二甲医院评审细则条款自评表
二甲评审自查自评表(护理部)
成武县人民医院二甲评审自查自评表（护理部）
第三章患者安全
一、确立查对制度，识别患者身份
二十、血液净化管理与持续改进
第五章护理管理与质量持续改进一、确立护理管理组织体系
院领导履行对护理工作领导责任，对护理工作实施目标管理，协调与落实全院各部门对护理工作的支持，具体措施落
二、护理人力资源管理
有护理人员管理规定、岗位职责、岗位技术能力要求和工作标准，同工同酬。
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护理人力资源配备与医院的功能和任务一致，有护理单元护理人员的配置原则，有紧急状态下调配护理人力资源的预
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有护理人员在职继续教育计划、保障措施到位，并有实施记录。
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三、临床护理质量管理与改进
根据分级护理的原则和要求，实施护理措施，有护理质量评价标准，有质量可追溯机制。
开展优质护理服务试点工作。
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则第四章第四节，第七章第三节执行。
四、护理安全管理
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五、特殊护理单元质量管理与监测
有手术部（室）护理质量管理与监测的有关规定及措施，护理部有监测改进效果的记录。
有新生儿室护理质量管理与监测的有关规定及措施，护理部有监测改进效果的记录。
等级医院评审标准条款自我评价用表
建立药品质量监控体系，有效控制药品质量。
4.14.2.3
有药品贮存制度，贮存药品的场所、设施与设备符合有关规定。
4.14.2.4
执行“特殊管理药品”管理的有关规定。
4.14.2.5
对全院的急救等备用药品进行有效管理，确保质量与安全。
4.14.2.6
落实药品调剂制度，遵守药品调剂操作规程，保障药品调剂的准确性。
医院有停电事件的应急对策。
1.4.5合理进行应急物资和设备的储备
1.4.5.1
制订应急物资和设备储备计划，且有严格的管理制度及审批程序，有适量应急物资储备，有应对应急物资设备短缺的紧急供应渠道。
需要说明问题（或简明的改进典型案例）
1、
2、
3、
评价者：日期：
首次判定结果
末次判定结果
达到a的理由
1.5.1承担政府分配的培养基层医疗机构（乡镇卫生院、村卫生室）人才的指令性任务，制定相关的制度、培训方案，并有具体措施予以保障。
1.3.2.1
根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规承担传染病的发现、救治、报告、预防等任务。
1.3.3开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。
1.3.4根据《统计法》与卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，数据真实可靠。
1.2.5.1
按照《国家基本药物临床应用指南》和《国家基本药物处方集》及医疗机构药品使用管理有关规定，规范医师处方行为，确保基本药物的优先合理使用
1.2.6控制公立医院特需服务规模
1.2.6.1
从严控制公立医院特需服务规模。
需要说明问题（或简明的改进典型案例）
