烟草行业企业安全风险分级管控清单
烟草公司安全风险分级管控清单
3
卷包车间除尘房生产、维保
烟草粉尘形成爆炸条件，遇明火或静电爆照
较大
其它爆炸
（1）执行《粉尘、噪声控制办法》；
（2）执行执行《烟草加工系统粉尘防爆安全规程国标18245－2000》；
（3）执行《除尘风机房安全技术操作规程》；
（4）按要求佩戴劳动防护用品；
（5）加强现场监督检查和培训教育；
（6）加强安全学习，强化员工安全意识。
7
锅炉压力容器运行
锅炉压力容器运行
较大
容器爆炸
（1）执行动力车间锅炉启停炉操作规程；
（2）安全阀定期抬试；
（3）压力表、安全阀定期校验；
（4）加强现场监督检查。
8
变电站维修电工操作
变配电操作失误触电
较大
触电
（1）执行动力车间电工安全操作规程；
（2）开展电工安全操作规程培训与教育；
（6）确保设备具有良好的密封性能；
（7）加强通风、排尘、加强清扫工作、等各部位积尘。
4
香精香料存放
可燃气体浓度超限遇明火
较大
爆炸Βιβλιοθήκη 火灾（1）加强易燃气体浓度检测报警器、灯具、电器开关、线路、排风扇、防爆装置、物料摆放、现场环境、安全警示标识等检查；
（2）加强现场巡查、违章惩罚力度，安全教育。
5
香料厨房配制香料
（3）采取安全防护措施有：佩戴必备的安全防护用品、严格执行两票制度、严格执行电工安全操作规程规定；
（4）制订限电应急预案。
（4）按要求佩戴劳动防护用品；
（5）加强现场监督检查和培训教育；
（6）确保设备具有良好的密封性能；
（7）加强通风、排尘、加强清扫工作、等各部位积尘。
烟草公司(卷烟厂)安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)
烟草企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案混编烟草公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》单位名称：某卷烟厂2019年 X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编制目的 (7)1.2 编制依据 (7)1.2.1 相关法规及规定 (7)1.2.2 部门规章 (8)1.2.3 地方法规及文件 (10)1.2.4 标准和规范 (11)1.3 基本要求 (13)1.3.1 健全机构 (13)1.3.2 完善制度 (13)1.3.3 组织培训 (14)1.3.4 落实责任 (14)1.4 术语及定义 (14)1.4.1 风险评价 (14)1.4.2 危险源 (14)1.4.3 危害 (14)1.4.4 危险有害因素 (14)1.4.5 危害因素辨识 (14)1.4.6 风险 (15)1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15)1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15)1.4.9 风险评估 (15)1.5 危害因素辨识 (15)1.5.1 辨识范围 (15)1.5.2 辨识内容 (16)1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (16)1.6 风险识别、评价及控制流程 (16)第2章风险识别措施 (18)2.1 卷烟厂危险源（风险点）及辨识标准清单 (18)第3章风险评估体系 (100)3.1 企业风险源识别依据 (100)3.2 企业风险评价办法 (102)3.3 工作危害分析法（JHA） (102)3.3.1 作业活动的划分 (104)3.3.2 作业危害分析步骤 (104)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (106)3.4 安全检查表分析法（SCL） (123)3.4.1 安全检查表编制的依据 (125)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (125)3.4.3 安全检查表分析步骤 (126)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (128)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (129)3.5 作业风险分析法 (130)3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） (130)3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） (132)3.6 卷烟车间全生产风险点统计表 (140)3.7 卷烟厂安全生产条件现场检查表 (145)3.8 烟草公司生产车间风险分级管控清单 (158)第4章风险控制体系 (178)4.1 风险责任人划分 (178)4.2 风险控制措施 (180)4.2.1 机械设备的使用及保养 (180)4.2.2 烟草公司危险源防范及应急救援措施 (180)4.3 编制风险控制措施计划 (185)4.4 选择风险控制时考虑因素 (186)4.5 强化安全风险管理制度 (186)4.5.1 企业安全生产管理制度 (186)4.5.2 企业安全生产检查制度 (188)4.5.3 安全生产管理制度 (188)4.5.4 防火安全管理制度 (191)4.5.5 安全教育制度 (196)4.6 控制措施优先选择原则 (197)4.7 风险控制效果评审 (197)第5章附录样表 (198)5.1风险点分类标准 (198)5.2 风险评估表 (203)5.3 风险控制措施及实施期限 (204)5.4 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (204)5.5 企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (209)5.6 作业活动清单 (213)5.7 安全检查对照样表 (213)5.8 设备设施清单 (221)第二部分隐患排查治理体系 (222)第1章隐患排查治理作业指导书 (223)1.1 编制目的 (223)1.2 术语及定义 (223)1.3 编制依据 (224)1.4 基本要求 (227)1.4.1 健全机构 (227)1.4.2 完善制度 (227)1.4.3 组织培训 (227)1.4.4 落实责任 (227)第2章工作任务及实施 (228)2.1 成立隐患排查领导小组 (228)2.2 责任及职责划分 (228)2.3 隐患排查 (229)2.4 隐患排查结果的处理 (231)2.4.1 隐患分级 (231)2.4.2 隐患的判定标准 (232)2.4.3 隐患级别的确定 (232)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (233)2.5 隐患分级治理 (233)2.5.1 隐患治理实行分级治理。
烟草企业安全风险辨识分级管控建议清单
人员伤亡
经济损失
环境影响
火灾
其它爆炸
56
移动平台
升降台、升降车
电气联锁装置不全或失灵，致使层门未关闭而电梯启动伤人
人员伤亡经济损失
起重伤害
57
工作台
工作台表面未做防滑处理，浮放于工作台的物体滑落导致人员伤亡。
人员伤亡经济损失
物体打击58ຫໍສະໝຸດ 雷电防护系统防雷设施
防雷设施缺失或失效等，雷电所产生火花引燃易燃物质发生火灾甚至爆炸事故。
人员伤亡
经济损失
其它伤害
19
储罐和浸渍器区域二氧化碳泄漏，可能导致窒息。
人员伤亡
经济损失
中毒和窒息
20
在浸渍器出口处和干冰烟丝储存出入口手部直接接触干冰烟丝，可能出现冻伤。
人员伤亡
经济损失
其它伤害
21
卷接机
卷接机
盘纸自动换盘机防护门、卸盘机和装盘机翻转等部位防护门联锁装置缺失或失效，可能导致机械伤害。
人员伤亡
经济损失
机械伤害
物体打击
42
电焊机
电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板
未设置安全防护罩或防护板进行隔离，可能造成人员触电伤亡。
人员伤亡
经济损失
触电
43
外壳
未进行保护接地或保护接零，外壳带点作业导致人员触电伤亡。
人员伤亡
经济损失
触电
44
接地装置
采用易燃易爆气体管道作为接地装置，遇点火源可能发生火灾爆炸。
人员伤亡
经济损失
环境影响
烟草公司(卷烟厂)企业安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]
![烟草公司(卷烟厂)企业安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]](https://img.taocdn.com/s3/m/f513ff12fe4733687e21aa6c.png)
