公司年度管理体系审核计划
年度体系审核计划6篇
年度体系审核计划6篇第1篇示例：年度体系审核计划是企业管理中非常重要的一项工作，它不仅可以帮助企业发现问题、改进工作，还可以提高企业的整体管理水平和竞争力。
本文将就年度体系审核计划的制定以及执行进行详细介绍。
一、年度体系审核计划的制定1.明确审核目标：在制定年度体系审核计划之前，首先要明确审核的目标和范围。
考虑到企业的实际情况、管理体系的特点以及外部环境的变化，确定本年度需要审核的重点内容和重点部门。
2.确定审核周期：审核周期是指在一年内，按照计划逐步进行的各个阶段的审核。
要根据企业的规模和复杂程度确定审核周期，通常可以选择每季度进行一次审核。
3.确定审核方式：审核方式包括内部审核和外部审核，内部审核由企业内部人员进行，外部审核由第三方机构进行。
要根据企业的实际情况和需求选择合适的审核方式。
4.明确审核标准：审核标准是审核工作的依据，包括相关法律法规、行业标准、国际标准等。
要根据审核对象的特点和要求确定适用的审核标准。
5.编制审核计划：在确定了以上几点内容之后，就可以开始编制年度体系审核计划。
具体包括审核时间、审核内容、审核人员、审核方法等方面的安排。
1.召开启动会议：在执行年度体系审核计划之前，可以召开一个启动会议，明确审核的目的、意义、要求等内容，以便全员共同参与、支持并配合。
2.组织审核人员：根据审核计划中确定的内容和要求，组织相关人员参与审核工作。
审核人员可以由内部员工担任，也可以由外部专业机构派员参与。
3.开展审核工作：按照审核计划的安排，逐步开展各个阶段的审核工作。
包括审核准备、现场审核、记录审核、整理审核结果等环节。
4.整理审核结果：在审核工作完成后，要对审核结果进行整理和分析。
发现问题、给出改进措施、提出建议等内容，并形成最终的审核报告。
5.审核报告反馈：将审核报告提交给相关部门领导，汇报审核结果、问题发现、改进建议等内容，并征求领导和相关人员的意见和建议。
6.落实改进措施：在领导和相关人员的指导下，对审核中发现的问题进行彻底整改，并落实改进措施。
2024年年度体系审核计划
2024年年度体系审核计划一、背景介绍面对日益复杂多变的市场环境和竞争压力，企业需要不断提升自身的管理水平和绩效表现。
而体系审核作为一种监督和检查机制，对企业的管理体系进行全面审核，可以帮助企业发现问题、强化管理，推动持续改进。
因此，制定年度体系审核计划对于企业的发展至关重要。
二、目标确定本年度体系审核计划的主要目标是：1. 对企业的管理体系进行全面审核，发现问题、强化管理，推动持续改进。
2. 提高组织内部各部门之间的沟通和协作，形成有效的管理体系。
3. 保持体系审核的持续性，确保体系的有效运转和不断提升。
4. 为企业的发展提供有力支持，提升企业的竞争力。
三、审核标准和范围1. 审核标准：依据国家和行业相关标准、规范，以及企业制定的内部管理体系要求，对企业的各项管理活动进行审核。
2. 审核范围：包括但不限于质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系等。
四、审核内容和流程1. 体系文件审查：对企业的相关文件进行审核，确保文件符合标准要求，并能有效支持组织运作。
2. 内部审核：由内部审核员对各部门的管理体系进行审核，发现问题并提出改进意见。
3. 外部审核：选择适当的外部审核机构，对企业的管理体系进行全面审核，评价体系的运行状况和有效性。
4. 审核结果报告：审核结束后，出具审核结果报告，明确发现的问题和改进措施，并向组织内部和外部相关方进行通报。
五、计划制定和实施1. 审核计划制定：根据企业的实际情况和资源分配，确定年度体系审核计划，并明确各项审核任务的时间和责任人。
2. 审核过程监控：设立专门的体系审核小组，负责监控和协调审核过程中的各项工作。
3. 审核任务分配：根据审核计划，将审核任务分配给相应的部门和人员，并提供必要的培训和支持。
4. 审核结果整理和分析：审核结束后，对审核结果进行整理和分析，形成改进报告，并制定相应的改进计划。
5. 改进计划实施：按照改进计划，组织相关部门和人员实施改进措施，跟踪改进效果并进行评估。
年度体系审核计划
年度体系审核计划年度体系审核计划时间：2024-07-15 11:02:22 小邱0由分享对于体系整合型管理工作，是一个增值的过程，也是一项系统工程，涉及到方方面面，下面是小编收集整理的年度体系审核计划，欢迎阅读。
年度体系审核计划篇一首先，体系推动者要求具有全面的综合素质，尤其要对相关国家标准执行层面熟悉，同时也要对公司整体运作熟悉，有过质量管理、生产管理、项目管理及体系推动经历;其次要求公司资源配置到位、管理者代表具有质量及体系管理较好的能力及角色扮演，这些对公司体系运行具有关键作用;最后公司中各项管理体系运行良好，并且具有可操作性及协调性。