二甲达标评审自查自评表(门诊部)
评审方法 1、查实时监测的方式、设备和资料。 2、查配置方案及措施。 3、查相关部门之间协调的职责、规定。 1、查后台记录、通过病人询问了解。 2、查计算机记录、通过病人了解。
评审结果
备注
查相关分析评价和持续改进的资料。 1、查门诊停电、水、火情、计算机故障、 病人摔倒、突发病情抢救等可行性预案， 组织、人员、设施等齐全。 2、查程序和措施，现场演示符合要求。 1、现场察看设施、设备，查演练资料和处 理的记录。 2、抽查门诊工作人员掌握预案、流程和相 关要求。
评审结果
备注
查分析评价和持续改进的资料。
2.2.2 公开出诊信息，保 障医务人员按时出诊， 遇有医务人员出诊时间 变更应当提前告知患 者。提供咨询服务，帮 助患者有效就诊。 2.2.2.1 公开出诊信息，保障医 务人员按时出诊。提供 咨询服务，帮助患者有 效就诊。
【C】 1.以多种方式向患者提供出诊信息，并及时更新。 2.医务人员按时出诊， 特殊情况无法出诊应有替代方案并及 时告知患者。 3.有咨询服务，帮助患者有效就诊。
1、查有明确规定的文件、资料。 2、查制度和相关资料。 3、现场察看、调试、操作相关公开的信息。 4、查制度措施及提前公告的原始记录、公 告的形式。 5、 抽查5名医生、 5名门诊工作人员均掌握。 1、现场察看、操作符合要求。 2、查组织、人员落实情况。 3 、查相关资料反映开展此项工作正常开 展。 1、预约比例呈逐步提高 2、查定期分析评价、持续改进的资料。 3、查这些科室预约登记表，查看工作制度
2.1.4 建 立 与 上 级 对 口 支援医院以及挂钩合作 的基层医疗机构的预约 转诊服务。 2.1.4.1 建立与挂钩合作的基层 医疗机构的预约转诊服 务。
1、查相关培训和指导的课件、资料。
二甲达标评审自查自评表(手术科室)
查主管部门资料。 评审方法 1.查医院有无制度与流程。 2.查主管部门资料。 3.抽查 4 个不同级别医师了解知晓 度。 1.查资料。 2.查主管部门资料。 查主管部门资料，抽查 5 份严重多 发伤手术病历。 评审结果 备注
1.抽查 4 个科室 3—4 级手术住院病 历各 5 份评价执行倩况。 2.同上。 3.抽查 4 个不同级别医师的知晓度。 查主管部门资料。
评审要点
备注
【B】符合“C” ，并 职能部门对制度落实情况定期检查，并有分析、反馈和整改 措施。 【A】符合“B” ，并 术前讨论规范，记录完整，有术前讨论质量持续改进成效。 4.6.2.2 根据临床诊断、病情 评估的结果与术前 讨论，制订手术治疗 计划或方案。 （★）
查主管部门和 4 个科室资料。
1.查科室管理资料。
【A】符合“B” ，并审批资料完整，无违规案例。 评审项目 4.6.4.2 有急诊手术管理 措施，保障急诊 手术及时与安 全。 评审要点 【C】 1.有急诊手术管理的相关制度与流程。 2.对相关人员进行教育与培训。 3.相关人员知晓上述制度和流程。 【B】符合“C” ，并 1.有急诊手术绿色通道的保障措施和协调机制。 2.职能职能部门部门履行监管职责，并有分析、反馈和整改措施。 【A】符合“B” ，并 多部门协调机制有效，保障急诊手术及时与安全。 4.6.5.1 按照《外科手术 部位感染预防和 控制技术指南 （试行） 》 要求指 导并规范外科手 术部位感染的预 防与控制工作， 有手术预防性抗 菌药物临床应用 的制度。 4.6.6.1 按照《病历书写 基本规范》完成 手术记录与术后 首次病程记录。 【C】 1.