文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控烟草公司安全风险分级管控体系全套资料汇编编制单位：XX咨询有限公司适用行业：卷烟厂编制时间：2019年9月目录第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (6)1.1 分级管控目的 (6)1.2 分级管控的依据 (6)1.2.1 法律法规及相关规范 (6)1.2.2 企业安全生产资料 (7)1.3 分级管控的内容及范围 (7)1.4 名词解释 (8)1.4.1 风险 (8)1.4.2 可接受风险 (8)1.4.3 重大风险 (8)1.4.4 危险源 (8)1.4.5 风险点 (9)1.4.6 危险源辨识 (9)1.4.7 风险评价 (9)1.4.8 风险分级 (9)1.4.9 风险分级管控 (9)1.4.10 风险控制措施 (9)1.4.11 风险信息 (9)1.4.12 风险分级管控清单 (9)1.5 企业概况 (10)1.6 职责 (10)1.6.1 总经理职责 (10)1.6.2 企业安全生产分管负责人 (10)1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (10)1.6.4 各存储区域 (11)1.7 工作程序和内容 (11)1.7.1 工作程序 (11)1.7.2 准备阶段 (12)1.7.3 制定风险判定准则 (13)1.7.4 风险点确定 (15)1.7.5 危险源辨识 (16)1.7.6 风险评价 (18)1.7.7 风险控制措施 (22)1.7.8 风险分级管控 (24)1.8 文件管理 (26)1.9 绩效考核 (26)1.9.1 成果 (26)1.9.2 效果 (26)1.9.3 绩效考核 (27)1.10 持续改进 (27)1.10.1 评审 (27)1.10.2 更新 (27)1.10.3 沟通 (28)第2章安全总则 (29)2.1 编制目的 (29)2.2 编制依据 (30)2.3 总体要求、目标与原则 (30)2.4 适用范围 (31)2.5 职责分工 (31)2.6 单位基本情况 (32)第3章危险、有害因素的识别与分析 (33)3.1 危险有害因素识别 (33)3.2 危险、有害因素 (35)3.3 职业卫生危险、有害因素辨识 (43)3.4 重大危险源辨识 (45)3.5 安全管理因素 (47)3.6 卷烟厂危险源辨识表 (50)第4章安全风险分级管控制度 (183)4.1 安全风险分级管控工作机制 (183)4.2 安全风险分级管控工作责任体系 (183)4.3 安全风险分级管控工作制度 (184)4.4 安全风险管控流程 (185)4.5 安全风险辨识管理制度 (187)4.6 安全风险评估管理制度 (190)4.7 重大安全风险公示制度 (194)4.8 安全风险变更管理制度 (196)4.9 安全风险分级管控档案管理制度 (198)4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (201)4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (202)4.12 安全风险分级管控教育培训制度 (204)4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (208)第5章风险分级管控体系培训 (211)5.1 风险管理培训教材 (211)5.1.1 风险管理的基本概念 (211)5.1.2 风险管理的内容 (212)5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (234)5.2 风险管理培训记录 (236)5.3 风险告知培训记录 (272)5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 (289)第6章风险告知卡 (310)第7章附表 (312)7.1 设备设施清单 (312)7.2 作业活动清单 (313)7.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (314)7.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (315)7.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表） (316)7.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表） (319)企业基本信息第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1分级管控目的结合本烟草加工特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对烟草加工风险实施标准化管控。
烟草行业安全风险辨识建议清单
烟草构建综合监督体系报告
今天的烟草行业正不断增强对其质量、安全和社会责任的要求，以确
保满足客户的需求。
企业正在为确保品牌价值和口碑做出努力。
为此，烟
草行业可以建立一套综合的监督体系来保证质量、安全和社会责任。
首先，公司应建立一套完善的质量控制系统，以确保产品质量得到有
效的控制与管理。
公司可以建立一个严格的质量管理制度，从原材料选择、生产过程、产品检测、投诉管理、市场监测等方面对产品进行全面的控制。
