11、物资采购控制程序
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
11、服务和供应品控制程序
1 目的对外部支持服务和物品采购的过程进行控制，使支持服务和物品采购的质量能满足检测工作的技术要求。
2 适用范围适用于本中心检测工作范围内的外部支持服务和物品采购。
不适用于由政府招标采购机构选择的外部服务和供应商采购的控制。
3 职责3.1 检测科室负责提出物品采购申请，提供相关的技术参数要求，并会同行政科、质管科对支持服务和物品供应商资质进行调研、初审。
3.2 行政科负责对物品供应商和三废处理、维修机构等支持服务资质进行调研、初审，并合同检测科室做好物资的采购、验收工作。
3.3 质管科负责对量值溯源、室间比对、分包服务机构等资质进行调研、初审。
并会同行政科、检测科室对物品采购进行验收。
3.4、质量负责人负责对外部支持服务和物品供应商的资质中质量情况进行复审。
3.5、技术负责人负责对外部支持服务和物品供应商的资质中技术能力进行复审。
3.6 最高管理者负责外部支持服务与物品供应商的最终选定和名录变更的批准。
4 工作程序4.1支持服务和物品供应商的选择、验证、评审4.1.1 行政科应会同检测科室对现行的外部支持服务（“三废”处理机构、检测设备维修机构、检测设备检定/校准机构、分包服务机构等）和物品生产商、供应商的名单进行整理，完善“合格供应商和外部支持服务方名录”，并根据近几年运作、质量和服务态度等情况，再进一步做好调研，形成初审意见，并将名录和初审意见报质量负责人和技术负责人。
4.1.2 质管科应会同检测科室对现行的量值溯源、室间比对、分包服务机构等外部支持服务的名单进行整理，完善“合格供应商和外部支持服务方名录”，并讨论、调研近几年运作、质量、技术和服务态度等情况，形成初审意见，并将名单和初审意见报质量负责人和技术负责人。
4.1.3 质量负责人、技术负责人召集相关科室和人员对初选名单和初意见进行集中评审，质量负责人主要识别被选单位资质符合性，技术负责人主要识别其溯源能力范围适用性，各检测科室和管理科室按服务类别不同，分别识别其设备保护、现场操作能力、比对数据的合理性和有效性、排污证明的真实性、分包检测提供的数据的准确性、可靠性、服务态度的符合性、消耗性品的适用性、稳定性、售后服务的符合性、可靠性等方面，并分别填写“外部支持服务与供应商评估表”。
物资采购流程及管理
物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度，明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。
此制度应包括以下方面的内容：(1)采购申请：规定采购需求的提出和审核流程，明确申请人和审核人的职责与权限；(2)询价和比价：明确询价和比价的方式和方法，确保采购过程的公平性和透明度；(3)供应商评估：建立评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估；(4)合同签订：规定合同的签订程序和内容，确保合同具备法律效力；(5)付款管理：明确付款的程序和要求，确保支付的及时性和准确性；(6)仓储和库存管理：建立仓储和库存管理制度，确保物资的储存和管理的安全性和准确性；(7)监督与验收：明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序，确保采购结果符合要求。
2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节：(1)采购需求确认：根据生产和运营的需求，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求；(2)采购申请：由有采购需求的部门填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并按照制度的要求提交给采购部门；(3)供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商；(4)报价与比价：向选定的供应商发送采购询价单，要求提供物资的报价和交货期限；(5)谈判与合同签订：根据报价和交货期限等信息，与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容，签订合同；(6)付款管理：采购部门根据合同的约定，按时支付货款；(7)物资验收与入库：合同约定的交货期到达后，由质检部门对物资进行验收，符合要求的物资入库；(8)仓储与库存管理：入库后，由仓储部门对物资进行管理和储存，确保物资的安全和准确的库存记录；(9)采购进度监督：采购部门需要监督供应商的交货进度，确保采购计划的顺利进行。
3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理：建立供应商评估机制，包括对供应商进行评分和分类，建立长期合作关系，确保供应商的稳定可靠性；(2)合同管理：合同签订后，及时跟踪合同的履行情况，确保合同约定的交货期和质量要求得到满足；(3)采购成本控制：通过与供应商的谈判和合同签订，实现采购成本的控制；(4)风险管理：及时发现和应对采购过程中的风险，包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
物资采购控制程序
采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制,确保采购产品符合规定的质量要求。
2.范围适用于本公司生产所用的原材料﹑零部件﹑包装材料、辅料及外协件、外购产品、设备的采购（统称：物资），并对供方进行选择和评价的管理与控制。
3.职责3.1采购部是采购的归口管理部门，具体负责《外购物资明细》的编制，组织对供方的评定，从合格供方采购相应物资，同时跟踪物资的到货和质量情况。
3.2技术中心负责编制采购物资的技术标准、产品图纸和《原材料物资分类表》，并参与合格供方的评定工作。
3.3质管部负责《原材料检验规程》的编制、采购物资的检验或验证，并参与合格供方的评定工作。
3.4销售部负责提供《合同评审表》、《合同更改通知单》。
顾客提供产品视同为本公司外购产品,由销售部负责将顾客提供产品交与采购部，由采购部执行4.6条。
3.5生产部负责提供生产计划。
3.6最高管理者负责对采购工作的领导，采购计划审批，《合格供方名册》的审批。
4.程序要点4.1采购产品的分类技术中心根据对最终产品性能影响程度，将采购物资分成重要、一般、辅助物资三类（即A类、B类、C类），并编制《原材料物资分类表》下发采购部。
外购设备不进行分类。
A类物资指构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资。