管理体系整合型原则及方法：1.管理体系整合型原理：1.1管理体系共同规律：管理的目的使资源通过管理实现一定的目标，而不同的管理体系存在差别(QMS质量管理体系在于满足顾客要求，EMS环境管理体系在于服务众多相关方和满足社会对环境保护不断发展的需求，OHSMS职业健康安全管理体系则是为维护企业员工健康和安全的需要等。
)管理对象上都涉及公司的全员管理，在管理思路都运用系统管理、过程管理、文件化管理等，在管理的运作上，都突出了PDCA的方法，在管理的根本目的上都强调了公司的持续改进。
1.2规范管理：透过管理的功能使公司内的所有资源可协调和控制，实现公司的目标，因此，公司须对所有资源(包括人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法，以及可调动和协作的供方等)进行科学的策划和管理，这就是将管理思路规范化的过程。
1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提，应由最高管理者，制定本公司的长期、中期、短期战略，制定公司的管理方针，提出管理的总体目标，并明确按照不同管理体系要求的分解管理目标，从而运用目标管理工具上对公司的活动进行控制。
1.2.2管理思路系统化系统化的管理侧重从整体上把握公司的功能和活动加经梳理。
一是确定公司的横向管理范围(即把公司中所有涉及到的部门、人员、作业场所、活动过程等都要纳入管理范围;)二是确定公司的纵向管理层次，把所有涉及的管理的职能和人员及其关系从系统上进行策划和管理。
体系管理年度计划5篇
体系管理年度计划5篇为贯彻落实集团公司、__铁路公司20__年安全工作部署，推进本安体系建设和质量标准化工作的深入开展，提高安全管理水平，确保安全生产持续稳定，特制定__铁路机务段本质安全管理体系（以下简称：本安体系）建设工作计划。
一、机务段本安体系工作小组：1、组长：__、__。
2、副组长：__、__、__。
3、组员：__、__、__、__、__、__。
4、编审：__。
5、编辑：__、__。
二、工作小组人员职责：1、组长：制定本安体系建设方针、目标，审核本安体系文件。
监督、检查、指导本安体系建设、实施和评价工作，保障本安体系建设所需资源、设备、资金、办公场地等；持久深入地推动本安体系建设工作。
2、副组长：负责对管理标准、管理措施及实施效果进行评估审查，提出改进提高意见，进一步修改完善相关标准、措施及管理制度，持续提高管理水平；负责组织对各车间科室进行考核、评估。
3、组员：负责基于本安体系的作业标准、设备操作规程以及“本质安全管理激励与约束制度”、“本质安全监督检查制度”等相关管理方面规章制度的建立完善和管理工作，监督检查现场执行情况。
4、审核：负责本安体系建设整体协调工作及编辑人员的管理。
负责组织、指导、检查各车间部门本安体系建设宣传发动工作；安全文化建设工作；对编辑的本安体系文件进行初审及后期完善落实工作负责。
5、编辑：在工作小组的领导下负责本安体系建设初期文字资料的录入、整理、初审工作，印刷相关手册、文件。
负责本安体系文件的编辑及相关规章制度的完善修改。
三、本安体系指导思想：依据集团公司及__铁路公司本安体系建设指导意见，充分借鉴煤矿企业、大准铁路本安体系建设经验及集团公司本安体系内部教材和相关法规，夯实基础，稳步推进，党政工团齐抓共管，干部职工全员参与，全力构建以风险预控为核心的、持续的、全面的、全过程的、全员参与的PDCA闭环式本质安全管理体系。
四、本安体系编辑理念：围绕企业的经营战略和方针目标，为保证安全生产、降低危险隐患，对于在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工存在各种各样的自身不安全行为和设备、环境存在的问题。
某钢制品公司质量管理体系年度内审计划
某钢制品公司质量管理体系年度内审计划某钢制品公司质量管理体系年度内审计划一、前言某钢制品公司作为一家专业生产钢制品的企业，为了确保产品质量，提高持续改进能力，不断提升客户满意度，需要建立和维护一个健全的质量管理体系。
为了评估质量管理体系的有效性和适应性，定期进行内审是必要的。
本文将介绍某钢制品公司质量管理体系年度内审计划。
二、内审目的1. 确定质量管理体系是否符合相关法律法规、标准要求和公司内部制度；2. 评估质量管理体系的有效性和运行情况；3. 发现并纠正存在的不符合要求、不规范或效率低下的问题；4. 为持续改进提供可行建议。
三、内审范围某钢制品公司质量管理体系全部流程和相关文件。
四、内审组成员内审组成员由公司管理层和各部门负责人组成，其中一人担任内审组长，负责组织和协调内审活动。
五、内审程序1. 内审前准备工作（1）确定内审时间；（2）确定内审程序和内审范围；（3）编制内审计划，包括内审的起止时间、内审组成员名单等；（4）准备内审文件和记录表。