公司也可通过建立严格的质量测试标准，实施有效的质量评估机制，以确
保产品质量达到市场要求。
其次，公司应严格遵守国家相关法律法规，进行安全检测，以确保烟
草产品的安全性。
烟草产品有一定的毒性，因此公司应实施安全生产管理
体系，加强产品检测，确保产品的安全性和有效性。
最后，公司应对烟草产品的社会责任进行全面的监督，以确保产品符
合当地政府以及公众的需求，使烟草产品更加安全、健康、环保。
烟草公
司应实施有效的社会责任管理体系，加强烟草产品的安全性检测，并根据
国家和地方法规实施申报管理，确保市场监督的有效性。
综上所述。
烟草廉洁风险防控清单
烟草廉洁风险防控清单烟草廉洁风险防控清单一、违法违规风险防控随着全球对烟草行业监管的加强，烟草企业面临着更加严峻的违法违规风险。
为了保持企业正常运营和良好的声誉，必须加强风险防控工作。
具体措施包括:1.落实国家法律法规。
烟草企业必须严格遵守相关的法律法规，包括但不限于《烟草专卖法》、《烟草标识管理办法》等。
同时，要定期对法律法规进行风险评估，确保企业行为合法合规。
2.建立内部合规体系。
烟草企业应建立健全内部合规体系，包括制定合规手册、设立合规部门、培训员工等。
通过内部合规体系，企业能够及时了解和响应相关的法律法规变化，减少违法违规风险。
3.加强对供应链的管控。
烟草企业应加强对供应链的审查和管理。
确保与供应商的合作符合法律法规要求，避免与不良供应商合作，从源头上防范违法风险。
二、品质安全风险防控烟草作为一种特殊的消费品，使用安全对用户健康至关重要。
为了保障用户权益和企业可持续发展，烟草企业应加强品质安全风险防控。
以下是具体措施：1.建立严格的质量管理体系。
烟草企业应建立起完善的质量管理体系，包括质量管理制度、质量检测流程等。
同时，要加强对产品生产过程的监控，确保产品符合相关质量标准。
2.注重科技创新。
烟草企业应加大对科技创新的投入，在烟草种植、产品生产等环节应用现代技术手段，提高产品质量和安全性。
3.开展严格的质量抽检和监测。
烟草企业应定期进行质量抽检和监测，确保产品的质量和安全性达到国家标准。
三、市场竞争风险防控烟草行业竞争激烈，面临市场竞争风险是不可避免的。
为了保持领先地位和持续发展，烟草企业应采取以下措施：1.拓展多元化业务。
烟草企业应加强产品线的开发和创新，通过推出多元化的产品满足不同消费者的需求，降低市场竞争风险。
2.注重品牌建设。
烟草企业应加强品牌建设，提高品牌知名度和美誉度。
通过打造有竞争力的品牌形象，增强市场竞争力。
3.加强市场调研和预测。
烟草企业应密切关注市场动态，进行细致全面的市场调研和预测。
烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理指南
烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理指南发布时间：2021-09-12T14:12:07.227Z 来源：《基层建设》2021年第17期作者：张建海[导读] 摘要：基于“全面治理、安全第一”的原则，构建相应的双重预防机制，充分把握安全风险，将隐患治理落实到位，建立事故救援的防线，避免安全事故的发生，这属于一项重大的决定，通过本文的探析，以期为双重预防机制的构建起到一定的借鉴作用。
黑龙江烟草工业有限责任公司牡丹江卷烟厂摘要：基于“全面治理、安全第一”的原则，构建相应的双重预防机制，充分把握安全风险，将隐患治理落实到位，建立事故救援的防线，避免安全事故的发生，这属于一项重大的决定，通过本文的探析，以期为双重预防机制的构建起到一定的借鉴作用。
关键词：烟草企业；风险管控；隐患治理引言：对于双重预防机制来讲，需要有效融合安全生产建设，并成为其中的关键环节，基于此在相关规范中，就隐患排查及风险控制来说，两者的要求需要一致，同时针对于每一项工作的执行要求及方式，开展了进一步的深化。
若风险没有得到全面辨别及管控，则容易形成事故隐患，若未第一时间治理隐患，则可能会引发事故，为此本文进行了如下探讨，以便能够更好管控风险，避免事故的出现。
1.安全风险分级管控（1）风险辨识。
需要根据风险单元，进一步来识别危险源与风险等，具体而言，可以借鉴以下的方法：结合风险特征，可以选取相应的识别工具，例如针对于人的因素，可以借助JHA的方法，并根据作业步骤分解，来开展识别；可借助能量以及危险物质导向，进一步来开展识别；一般情况下，可以根据GB6441对风险致使的结果，来开展相应的描述；同时实际描述事故出现的实际状况。
（2）风险评价。
基于风险单元，需要对不同类型的风险开展分析，应当根据控制措施的执行状况来实行，对风险级别进行明确；在同一个单元中，若存在着很多类的风险，则需要结合风险最大的，进一步来明确风险级别。
