标准物质采购记录
物资采购流程及管理
物资采购流程及管理一、物资采购流程1.明确需求和编制采购计划：明确企业对物资的需求，包括种类、数量、质量和交货时间等，并根据需求编制采购计划，确定采购需求量和采购流程。
2.寻找供应商和询价：通过市场调查和供应商资质审核，寻找合适的供应商，并向供应商发出询价请求，了解不同供应商的价格、质量、交货期等信息。
3.比较和评价供应商：收集供应商的报价和相关信息后，对供应商进行比较和评价，综合考虑价格、质量、服务、供货能力等因素，选择最合适的供应商。
4.签订合同和谈判：与选定的供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务，商定采购价格、交货期限、质量标准、验收标准等，并签订正式的采购合同。
5.跟踪订单和供货：根据合同约定，定期与供应商进行沟通和协调，掌握物资的生产和供货进度，及时跟踪订单进展，确保按时供货。
6.收货和验收：收到供应商提供的物资后，按照合同和验收标准进行物资的收货和验收，检查物资的数量、质量和规格等是否符合要求。
7.支付款项和结算：验收合格后，按照合同约定及时支付货款，与供应商进行结算，维护和谐的合作关系。
8.采购记录和统计分析：对采购过程中的各项数据进行记录和整理，并进行统计分析，为下一次采购提供参考。
二、物资采购管理1.建立物资采购管理制度：企业应制定完善的物资采购管理制度，明确采购政策、流程、职责和权限等，为采购工作提供规范和指引。
2.供应商评估和管理：建立供应商档案，对供应商进行评估和管理，及时跟踪和了解供应商的信誉、实力和服务质量，为供应商的选择和维护提供依据。
3.定期采购策划和预测：根据企业的经营发展情况和需求变化，定期进行物资采购策划和预测，提前做好准备工作，防范采购风险。
4.建立合理的库存管理制度：根据采购计划和库存状况，合理控制和管理物资的库存，及时进行盘点和调整，避免库存过多或过少造成的损失。
5.加强采购合同管理：对采购合同的签订、履行和监督进行管理，建立健全的合同管理制度，确保合同的合法性和有效性。
物资采购部内审检查及记录表2017
6.2目标及其实现的策划
4.3.3目标和方案
1、是否制定质量目标。质量目标是否：与方针一致？是否可测量？是否定期检查目标完成情况？
查相应的记录
查2017年各部门质量目标分解，质量目标与方针一致，可测量。
2、了解部门的环境及职业健康安全管理目标和指标的建立情况及实施情况
与负责人座谈
8.4.2控制类型和程度
8.1运行策划与控制
4.4.6运行控制
1、是否对外包过程进行了控制？
2、是否分析了外部产品或服务不合格时，出现环境污染和安全事故时，对顾客、环境和社会的产生影响和法规的影响？
3、是否要求供方提供其合格率、返工率等是否达成其目标？是否评价供方的环保、安全控制手段？
4、是否制定的进货检验标准和抽样比例？
8.2应急准备与响应
4.4.7
应急准备与响应
是否有应急预案是否经过培训或演练
与员工，部门负责人交谈
有培训，并参加过公司的消防、逃生的应急演练（每年1次）。
9.1.1监视、测量、分析和评价-总则
4.5.1
测量和监控
是否对环境及安全管理的情况进行了监控。
查监控记录
查监控记录，完成。
3、是否对评价的结果有必要采取措施？如评价不合格。
4、以上评价所采取的措施是否形成文件或记录？
与负责人交谈
查相关的记录
查《2017年合格供方名录》。供应商质量和交付考核表。
有《采购控制程序》、新供应商选择和评价工作流程，对供方进行评价。
但供应商引入流程中要求对新供应商要组织评估小组进行评估和形成审核报告，但实际未能执行。
4、如外包的运输资质、外协加工能力等由哪些部门负责与供方的沟通协商等工作？
集中采购模式下航天用标准件品类物资的采购成本控制方法
集中采购模式下航天用标准件品类物资的采购成本控制方法摘要：国际航天领域的竞争，先进的技术不再是唯一的优势，产品的成本成为赢得竞争的重要手段。
本文以航天用标准件品类物资为例，针对性的提出在集中采购模式下需求整合，选商优化，建立价格参照系，框架协议等成本控制的方法，供广大实施集团集中采购业务的单位参考。