2. 内审活动（1）开幕会议：内审组成员介绍自己的职责和内审目的，明确内审程序和安排；（2）文件审核：对质量管理体系相关文件进行审核，包括文件的合规性、适应性和有效性；（3）现场检查：对生产过程中的关键控制点进行现场检查，确认操作规程的执行情况；（4）访谈员工：与员工进行面谈，了解其对质量管理体系的理解和实施情况；（5）记录和总结：在内审过程中记录发现的问题和建议，并结合内审组成员的讨论总结其意见；（6）闭幕会议：内审组长向相关部门负责人汇报内审结果，讨论问题的解决方式和改进的建议。
3. 内审报告根据内审结果，在内审报告中清晰记录发现的问题、建议和改进计划。
内审报告应由内审组长进行复核，并由公司管理层审阅并签署。
4. 内审后跟踪针对内审发现的问题和改进建议，跟踪其整改情况，确保问题得到解决并改进措施的有效实施。
六、内审计划内审计划按照每年一次的频率进行，具体计划如下：1. 内审准备：12月份进行内审计划的制定和准备工作。
体系审核年度工作计划
体系审核年度工作计划一、总体目标体系审核是指对某一特定的体系要素（如程序、文件、设备、人员、程序等）进行审核，以确保其符合规定的要求。
体系审核年度工作计划旨在全面、系统地检查和评估公司的各项管理体系，为有效实施和改进管理体系提供参考依据。
二、工作内容1. 制定审核计划根据公司的管理体系情况和变化，结合相关标准、法规及行业最佳实践，制定年度体系审核计划，明确审核的对象、范围和周期。
2. 审核准备组建审核团队，确定审核的主要问题、重点环节和相关人员。
准备审核所需的文件、记录和工具，为审核做好充分的准备。
3. 执行审核按照计划和程序，组织和实施体系审核活动，包括现场检查、文件审查、采访、讨论等，确保审核的全面、客观和准确。
4. 提出审核意见审核人员对审核过程中发现的问题和不符合项提出审核意见，包括符合性、一般性改进和重大不符合，同时提出改进建议。
5. 形成审核报告整理审核结果，编制审核报告，对审核过程和发现的问题进行分析和总结，提出改进建议和改进措施，确定审核结论。
6. 落实改进措施组织相关部门参与审核改进工作，推动审核意见和建议的落实，确保发现的问题能够及时解决和改进。
7. 监督跟踪对审核改进措施的实施情况进行跟踪和监督，确保改进措施的有效性和持续改进。
三、关键节点1. 初步审核计划：年度初期，进行初步审核计划的制定，明确审核重点和周期。
2. 中期审核：在年度中期，对审核计划进行中期检查，确保审核进展顺利。
3. 临近年底总结和反思：在年度末期，对审核工作进行总结和分析，反思经验和不足，为下一年度的工作提供参考。
四、工作职责1. 负责人：负责整个体系审核年度工作计划的制定和实施。
2. 审核团队：负责具体的审核工作，包括审核准备、执行审核和提出审核意见。
3. 相关部门：配合审核团队，协助进行审核改进措施的落实和监督。
五、风险控制1. 审核团队专业性不足，影响审核质量。
2. 审核意见不被有效落实，导致审核效果不佳。
管理体系年度内审工作计划
一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提升管理水平和风险控制能力，根据公司年度工作计划，特制定本年度管理体系内审工作计划。
二、工作目标1. 确保公司管理体系与国家相关法律法规、行业标准及公司内部规定的符合性；2. 评估公司管理体系的实施和保持情况，找出不足之处，提出改进措施；3. 提高公司管理体系的运行效率，降低运营风险；4. 为公司年度管理体系评审和认证提供依据。
三、工作内容1. 审核范围：（1）公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等；（2）公司内部管理制度、流程及操作规程；（3）公司各部门、子公司及分支机构的管理活动。
2. 审核方法：（1）查阅文件、记录、报表等资料；（2）现场观察、访谈、调查；（3）数据分析、比对；（4）咨询、评审。
3. 审核重点：（1）管理体系文件的有效性、完整性和可操作性；（2）管理体系的实施和保持情况；（3）管理体系与实际运营的符合性；（4）风险识别、评估和控制；（5）内部沟通、培训与意识。
四、工作安排1. 第一阶段（1月-2月）：制定内审计划，成立内审小组，确定内审范围、方法和重点。
2. 第二阶段（3月-5月）：开展内审工作，对各部门、子公司及分支机构进行现场审核。
3. 第三阶段（6月-7月）：整理审核发现的问题，提出整改建议，制定整改计划。
4. 第四阶段（8月-9月）：跟踪整改情况，验证整改效果。
5. 第五阶段（10月-11月）：汇总内审结果，撰写内审报告，提交公司领导层。