按照《外科手术部位感染预防和控制技术指南（试行） 》要求指导并规 范外科手术部位感染的预防与控制工作。 2.根据《抗菌药物临床应用指导原则》 ，结合本院实际，制定手术预防性 抗菌药物临床应用管理的相关制度、规范。 3.对相关人员进行培训。 4.相关人员知晓并执行上述制度与规范。 【B】符合“C” ，并 1.Ⅰ类切口（手术时间≤2 小时）手术，预防性抗菌药使用比例≤30%。 2.职能部门履行监管职责，并有分析、反馈和整改措施。 【A】符合“B” ，并手术预防性抗菌药使用符合相关规范。 【C】1.手术主刀医师在术后 24 小时内完成手术记录（特殊情况下，由 一助书写，主刀签名） 。 2.参加手术医师在术后即时完成术后首次病程记录。 3.相关人员知晓上述规定。 【B】符合“C” ，并 职能部门履行监管职责，并有分析、反馈和整改措施。
二级综合医院评审标准实施细则自评表
二级综合医院评审标准实施细则自评表（质控科）1.2.3 将推进规范诊疗、临床路径管理和病种质量控制，作为推动医疗质量持续改进的重点项目。
1.2.3.1将推进规范诊疗、临床路径管理和单病种质量控制作为推动医疗质量持续改进的重点项目。
目标：A【C】1.根据《临床路径管理指导原则（试行）》，遵循循证医学原则，结合本院实际筛选病种，制定本院临床路径实施方案。
2.根据本细则的单病种质量指标，结合本院实际，制定实施方案。
3.医院有诊疗指南、操作规范以及相关质量管理方案。
【B】符合“C”，并有专门部门和人员对诊疗规范、临床路径和单病种管理的执行情况定期检查分析，及时反馈，改进。
【A】符合“B”，并1.开展临床路径试点专业和病种数、符合进入临床路径患者入组率、入组后完成率符合要求。
2.心肌梗死、心衰、脑梗死、肺炎、剖宫产、围手术期预防感染六个病种等实行病种规范管理，有完整的管理资料。
3.有信息化支持临床路径管理、单病种管理。
1.2.5 按照《国家基本药物临床应用指南》和《国家基本药物处方集》及医疗机构药品使用管理有关规定，规范医师处方行为，确保基本药物得到优先合理使用。
1.2.5.1按照《国家基本药物临床应用指南》和《国家基本药物处方集》及医疗机构药品使用管理有关规定，规范医师处方行为，确保基本药物的优先合理使用。
责任部门：药剂科、质控科目标：C【C】1.有贯彻落实《国家基本药物临床应用指南》和《国家基本药物处方集》，优先使用国家基本药物的相关规定及监督体系。
2.有专门人员定期对医师处方是否优先合理使用基本药物进行督查、分析及反馈。
【B】符合“C”，并1.国家基本药品目录列入医院用药目录，有相应的采购、库存量。
2.主管职能部门定期对优先使用国家基本药物情况进行总结分析、调整反馈，满足基本医疗服务需要。
【A】符合“B”，并对享有基本医疗服务对象使用国家基本药物（门诊、住院）的比例符合省卫生行政部门的规定。
第四章医疗质量安全管理与持续改进一、医疗质量管理组织4.1.1 有医院科室的医疗质量管理责任体系，院长为医疗质量管理第一责任人，负责制定医疗质量与医疗安全管理和持续改进方案，定期专题研究医疗质量和医疗安全工作，科主任全面负责科室医疗质量管理工作，执行医疗质量与医疗安全管理和持4.1.1.1有健全的质量管理体系，院长是第一责任人。
二级甲等综合医院评审标准自评表
第四章：医疗质量安全管理与持续改进
一、医疗质量管理组织
评审标准
4．1．1．1
2.3.2.1
落实首诊负责制，与基层医疗机构建立急诊、急救转接服务制度
2.3.2.2
医院管理部门对急诊实施管理与协调.
2.3.3.1
加强急诊检诊、分诊，及时救治急危重患者,有效分流非急危重症患者.