关键词：集中采购、成本控制、框架协议、标准件一、航天用标准件品类物资集中采购业务实施背景为适应在新时期、新任务、新形势下，高效推动航天强国和国防建设的要求。
中国航天科技集团（简称“集团公司”）以“保证产品质量、降低采购成本、提高综合效益、预防腐败行为”为目标，以体制机制为保障、以专业机构为支撑、以电子平台为工具，分级分类推进集中采购工作。
集团公司标准件集采中心依托物资中心非金属机电专业化业务链条，由相关职能部门提供采购业务的支撑保障，借助框架协议采购，三方检测协议等新手段、新方法，物资智慧供应链电子商务平台等电子化信息系统及集采业务评价模型等监管机制大力推进集采工作。
截至2022年5月，完成集团公司59家三级单位标准紧固件类物资集中采购工作。
实现了集团公司层面，标准件品类采购工作从供应商管理到供应链管理，由“各自为战，分散式管理”向集中采购管理模式的转变。
二、集团集采模式下标准件品类物资采购成本控制的难点1.需求总量大、离散程度高、小批量、多批次，供应商排产成本高集团集采初期，标准件品类物资的总需求量的主要痛点是“多”“杂”：总项数多，但批数量少，且需求缺乏计划性，造成供应商排产成本较高。
集团集采供应商选择范围广，但缺乏对产能规模与集团需求规模较匹配的核心供应商资源的把握，“代购”式的集中采购模式缺乏从规模优势到成本优势的转化机制。
2.供应商历史报价因客户成本控制水平存在差异，缺乏统一的价格参照系集团集采初期，标准件品类物资各集采客户因市场因素及成本控制水平差异，供应商对集采客户的报价存在差异性。
同时集采中心缺乏统一的标准件品类物资价格参照标准。
团委物资采购管理制度
团委物资采购管理制度一、背景与目的团委作为组织和管理学生团体的机构，物资采购管理是其日常工作之一。
为了规范和提高团委物资采购工作的效率和透明度，制定本管理制度。
本制度的目的是为团委物资采购提供明确的规范指导，确保物资的质量、价格和供应可靠，并保证采购过程公正、透明。
二、适用范围本制度适用于团委各级各部门的物资采购活动。
三、采购申请1.采购申请应由相关部门负责人在团委内部办公系统中提出。
申请内容应包括采购物资的名称、数量、规格、用途、预算以及采购理由等详细信息。
2.采购申请应提前至少3个工作日提交，以便进行审核、审批和采购准备工作。
3.物资采购前，需要按要求填写并提交采购评估表，评估物资的价值、使用期限、使用频率等因素，并附上供应商的报价。
四、采购审核与审批1.采购申请提交后，团委办公室应在2个工作日内进行审核。
审核内容包括申请的合理性、采购物资的必要性和预算的合理性等。
2.审核通过后，团委办公室将采购申请提交给团委主要负责人进行审批。
3.若审批通过，团委办公室应及时通知相关部门，并安排采购事宜。
4.若审批不通过，团委办公室应向申请部门提出修改意见，并进行补充说明。
五、供应商选择与采购1.供应商选择应遵循公开、公正、公平的原则。
团委办公室可以邀请多家供应商投标，或通过公开招标的方式选取供应商。
2.在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、价格、物资质量、交期等因素，选择性价比高的供应商。
3.采购应签订正式的采购合同或购销合同，并在合同中明确约定物资的数量、质量、价格和交货周期等细节。
4.采购完成后，团委办公室应及时验收所采购的物资，并与合同或购销合同进行比对，确保物资符合要求。
六、采购记录与报告1.团委办公室应建立完整的采购记录，包括采购申请、评估表、审核记录、审批意见、采购合同、验收记录等。
2.每月团委办公室应制作物资采购报告，对采购情况进行统计和分析汇总，并上报给团委主要负责人。
七、监督与检查1.团委主要负责人有权对团委物资采购工作进行监督和检查，确保采购工作的合规性和效率。
办公用品采购会议纪要范文6篇
办公用品采购会议纪要范文6篇Office supplies procurement meeting minutes model编订：JinTai College办公用品采购会议纪要范文6篇前言：会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。
