评估机制1.进行定期的廉洁风险防范工作评估，对工作成效进行监督和总结。
2.建立廉洁风险防范的绩效考核机制，将廉洁风险防范工作纳入绩效考核体系，促进廉洁风险防范的落实。
以上是一份廉洁风险防范实施方案的基本内容，具体的实施方案可以根据组织的实际情况进行细化和补充。
廉洁风险点自查及防范措施
廉洁风险点自查及防范措施廉洁风险点自查及防范措施随着社会的发展和经济的快速增长，廉洁风险已成为各个领域不可忽视的问题。
廉洁风险点的存在可能导致贪污腐败、权力滥用、失职渎职等问题，不仅对企业和组织造成重大损失，也损害了社会公信力和公共利益。
因此，开展廉洁风险点自查并采取相应的防范措施是非常必要的。
一、廉洁风险点自查1. 审计和风险评估：组织应定期进行内部审计和风险评估，了解存在的廉洁风险点。
审计可以通过对组织的财务、项目执行、采购流程等进行细致的检查，发现财务违规、虚假报销、资金挪用等问题。
风险评估可以通过对组织内部及外部的环境、流程、方法进行分析，识别潜在的廉洁风险点。
2. 内部和外部举报机制：建立健全内部和外部举报机制，提供给员工和外部人员进行举报。
内部举报机制可以通过设立热线电话、电子邮箱或投诉箱等形式，确保员工有一个安全、便捷的渠道来反映廉洁问题。
外部举报机制可以通过建立廉洁风险点举报平台、合作伙伴评估系统等方式，接受外界对组织廉洁问题的举报。
3. 风险点清单：组织应制定廉洁风险点清单，包括可能存在廉洁风险的领域、环节、岗位和行为等，用于指导自查工作。
廉洁风险点清单可以根据相关法律法规、组织应遵守的行业规范和廉洁管理制度等进行制定，确保全面、系统地发现廉洁风险点。
4. 可疑交易和行为识别：建立监控和检测体系，用于发现可疑交易和行为。
组织可以通过建立财务监控系统、采购流程监控系统等，实时监测资金流动和交易过程。
此外，还可以通过数据分析、巡查检查、线索搜集等方式，发现可疑交易和行为。
5. 反腐败培训和教育：加强廉洁风险点的识别能力和廉洁意识培养，对员工进行反腐败培训和教育。
培训和教育内容可以包括反腐败法律法规、组织的廉洁管理制度和规范、廉洁行为守则等。
通过培训和教育，提高员工对廉洁风险点的认识和防范意识。
二、廉洁风险点防范措施1. 严格执行内部控制制度：建立健全内部控制制度，包括财务管理、项目管理、人力资源管理、采购流程等方面的制度。
廉洁风险点排查和防范措施范文十篇
廉洁风险点排查和防范措施范文十篇篇1廉洁风险点排查和防范措施根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如-下风险防控点：1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。
2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。
5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。
廉洁从业风险防控措施针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。
2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。
3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。
4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。
篇2廉洁风险点排查和防范措施自“队伍建设年”活动进入第四阶段以来，本人严格按照活动要求，认真对照党纪条规，采取“自己查、群众提、员工评的”方式，对个人在廉洁履职的风险点进行了深入的排查，现将排查情况汇报如下：一、风险点的查找（一）思想道德方面1、放松学习，放弃世界观、人生观长期的自我改造2、思想观念与形势发展的要求不适应，脱离实际、脱离群众，抵挡不住金钱、权利的诱惑3、缺乏民主意识，以自我为中心，搞“一言堂”4、不愿接受监督，放松自我约束，听不进不同意见和建议（二）岗位职责方面1、重要问题决策、重要干部任免、重要项目安排时不讲原则，不广泛征求意见，暗箱操作或独断专行，接受亲友请托违规操作。
个人岗位廉洁风险排查及防控措施四篇
个人岗位廉洁风险排查及防控措施四篇廉洁，最早出现在战国时期伟大的诗人屈原的《楚辞·招魂》中：“朕幼清以廉洁兮，身服义尔未沫。
”东汉著名学者王逸在《楚辞·章句》中注释说：“不受曰廉，不污曰洁”，也就是说，不接受他人的馈赠的钱财礼物，不让自己清白的人品受到玷污，就是廉洁。
以下是为大家整理的个人岗位廉洁风险排查及防控措施四篇,欢迎品鉴!第1篇: 个人岗位廉洁风险排查及防控措施根据总公司关于开展廉洁风险排查工作的通知要求，我司以开展教育实践活动“整改落实、建章立制”环节工作为契机，结合实际工作，积极开展廉洁风险排查工作，取得了明显成效。
现将有关情况报告如下：一、排查工作基本情况按照总公司统一安排部署，我司积极组织开展廉洁风险排查活动。
重点围绕公司投资业务、资产经营、资产处置等业务领域，从岗位职责、业务流程、制度建设与执行等方面着手，对“三重一大”决策制度落实情况，中央八项规定、银监会党委22条实施细则、总公司党委25条实施意见相关规定执行情况，以及公司在岗人员思想道德方面的廉洁风险进行了全面地排查。
经过认真排查和梳理归纳，现排查出来的廉洁风险点共有11项。
在风险排查的基础上，陆续制定防控措施，加强基础合规监督管理，取得了显著成效。
二、加强排查工作组织领导接到通知后，我司及时召开会议，组织学习相关文件精神，按照廉洁风险排查工作方案要求，结合我司工作实际，一级抓一级，层层抓落实。
排查工作由支部书记、总经理负责，其他班子成员按照工作分工，组织排查分管部门员工廉洁风险，各部门负责同志协助分管领导开展工作，对本部门排查工作做出具体安排，梳理部门及各个岗位的职、责、权，并就排查情况形成书面汇报。
三、排查出的主要风险点本次排查以我司投资业务、资产经营和处置业务为重心，深入到各个部门和具体岗位，依照现有的职务安排和岗位职责要求，全面梳理岗位职权范围和制度规范的执行情况，深入查找经营管理过程中存在或潜在的廉洁风险点。
党建办廉洁风险和防控措施8篇
党建办廉洁风险和防控措施8篇
一、建立严密的党组织管理制度。
包括清晰的职责分工、明确的工作事项、规范的工作程序等，确保党组织运行规范、有章可循。