2.3.3.2
有急诊留观患者管理制度与流程，控制留观时间原则上不超过72小时。
2.3.4.1
实施急诊分区救治、有与医院功能任务相适应的急诊服务流程与规范，各科室职责明确。
1．3．3．1
开展健康教育与健康促进、健康咨询、健康保健等多种形式的公益性社会活动。
1．3．4．1
根据《中华人民共和国统计法》与卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，数据真实可靠。
四、应急管理
1．4．1．1
遵守国家法律、法规，严格执行各级政府制定的应急预案，承担突发公共事件的医疗救援和突发公共卫生事件防控工作。
3．9．2．1
有激励措施鼓励医务人员参加《医疗安全（不良）事件报告系统》网上自愿报告活动。（★）
3．9．3．1
定期分析医疗安全信息，利用信息资源改进医疗安全管理。
十、患者参与医疗安全
3．10．1．1
针对患者疾病诊疗，为患者及其近亲属提供相关的健康知识教育，协助患者对诊疗方案做出正确理解与选择。
3．10．2．1
3．3．3．1
有手术安全核查与手术风险评估制度与流程。（★）
四、执行手卫生规范、落实医院感染控制的基本要求
3．4．1．1
按照手卫生规范，正确配置有效、便捷的手卫生设备和设施，为执行手卫生提供必需的保障与有效的监管措施。
二甲达标评审自查自评表（总务科）
二甲达标评审自查自评表（总务科）成武县人民医院二甲达标评审自查自评表（总务科）评审项目评审要点评审方法评审结果备注1.3.3.1开展健康教育与健康促进、健康咨询、健康保健等多种形式的公益性社会活动。
【C】1.有针对本地区人群健康状况特点开展健康教育与健康促进以及健康咨询、健康保健等公益性活动。
2.有接受各级行政部门指令或医院自发组织的社会公益活动。
3.医院有开展禁止吸烟宣教和督查，全院各处设有醒目统一的禁烟标志。
院内实地查看合理设置健康教育宣传栏，提供健康教育处方，方便患者了解健康知识，设有醒目统一的禁烟标志。
【B】符合“C”，并开展社区健康教育与健康促进，对开展健康教育、健康促进、健康咨询等公益性活动有定期效果评价，持续改进。
查看原始材料（课件、照片等）一年不少于两次开展社区健康教育与健康促进，对开展健康教育、健康促进、健康咨询等公益性活动。
【A】符合“B”，并医院达到无烟医院标准。
医院内无任何吸烟行为。
1.4.4.2医院有停电事件的应急对策。
【C】1.有停电的医院总体预案和主要部门应急预案。
2.明确应急供电的范围、实施应急供电的演练，确保手术室、ICU 等主要场所应急用电。
3.配备充分的应急设施，如各个病区都设臵有应急用照明灯。
4.员工都应知晓停电时的对策程序。
5.供电部门24小时值班制，有完整的交接班记录。
医院双回路供电，建有切实可行的突发事件应急预案并演练，手术室、ＩＣＵ等主要场所有应急电源，主要场所人员知晓停电时的对策程序。
医院电力保障部门值班制度和交接班记录完整【B】符合“C”，并1.对本院备臵的应急发电装置与线路要定期进行检查维护和带负荷试验，并有记录。
2.对突发火灾、雷击、风灾、水灾造成的停电有应急措施。
3.定期检查接地系统，对手术室、ICU、医技科室大型设备、计算机网络系统等重要部门的接地有常规维护记录。
定期检查并有记录，有突发事件停电应急预案并实施。
【A】符合“B”，并1.有停电及应急处理的完整记录，记录时间精确到分，有处理人员的签名。
二甲达标评审自查自评表(人事科)
1、 查看专业技术人员任职资格审核程序的 规定。 2、查看专业技术人员任职资格档案资料。 3、临床、医技科室副主任医师及以上职 称的人员分布名单
【A】符合“B”，并 1.有岗位任职资格落实情况监管，无未经注册开展执业或跨专业、超范围执业。 2.主要临床、医技科室配有副主任医师及以上职称的科室≥50%。
有岗位任职资格落实情况监管制度， 无非法执业。 有临床、医技科室副主任医师及以上 职称的人员分布名单
评审项目 6.4.1.5 有人员紧急替代机制， 以保持病人获得连贯诊 疗。
评审要点 【C】 1.有院科两级有人员紧急替代程序与替代方案。 2.有紧急替代人员的有效联络方式。 3.相关人员知晓相应的紧急替代程序和方案。
评审结果
备注
【C】 1.有新员工岗前培训制度。 实行卫生专业技术人员 2.有卫生专业技术人员轮岗、转岗的上岗前培训制度。 3.有指定的职能部门负责相应的岗前培训工作。 岗前培训制度。 【B】符合“C”，并 1.有针对不同培训要求制定的岗前培训大纲、教学计划。 2.有培训考核记录并将考核结果列入个人技术档案。 3.有完整的岗前培训资料。 【A】符合“B”，并 有岗前培训教学质量评价和岗前培训的效果评价，持续改进岗前培训工作。 【C】 1.有参加住院医师规范化培训管理制度、规范及实施记录。 参加住院医师规范化培 2.相关住院医师均知晓。 【B】符合“C”，并 训。 1.有参加住院医师规范化培训管理相关机构和人员，负责该项工作。 2.参加规范化培训的住院医师占应培训人员≥50%。 【A】符合“B”，并 参加规范化培训的住院医师占应培训人员≥70%。 【 C】 6.4.3.3 1.制定本院继续医学教育方案，实施卫生技术人员全员继续医学教育。 实施卫生专业技术人员 2.有职能部门负责具体组织实施。3.有保障继续医学教育的资金投入。 4.有定期继续医学教育督导检查，持续改进工作，检查结果与科室、个人考核挂钩。 继续教育制度。 5.有继续医学教育信息库，有包括全院科室、个人实施继续医学教育的统计、评价、考核 等资料。 6.4.3.2
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采取的改进措施
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4.8.3.3
4.8.4.1 （★） 4.8.5.1 4.8.5.2 4.9.1.1 4.9.2.1 4.9.2.2 4.9.2.3 4.9.3.1 4.9.3.2