包括会议的基本情况、主要精神及中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。
本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：办公用品采购会议纪要范文2、篇章2：办公用品采购会议纪要范文3、篇章3：办公用品采购会议纪要范文4、篇章4：办公用品购置会议纪要文档5、篇章5：办公用品购置会议纪要文档6、篇章6：办公用品购置会议纪要文档办公当然是需要有办公用品的，当物品紧缺时就会造成工作的麻烦。
下文是关于办公用品采购会议纪要范文，欢迎阅读!篇章1:办公用品采购会议纪要范文时间：20XX年3月13日地点：三合完小办公室参会人：三合完小全体教师主持人：杨先科会议实录：1、杨先科校长谈论由于学校办公桌椅还是前20xx年的办公桌，目前已经严重老化，并且已经跟不上现代办公的需求，根据上级下发的促进学校均衡发展文件精神并结合我校的实际情况，需要购买8套办公桌椅来满足我校教师办公的需求，使办公能够更加的现代化和先进化。
2、一部分教师也谈论到了自己的办公桌椅已经老化，并且高低不平，严重影响自己的办公效率。
学校应购买办公桌椅来提高教师的办公效率。
3、另一部分教师也说到了办公桌高而办公椅子矮，对自己的备课、批改作业等办公也造成了严重的影响。
4、由于办公桌椅的老化等各个方面的影响，全体教师一致同意购买8套办公桌椅来满足教师办公需求。
琊川镇三合完小二〇XX年三月十三日篇章2:办公用品采购会议纪要范文【按住Ctrl键点此返回目录】时间:****年**月**日下午**半地点:市公司前二楼小会议室主持人:***参会人员:市公司纪检办***市公司财务部***市公司审计部***市公司企管部***市公司基建部***市公司总经办*****市****商贸有限公司*****市**计算机有限公司*****市****商贸有限公司***会议内容:市公司电脑、打印机等办公设备集中采购招标会议根据市公司总经理办公室《物资设备采购招标申请表》，*经理和*经理作了批示:“同意，按招标有关规定办理”。
应急物资管理台账
应急物资管理台账
应急物资采购台账是记录应急物资采购过程中相关信息的台账。
主要
包括采购物资的名称、规格、数量、单价、金额、采购单位、供应商、采
购时间等信息。
采购台账可以帮助管理人员了解应急物资的采购情况，及
时补充物资，确保物资的充足度。
仓库物资台账是记录应急物资入库、出库和库存情况的台账。
主要包
括物资的名称、规格、数量、仓库存放位置、入库时间、出库时间等信息。
仓库物资台账可以帮助管理人员清晰了解物资的流向，及时调配物资，确
保物资的合理利用。
应急物资使用台账是记录应急物资使用情况的台账。
主要包括物资的
名称、规格、数量、使用时间、使用地点、使用目的等信息。
使用台账可
以帮助管理人员了解物资的使用情况，及时补充物资，确保物资的有效使用。
在应急物资管理台账的使用过程中，应注意以下几点：
1.台账的规范性和准确性：所有物资信息记录要准确无误，尤其是涉
及到物资的数量、金额等重要信息，避免错误导致管理偏差。
2.台账的及时更新：台账应随时更新，及时记录物资的采购、入库、
出库和使用情况，以便管理人员及时了解物资的变动情况。
3.台账的保密性：应急物资管理涉及到重要的物资信息和数据，要做
好台账的保密工作，防止信息外泄，确保物资安全。
4.台账的备份和存档：应急物资管理台账是重要的管理工具，应定期
进行备份和存档，以防丢失或损坏。
5.台账的审查和监督：应急物资管理台账应接受定期的审查和监督，确保台账的准确性和完整性。
关于物资采购会议纪要文档3篇
关于物资采购会议纪要文档3篇About the summary document of material procurement meeting编订：JinTai College关于物资采购会议纪要文档3篇前言：会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。
包括会议的基本情况、主要精神及中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。