二、加强廉洁教育。
开展廉洁文化宣传教育，增强党员干部的廉洁意识和责任感，提高风险防范意识，避免不正之风和腐败现象的产生。
三、切实落实领导干部任职和管理制度。
严格领导干部选拔任用管理制度，确保领导干部的廉洁从政和能力胜任。
四、加强对财务管理的监督和控制。
规范财务管理流程，加强专项审计，防止财务违规行为。
五、加强对公共资源利用的监督和控制。
督促各部门合理使用公共资源，建立公共资源管理制度，防止滥用公共资源和行为失范现象。
六、加强对涉及政治敏感问题的监管。
加强对政治敏感问题的预防和控制，及时发现和处理具有政治敏感性的问题。
七、建立言行监管制度。
规范干部领导的言行，特别是网络言论，加强集中统一管理，防止散布不良信息和谣言。
八、完善廉政风险防控体系。
建立健全廉政防控体系和监控机
制，对公共资源使用和领导干部行为进行监督，及时纠正不正之风，保持清风正气。
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5、严格执行公司资产管理和处置有关规定，重大工程建设项目、大额物资采购严格执行招投标有关规定。
物资、设备采购过程中对生产厂家、商家选定、品牌质量、款式、价格把关不严，违反政府采购的相关规定采购物品，在分配资产时和资产处置过程中不按规范随意处置。
由于不履行或不正确履行“一岗双责”，不廉洁自律，可能出现利用职务上的便利谋取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象。
岗位职责风险
B级
1、正确履行“一岗双责”，接受各种廉洁教育，加强廉洁自律修养，规范从业行为。
2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力，导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
填报单位（盖章）：填报时间：年月
廉洁风险及防范措施
单位名称
岗位名称
经营副总经理
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险类型
风险
等级
防范措施
不认真履行“一岗三责”，领导和监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题。
思想道德风险
C级
1、对群众有举报、社会有反映、不按规定落实防控措施的，通过组织谈话、重点提醒等方式进行警示提醒，足其及时改正；
2、对情节严重的，予以诫勉纠错。
由于违反干部人事工作规定，在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾；在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。
岗位职责风险
A级
1、严格执行《干部选拨任用条例》和党员领导干部选拔任用四项监督制度，坚持标准、严格程序、工作透明，坚持德才兼备、群众公认、注重实绩以及公开、公正、择优的原则；2、强化对干部推荐、提名、考察考核、讨论决定等关键环节的监督，坚持和完善干部选拨任用前征求纪检监察组织意见的制度；3、实行党政领导干部选拔任用试用考核机制，建立和完善用人失察失误责任追究机制。
制度机制风险
B级
1、严格按公司的规章制度办事。
2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过程中的制度漏洞，及时监督相关部门完善工作制度，确保各项工作规范运行。
由于进行物资采购招投标时，对供应单位“吃、拿、卡、要”，或接受宴请、好处，故意提高或降低考核标准，造成考核不严、不公等现象发生。
外部环境风险
B级
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风，严格执行考核标准，不打人情分，做到考核检查工作的公开、公平、公正。
填报单位（盖章）：填报时间：年月
廉洁风险及防范措施
单位名称
岗位名称
技术副总经理（技术总助）
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险类型
风险
ห้องสมุดไป่ตู้等级
防范措施
由于政治理论学习不够，重业务知识学习、轻视政治理论知识学习，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
思想道德风险
C级
1、抓好对干部员工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育；
2、重要经费支出、资产处置等事项，必须经领导班子集体研究决定；
3、加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况定期进行公开；
4、严格执行资金审批责任制，规范财务收支审批人员的权限和程序，增强资金支出的透明度；
5、严格执行公司资产管理和处置有关规定，重大工程建设项目、大额物资采购严格执行招投标有关规定。
填报单位（盖章）：填报时间：年月
廉洁风险及防范措施
单位名称
岗位名称
销售副总经理
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险类型
风险
等级
防范措施
由于政治理论学习不够，重业务知识学习、轻视政治理论知识学习，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
思想道德风险
C级
1、抓好对干部员工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育；
由于进行公司产品销售时接受宴请、好处，故意提高或降低考核标准，造成考核不严、不公等现象发生。
外部环境风险
B级
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风，党员领导干部要廉洁奉公，忠于职守。禁止利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。不准接受可能影响公正执行公务的礼物馈赠和宴请。
2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职责意识。