4.9.4.1
4.9.5.1
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4.10.1.1 4.10.2.1 4.10.2.2 4.10.2.3
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采取的改进措施
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4.22.6.1
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4.23.2.1 4.23.2.2 4.23.2.3 4.23.2.4
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采取的改进措施
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2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.3.1 2.4.4.1 2.4.5.1 2.5.1.1 2.5.2.1 2.5.3.1 2.6.1.1 （★） 2.6.2.1
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4.18.5.5 （★） 4.18.6.1
4.18.6.2
4.18.7.1 4.18.7.2 4.19.1.1
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1.2.2.1 1.2.3.1 1.2.4.1 1.2.5.1 1.2.6.1 1.3.1.1
1.3.2.1
1.3.3.1
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二甲条款自评
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4.6.8.2
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4.7.1.3
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4.7.2.1
4.7.2.2
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4.7.4.1
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我院没有开展医院制剂工作。
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采取的改进措施
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首次自 评结果
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4.5.8.1
4.5.9.1
4.6.1.1 4.6.1.2
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4.6.2.2 （★） 4.6.3.1 4.6.4.1 4.6.4.2 4.6.5.1
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首次自 评结果
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4.20.7.1
4.20.7.2 4.21.1.1 4.21.1.2 4.21.2.1 4.21.2.2 4.21.2.3 4.21.3.1 4.21.4.1 4.21.5.1 4.21.5.2 4.21.6.1 4.22.1.1 4.22.2.1 4.22.3.1 4.22.3.2 4.22.3.3 4.22.4.1 4.22.5.1 4.22.5.2 4.22.5.3
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首次自 评结果
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4.20.2.3
4.20.2.4
4.20.3.1
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4.11.4.2 4.12.1.1 4.12.2.1 4.12.2.2 4.12.3.1 4.12.4.1 4.12.5.1 4.13.1.1 4.13.2.1 4.13.3.1 4.13.4.1 4.13.4.2 4.13.4.3 4.13.4.4
2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.1.4 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.3.1 2.3.3.2
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采取的改进措施
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2.3.5.1
2.3.5.2
2.3.6.1 2.4.1.1
有关部门授予“无烟医院”文件暂时还 未完成。 2018年申报“无烟医院”申请表7月份 已递交中牟县爱卫办，需等11月份上 级部门才统一进行评审
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