本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：学院召开物资采购工作会议纪要文档2、篇章2：物资联合采购座谈会会议纪要文档3、篇章3：物资采购会议纪要文档会议纪要适用于一些大中刑的、比较重要的会议。
这种会议往往具有方向性、专题性、专业性、形容性、学术性的特点，是为了解决当前工作中的某项实际问题，会议本质精神，用至一些分歧意见等写出来。
以下是由小泰为大家推荐的关于物资采购会议纪要，欢迎大家学习参考。
篇章1:学院召开物资采购工作会议纪要文档时间:20XX年3月31日上午9:30时地点:学院行政图书大楼三楼会议室主持人:xxxx出席人员:xxxx记录:谭惠南、武睿纪要内容一、会议研究物资采购部门的分工如下:1.学院教学仪器、实验设施、实验耗材、实验室家具、设备维修由学院设备处统一采购，建账管理。
2.办公家具、办公耗材、办公用品、学生桌、椅、床、柜等、后勤用品、工程材料等由学院总务处统一采购，建账管理。
3.电脑、多媒体设备、复印机、打印机、传真机、网络设备及耗材、维修由学院网络中心统一采购，建账管理。
4.图书和期刊由图书馆统一采购、验收、编号、装订、入库、建账管理。
5.学生用教材由教务处统一采购，建账管理。
二、对上学期开学时由集团采购部门采购的一批物资，如办公家具、电脑、打印机、复印机、传真机等，会议研究，由设备处派人与财务处陈玲丽会计对接做好建账工作。
物资采购管理表格
物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。
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申请人
申请日期
标准物质名称
标准气体
生产厂家
济南协力特种气体有限公司
技术参数
用于校准气体分析仪器，评价和检验分析方法
质量要求
满足检测标准要求
验收要求
具有标准物质认定证书、出厂合格证书
数量
综合室主任意见：
综合室主任（签字）： 日期：
经理意见：
经理（签字）： 日期：
标准物质采购记录
申请人
申请日期
标准物质名称
标准气体
生产厂家
大连大特气体有限公司
技术参数
用于校准气体分析仪器，评价和检验分析方法
质量要求
满足检测标准要求
验收要求
具有标准物质认定证书、出厂合格证书
数量
综合室主任意见：
综合室主任（签字）： 日期：
经理意见：
经理（签字）： 日期：
标准物质采购记录
申请人
申请日期
标准物质名称
生产厂家
技术Байду номын сангаас数
生产厂家
技术参数
质量要求
验收要求
数量
综合室主任意见：
从合格供应商中选定生产厂家购买。
综合室主任（签字）： 日期： 采购日期
经理意见：
同意购买。
经理（签字）： 日期：采购日期
标准物质采购记录
申请人
申请日期
标准物质名称
生产厂家
技术参数
质量要求
验收要求
数量
综合室主任意见：
从合格供应商中选定生产厂家购买。
综合室主任（签字）： 日期： 采购日期
经理意见：
同意购买。
经理（签字）： 日期：采购日期
标准物质采购记录
申请人
申请日期
标准物质名称
生产厂家
技术参数
质量要求
验收要求
数量
综合室主任意见：
从合格供应商中选定生产厂家购买。
综合室主任（签字）： 日期： 采购日期
经理意见：
同意购买。
经理（签字）： 日期：采购日期
标准物质采购记录
申请人
申请日期
标准物质名称
质量要求
验收要求
数量
综合室主任意见：
从合格供应商中选定生产厂家购买。
综合室主任（签字）： 日期： 采购日期
经理意见：
同意购买。
经理（签字）： 日期：采购日期
标准物质采购记录
申请人
申请日期
标准物质名称
生产厂家
技术参数
质量要求
验收要求
数量
综合室主任意见：
从合格供应商中选定生产厂家购买。
综合室主任（签字）： 日期： 采购日期
经理意见：
同意购买。
经理（签字）： 日期：采购日期
标准物质采购记录
申请人
申请日期
标准物质名称
生产厂家
技术参数
质量要求
验收要求
数量
综合室主任意见：
从合格供应商中选定生产厂家购买。
综合室主任（签字）： 日期： 采购日期
经理意见：
同意购买。
经理（签字）： 日期：采购日期