五、工作要求1. 内审小组成员应具备相关专业知识和实践经验，确保内审工作的有效开展；2. 内审工作应遵循客观、公正、严谨的原则，确保审核结果的准确性；3. 内审过程中，各部门、子公司及分支机构应积极配合，提供必要的信息和资料；4. 内审发现的问题应及时反馈，确保整改措施落实到位；5. 内审报告应全面、客观地反映内审工作情况，为公司领导层提供决策依据。
六、总结通过本年度管理体系内审工作，进一步优化公司管理体系，提高管理水平和风险控制能力，为公司持续发展奠定坚实基础。
体系认证-年度管理评审计划
生产部办公室
4、通过审核发现确定的体系有效性结果
审核报告
办公室
重要环境因素、危险源发生变化情
况
生产部
6、体系对所出现的新风险和机遇的适宜性
提供的新的风险和机遇种类
办公室
体系的充分性
1、各门所用资源是否充分
体系运行报告
办公室
2、针对各部门所提改进的建议讨论体系的现状能否予以满足
各部门所提改进建议及文件指导实际工作的程度
各部门
体系的有效性
1、应对风险和机遇所采取措施有效性情况
2023年度管理评审计划
序号：07-1文件编号：9.3-1
XXXX年度管理评审计划
组织部门
XXX
主持人
XXX
评审日期
2023.12.22
评审目的
通过对管理体系进行系统的评价，提出各种改进机会和变更需要，以确保管理体
系持续和适宜性、有效性和充分性。
评审形式及实施
评审采取会议的形式进行，由总经理主持，各职能部门负责人参加，并按下列输
入资料要求汇报，作为评审输入。
评审的依据
顾客和相关方的需求和期望；GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020
参加的部门/人
总经理、管代及与管理体系运行有关的职能部门负责人
评审的内容
评审内容的细化方面
支持性输入资料
提供部门
体系的适宜性
1、体系对满足最新法律法规 、标准和其它要求的适宜性
应对ห้องสมุดไป่ตู้险和机遇所采取措施有效性评价记录
办公室
2、通过实施体系保证产品质量符合要求的情况
产品质量统计报告
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受审部门：JL－8.2.2－03
过程
检查内容和方法
记录
状态
审核员：
不合格报告
序号：1/2JL－8.2.2－04
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
不符合标准条款：
不符合体系文件（名称条款）
不符合类型：□严重■一般
■实施性□符合性□有效性
审核员：部门负责人：
2011年03月16日2011年03月16日
首次会议
全体
ABCDEF
注：各部门相同过程
4.2.3
4.2.4
5.4.1
5.5.1
5.5.3
5.6.2
8.2.2
8.4
8.5.2
8.5.3
9:00-10:00
4.1、4.2.1/2、 5.1 、5.2、 5.3、 5.4.1、5.4.2 、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6 、6.1、 8.1、8.2.3、8.5.1
内审首（末）次会议签到表
JL－8.2.2－06
序号：01年月日
姓名
部门（首次）
姓名
部门（末次）
不合格项分布表
序号：01JL－8.2.2－07
部门
标准条款
总
经
理
管
代
行
政
部
生
产
部
质量
技术
部
销
售
部
合计
4.1
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
预定完成日期：2011.03.22审核员认可：2011年03月16日
纠正措施完成情况：
部门负责人：2011年03月18日
纠正措施的验证：
审核员：2011年03月18日
内部管理体系审核报告
序号：01JL－8.2.2－05
审核目的
1.验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.检查体系的实际运行情况，为认证审核做准备。
2、本公司管理手册及管理体系文件。
审核范围
本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏、质量技术部、销售部。
审核时间
审核组
组长
A席作彬
组员
B邹刚C吴海利D邹彩仙E邹爱军 F代 雪
审核时间
审核内容(质量管理体系)
部门
审核员
备注
3月
16
日
8:30-9:00
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：2011年03月16日
建议的纠正措施计划：
部门负责人：2011年03月16日
预定完成日期：审核员认可：2011年03月16日
纠正措施完成情况：
部门负责人：2011年03月18日
纠正措施的验证：