对于企业来讲，需要确定风险评价方式，确保评价结果的合理及有效；不管实施怎样的方法，都需要采集现场信息，基于对风险严重程度的分析，开展全面评价获得相应的风险值，接下来结合这一数值，完成对风险级别的明确[1]。
《烟草企业安全风险管控和隐患排查治理指南》
《烟草企业安全风险管控和隐患排查治理指南》编制说明1工作简况1.1任务来源《烟草企业安全风险管控和隐患排查治理指南》（以下简称《指南》）是国家局下达的2017年度行业标准制修订项目（国烟科[2017]185号）。
本标准由国家烟草专卖局提出，全国烟草标准化技术委员会企业分标委归口管理。
1.2项目承担单位、协作单位本项目承担单位为：红塔烟草（集团）有限责任公司；协作单位为：云南中烟工业有限责任公司、国家烟草专卖局经济运行司、上海烟草集团有限责任公司、中国烟草总公司云南省公司、湖南中烟工业有限责任公司、福建中烟工业有限责任公司、四川中烟工业有限责任公司、山东中烟工业有限责任公司、河南中烟工业有限责任公司、黑龙江烟草工业有限责任公司、中国烟草总公司贵州省公司、中国烟草总公司安徽省公司、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司河南省公司、中国烟草总公司重庆市公司、安徽中烟工业有限责任公司；上述单位共同参与了本标准的研讨、编制工作。
1.3项目工作过程本项目主要工作过程，历经以下几个阶段：第一阶段：前期研讨和调研1）2016年4月26日，在国家局经济运行司组织召开的YC/T384标准修订重庆研讨会上，同时对《指南》与384.1的关系、编制思路等进行了初步研讨。
2）2016年7月、9月在YC/T384修改的2次调研过程中，同时听取了《指南》编制的意见，收集了相关单位的风险管控和隐患排查治理资料。
3）2016年8月红塔烟草（集团）有限责任公司向各编委会协作单位发出了《指南》编制调研表、烟草企业重大和较大隐患判定标准调研表、烟草企业常见管理和现场隐患判定调研表；共收到了7个协作单位的135条网路调研反馈意见。
经过研讨和调研，基本确定了标准制定的主要目标和总体思路。
第二阶段：标准架构策划和编制起草1）在对各单位反馈的修订意见进行汇总、分析的同时，收集了国家最新的安全风险管控和隐患排查治理的规范性文件和相关法规、标准。
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（7）加强通风、排尘、加强清扫工作、等各部位积尘。
4
香精香料存放
可燃气体浓度超限遇明火
较大
爆炸
火灾
（1）加强易燃气体浓度检测报警器、灯具、电器开关、线路、排风扇、防爆装置、物料摆放、现场环境、安全警示标识等检查；
（2）加强现场巡查、违章惩罚力度，安全教育。
5
香料厨房配制香料
（4）按要求佩戴劳动防护用品；
（5）加强现场监督检查和培训教育；
（6）确保设备具有良好的密封性能；
（7）加强通风、排尘、加强清扫工作、等各部位积尘。
2
柴油存储与使用
油泵房柴油泄露遇明火着火
较大
火灾
（1）严格执行《一车间油泵房安全管理规定》；
（2）24小时现场值班；
（3）定期检查维护；
（4）安装警示标识；
烟草行业企业安全风险分级管控清单
序号
部位
风险辨识
风险
分级
可能导致
事故类型
主要防范措施
责任
部门
责任
人
1
制丝车间除尘房生产、维保
烟草粉尘形成爆炸条件，遇明火或静电爆炸
较大
其它爆炸
（1）执行《粉尘、噪声控制办法》；
（2）执行执行《烟草加工系统粉尘防爆安全规程GB 18245－2000》；
（3）执行《除尘风机房安全技术操作规程》；
（5）制定应急预案。
3
卷包车间除尘房生产、维保
烟草粉尘形成爆炸条件，遇明火或静电爆照
较大
其它爆炸
（1）执行《粉尘、噪声控制办法》；
（2）执行执行《烟草加工系统粉尘防爆安全规程GB 18245－2000》；
（3）执行《除尘风机房安全技术操作规程》；
（4）按要求佩戴劳动防护用品；
（5）加强现场监督检查和培训教育；
酒精挥发浓度超限遇明火着火
较大
火灾
（1）严格按照《加香、配料室防火规定》操作；
（2）定期检查可燃气体检测仪；
（3）定期安全巡查作业及作业环境防火规定》。
6
锅炉房
天然气泄漏遇明火爆炸
较大
爆炸
（1）增加天然气检测报警设备；
（2）安装静电释放置；
（3）张贴安全警示标识；
（4）定期检查、检测作业环境；
（5）完善更新天然气管理及使用制度；
（6）加强安全学习，强化员工安全意识。
7
锅炉压力容器运行
锅炉压力容器运行
较大
容器爆炸
（1）执行动力车间锅炉启停炉操作规程；
（2）安全阀定期抬试；
（3）压力表、安全阀定期校验；
（4）加强现场监督检查。
8
变电站维修电工操作
变配电操作失误触电
较大
触电
（1）执行动力车间电工安全操作规程；
（2）开展电工安全操作规程培训与教育；
（3）采取安全防护措施有：佩戴必备的安全防护用品、严格执行两票制度、严格执行电工安全操作规程规定；
（4）制订限电应急预案。