扫地机器人项目规划方案

扫地机器人项目

规划方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该扫地机器人项目计划总投资14226.41万元，其中：固定资产投资10460.32万元，占项目总投资的73.53%；流动资金3766.09万元，占项目总投资的26.47%。

达产年营业收入27120.00万元，总成本费用21074.37万元，税金及附加248.73万元，利润总额6045.63万元，利税总额7128.24万元，税后净利润4534.22万元，达产年纳税总额2594.02万元；达产年投资利润率42.50%，投资利税率50.11%，投资回报率31.87%，全部投资回收期4.64年，提供就业职位556个。

智能扫地机器人前几年不为人所知到渐渐被人们所喜爱，现在几乎成为每家必备，成为了家里的一位新成员。不过虽然我国扫地机器人的交易规模和渗透率在逐年提高，但距离欧美发达国家相比还有很大差距。尤其是我国扫地机器人目前只覆盖主要的一二线城市，在更广的空间范围内，渗透率提高还需时间。

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

扫地机器人项目

（二）项目选址

xx产业集聚区

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积37165.24平方米（折合约55.72亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.61%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.51%，固定资产投资强度187.73万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37165.24平方米，建筑物基底占地面积24755.77平

方米，总建筑面积55747.86平方米，其中：规划建设主体工程35089.52

平方米，项目规划绿化面积4185.63平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费4212.46万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量911543.30千瓦时，折合112.03吨标准煤。

2、项目年总用水量15905.11立方米，折合1.36吨标准煤。

3、“扫地机器人项目投资建设项目”，年用电量911543.30千瓦时，

年总用水量15905.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.39吨标准煤/年。达产年综合节能量35.81吨标准煤/年，项目总节能率28.67%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业集聚区发展规划，符合xx产业集聚区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14226.41万元，其中：固定资产投资10460.32万元，占项目总投资的73.53%；流动资金3766.09万元，占项目总投资的26.47%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入27120.00万元，总成本费用21074.37万元，税金及附加248.73万元，利润总额6045.63万元，利税总额7128.24万元，税后净利润4534.22万元，达产年纳税总额2594.02万元；达产年投资利润率42.50%，投资利税率50.11%，投资回报率31.87%，全部投资回收期4.64年，提供就业职位556个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业集聚区及xx产业集聚区扫地机器人行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业集聚区扫地机器人产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“扫地机器人项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展，为社会提供就

业职位556个，达产年纳税总额2594.02万元，可以促进xx产业集聚区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.50%，投资利税率50.11%，全部投资回

报率31.87%，全部投资回收期4.64年，固定资产投资回收期4.64年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对

于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济

在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、

引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发

展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是

不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会

离场，只会越来越好、不会越来越差。提振民营经济、激发民间投资已被

列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域

经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建

成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为

当前的一项重要课题。

当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名

品牌；以企业为主体的制造业创新体系不完善，关键核心技术与高端装备

受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产性服务业发展滞后；产业国

际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严

峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。展

望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推

动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心

竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入22529.01万元，同比增长

25.19%（4533.29万元）。其中，主营业业务扫地机器人生产及销售收入为19255.15万元，占营业总收入的85.47%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5303.64万元，较去年同期相比增长1295.96万元，增长率32.34%；实现净利润3977.73万元，较去年同期相比增长723.82万元，增长率22.24%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性分析

智能扫地机器人前几年不为人所知到渐渐被人们所喜爱，现在几乎成为每家必备，成为了家里的一位新成员。不过虽然我国扫地机器

人的交易规模和渗透率在逐年提高，但距离欧美发达国家相比还有很大差距。尤其是我国扫地机器人目前只覆盖主要的一二线城市，在更广的空间范围内，渗透率提高还需时间。

据统计，2014年全球扫地机器人市场规模达到10.4亿美元，2015年全球扫地机器人市场规模约为24.2亿美元，预计到2022年全球扫地机器人市场规模将增长至54.6亿美元。

上半年线上扫地机器人的占比达到13.3%(扫地机器人销售额/吸尘器总销售额)，而去年这一比例甚至不足1%。仅一年时间，线上扫地机器人的渗透率就有大幅提高。2015年中国扫地机器人市场零售规模在50亿元左右，这一数字在2017年将达到75亿元，2018年则将增长至120亿元。扫地机器人市场空间巨大。

第四章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为扫地机器人，根据市场情况，预计年产值27120.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加

激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专

家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积37165.24平方米（折合约55.72亩），其中：净用

地面积37165.24平方米（红线范围折合约55.72亩）。项目规划总建筑面

积55747.86平方米，其中：规划建设主体工程35089.52平方米，计容建

筑面积55747.86平方米；预计建筑工程投资4665.74万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费4212.46万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14226.41万元；预计年实现营业收入27120.00万元。

第五章项目选址分析

一、项目选址

该项目选址位于xx产业集聚区。

园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各

部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展

中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查

处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污

染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域

区块相邻的各类产业园区，建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下

各类低、小、散产业园区整合、退出力度，对一个功能区块上存在多个主

体的产业园区，按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合

和体制融合，清理整顿结果依法依规进行公布。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。场址

选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的

建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保

能源供应有可靠的保障。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络，项目承办单位经

过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销

售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时

公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具

备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售

市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占

地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数66.61%，建筑容积率1.50，建设区域

绿化覆盖率7.51%，固定资产投资强度187.73万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、

气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。undefined

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。生活粪便污水经

Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。undefined 数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。undefined

六、选址综合评价

项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业

软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税

务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，

积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经

济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机

会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设

地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，

项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00

公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非

常方便快捷。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地

等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，

自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域

大气环境质量良好。

第六章项目工程设计

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的

特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色

彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企

业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

Ⅰ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结

构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑

物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

三、建筑工程设计总体要求

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根

据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工

程质量。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安