审核员：2011年03月18日
不合格报告
序号：2/2JL－8.2.2－04
审核依据
1、GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求
2、本公司管理体系文件。
审核范围
本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏）的生产和服务过程。
审核日期
2011年3月16日
受审核部门
总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部。
审核过程综述：
按质量手册的规定对4个管理部门和现场进行了审核，审核的要求按8.2.2程序进行
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
不符合标准条款：
不符合体系文件（名称条款）
不符合类型：□严重■一般
■实施性□符合性□有效性
审核员：部门负责人：
2011年03月16日2011年03月16日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：2011年03月16日
建议的纠正措施计划：
部门负责人：2011年03月16日
8.2.1
公司年度管理体系审核计划
编号：01JL－8.2.2－01
审核目的：
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。检查体系的实际运行情况。
审核依据：
GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求
本公司质量手册及质量体系文件
审核范围：
用GB/T19001-2008标准检验本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏）的生产和服务过程。
不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度等）
共2项不符合分布于行政部，生产部均为一般不符合。
对管理体系的评价：（包括：文件化体系与标准的符合程度，实施效果，发现和改进体系运行的机制及措施等）
经过两年的管理体系的运行，认为质量手册、程序文件是符合标准的、是可行的。质量方针、质量目标是符合本公司实际的、适宜性强。己发现的不符合项责成责任部门按规定日期完成整改。
总经理、管代
BC
10:00-11:00
4.2.1、4.2.2 、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、 6.2、8.2.2、 8.2.3、8.4 、8.5.2/3
行政部
CD
11:00-12:00
5.4.1、5.5.1、 6.3、 6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2/3
总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部负责人。
审核方法：
审核小组分组进行部门交叉审核；或一个组逐个部门审核。
按照体系标准要求、公司质量手册及程序文件的要求进行抽样审核，保证体系所涉及的每个部门、每个环节都接受审核。
内审员不参与本部门的审核，以确保审核的客观，保证体系的正常运行。
计划审核时间及持续时间：
审核时间： 年度一次，这次内审定于3月中旬。
持续时间：1天，可以视具体情况调整。
编制：
审核：
批准：
审核实施计划
序号：JL－8.2.2－02
审核目的
1.验证质量管理体系是否符合标准要求，是否有效地保持、实施和改进。
2. 检查体系的实际运行情况，为认证审核做准备。
审核依据
1、GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求
生产部
DE
14:00-15:00
5.4.1、5.5.1、7.1、7.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8.3、8.5.2/3
质量技术部
EF
15:00-16:00
5.4.1、5.5.1、7.2、7.5.4、7.5.5、8.2.1、8.3
销售部
AB
16:00-16:30
末次会议
全体
ABCDEF
编制：审批：
结论：
本公司制定的《质量手册》、《程序文件》及相关文件是符合审核依据的，质量管理体系可以有效运行，满足实现质量方针和质量目标的需求。
纠正措施要求及审核报告发放范围：
纠正措施要求发往有关部门，要求在一周内整改。
审核报告发往：总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部。
审核组长：审批：
2011年3月16日2011年3月16日