由于违反干部人事工作规定，在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾；在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。
岗位职责风险
A级
1、严格执行《干部选拨任用条例》和党员领导干部选拔任用四项监督制度，坚持标准、严格程序、工作透明，坚持德才兼备、群众公认、注重实绩以及公开、公正、择优的原则；2、强化对干部推荐、提名、考察考核、讨论决定等关键环节的监督，坚持和完善干部选拨任用前征求纪检监察组织意见的制度；3、实行党政领导干部选拔任用试用考核机制，建立和完善用人失察失误责任追究机制。
制度机制风险
B级
1、严格按公司的规章制度办事。
2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过程中的制度漏洞，及时监督相关部门完善工作制度，确保各项工作规范运行。
由于进行物资采购招投标时，对供应单位“吃、拿、卡、要”，或接受宴请、好处，故意提高或降低考核标准，造成考核不严、不公等现象发生。
外部环境风险
B级
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风，严格执行考核标准，不打人情分，做到考核检查工作的公开、公平、公正。
2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职责意识。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力，导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
制度机制风险
B级
1、严格按公司的规章制度办事。
2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过程中的制度漏洞，及时监督相关部门完善工作制度，确保各项工作规范运行。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力，导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
B级
1、严格按公司的规章制度办事。
2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过程中的制度漏洞，及时监督相关部门完善工作制度，确保各项工作规范运行。
由于不按照财务报销审批程序执行，导致扩大开支范围、提高开支标准，大额资金审批、请款、报销不规范。
岗位职责风险
A级
1、公司各项支出严格按照《公司经费开支管理办法》、《公司预算管理办法》执行；
由于不履行或不正确履行“一岗双责”，不廉洁自律，可能出现利用职务上的便利谋取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象。
岗位职责风险
B级
1、正确履行“一岗双责”，接受各种廉洁教育，加强廉洁自律修养，规范从业行为。
2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。
由于三重一大事宜未经集体研究，可能产生不廉洁行为。
制度机制风险
由于进行物资采购招投标时，对供应单位“吃、拿、卡、要”，或接受宴请、好处，故意提高或降低考核标准，造成考核不严、不公等现象发生。
外部环境风险
B级
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风，严格执行考核标准，不打人情分，做到考核检查工作的公开、公平、公正。
廉洁风险及防范措施
单位名称
岗位名称
总经理
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险类型
风险
等级
防范措施
由于政治理论学习不够，重业务知识学习、轻视政治理论知识学习，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
思想道德风险
C级
1、抓好对干部员工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育；
2、重要经费支出、资产处置等事项，必须经领导班子集体研究决定；
3、加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况定期进行公开；
4、严格执行资金审批责任制，规范财务收支审批人员的权限和程序，增强资金支出的透明度；
5、严格执行公司资产管理和处置有关规定，重大工程建设项目、大额物资采购严格执行招投标有关规定。
2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职责意识。
由于不履行或不正确履行“一岗双责”，不廉洁自律，可能出现利用职务上的便利谋取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象。
岗位职责风险
B级
1、正确履行“一岗双责”，接受各种廉洁教育，加强廉洁自律修养，规范从业行为。
2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力，导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
2、明确对执行情况加大监督检查力度；
由于进行物资采购招投标时，对供应单位“吃、拿、卡、要”，或接受宴请、好处，故意提高或降低考核标准，造成考核不严、不公等现象发生。
外部环境风险
B级
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风，严格执行考核标准，不打人情分，做到考核检查工作的公开、公平、公正。
2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职责意识。
由于不按照技术评审程序组织新技术评审，造成产品因技术原因出现缺陷，给公司造成损失。
岗位职责风险
A级
1、严格执行《公司技术管理办法》和新产品技术评审条例有关规定，严格按照程序文件执行；2、强化对技术评审等关键环节的监督；3、实行公司领导干部选拔任用试用考核机制，建立和完善责任追究机制。