B类物资指构成最终产品非关键部位的批量物资，对最终产品质量影响不大。
C类物资指非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。
4.2 供方的选择根据供方按本公司的要求提供产品的能力选择供方，可以用以下一种或几种方法进行：4.2.1对采购A类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以《供方调查表》形式进行调查，并组织填写《供方评定表》，必要时进行实地调查考核评估；4.2.2根据供方样品进行检测与试用；4.2.3选择已获第三方认证的供方；4.2.4根据供方多年供货业绩评估；4.2.5参照行业内其他用户的使用情况。
4.3供方的评定4.3.1采购部应对A、B、C类物资的供方进行评定，评定合格的纳入合格供方名册，各种A类产品的合格供方应不少于两家。
物资采购价格管理和控制程序
采购价格管理办法一、物资采购价格管理和控制程序1、物资采购管理必须遵循的基本原则：A按计划采购；B货比三家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作，对等谈判制；D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；E采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责；F实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。
2、物资采购价格的控制程序A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：a、采购总价款在3～10万元的业务，核实的供应商不少于三家；b、采购总价款在5～10万元的业务，核实的供应商不少于四家；c、采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上；核实应有文字记录备查。
C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批：a、采购总价款在1万元以下的业务，采购部长审批；b、采购总价款在1～5万元的业务，主管领导审批；c、采购总价款在5万元以上的业务，总经理审批；D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万元的非常年采购业务为大宗合同采购。
该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。
物资采购控制程序
物资采购控制程序1．目的为了规范公司的物资采购工作，保证所采购物资符合国家规范、标准及合同条款的规定,公司制定《物资采购控制程序》。
2．适用范围本程序适用于公司承接的所有工程的物资采购工作；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。
3．相关文件公司《管理手册》《施工过程控制程序》《记录控制程序》《文件和资料控制程序》《试验控制程序》《应急准备与响应控制程序》4．术语和定义分供方: 提供产品的组织或个人。
物资：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安设备等。
让步接受：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
降级使用：为使不合格产品符合不同于原有的要求而使其等级的改变。
专用设备：指技术和安装要求较高的设备，如电梯、空调机组等。
专业分公司：包括物资供应分公司、物资设备租赁分公司、大型机械租赁分公司、吊装分公司。
5．职责5.1 物资管理部负责制定并组织实施本程序；负责制定公司物资采购、物资供应的管理文件及规章制度并监督实施；负责根据公司《年度施工生产综合计划》编制《年度物资需用计划》，并负责“三材”月度计划的审核、传递；负责公司物资采购合同审查及备案工作；参与公司物资采购的招标工作；负责对合格分供方进行审批，编制《合格分供方名录》。
5.2 物资供应分公司负责采购其权限内的物资；根据各单位月度材料需求计划，负责材料、建安设备的采购、供应，负责所供材料的质量监控与服务情况，按内部供应合同完成相关工作；组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈判和签订，负责材料采购合同的履行、台帐建立、信息传递工作；负责采购范围内合格分供方评定，定期向物资管理部传递有关报价资料及各种材料的采购价格资料；及时提供有关材料、建安设备的采购凭证。
5.3 项目经理部（分公司）负责编制《物资采购月计划》,负责其权限范围内物资的采购工作；负责协助物资管理部和物资供应分公司评价合格分供方；负责物资采购资料的编制、收集和整理；负责进场材料的验收，采购物资资料的收集和整理，以及组织对不合格物资的评审和处置。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
11、物资采购控制程序
§产品实现（采购） COP
7.4-1 物资采购控制程序版号：B 编制：日期：批准：
日期：序号页码状态改变修改内容修改人审批人日期
备注§产品实现（采购） COP
7.4-1 物资采购控制程序 B/01/51.0 目的对物资采购过程实施控制，确保采购物资满足规定要求。
2.0 适用范围适用于本公司与工程质量有关的建筑安装原材料.辅材料.成品.半成品.加工件及机电设备等物资的采购。
3.0 职责3.1 工程部 a）负责评价物资供应商，建立合格供应商档案；
b）负责供应商的选择使用及评估；
c）负责物资采购及验证。
3.2 设计部 a）负责提供产品成本.样板及有关物资供应商信息；
b）负责提供施工图预算施工材料计划。
4.0 工作程序4.1 物资控制分类4.1.1 综合本公司工程实际情况，将工程物资按价格高低.用量大小.重要程度.采购难易分为A.B.C三类进行控制。
A 类：品种少而占用资金多，涉及最终产品的关键质量特性，实施严格控制；
B类：品种多于A类，占用资金少于A类，涉及最终产品的重要质量特性，实施较严格控制；
C类：品种多，占用资金少，不涉及最终产品的关键及重要质量特性，实施一般控制。
4.1.2 不同工程项目开工前，工程部材料主管根据设计选材对ABC类物资的具体品种进行界定。
4.2 供应商的评价.认可及评估4.2.1 评价供应商，建立合格供应商档案 A.设计部将产品调研时收集的供应商信息资料.样板及成本限价传递§产品实现（采购） COP
7.4-1 物资采购控制程序 B/02/5 给工程部。
B .工程部材料主管负责对A.B类物资供应商进行评价，评价内容包括：
a)企业资质及社会信誉的综合调查；
b)质量管理体系和质量保证能力；
c)提供合格产品的生产能力及供货能力；
d)产品样品的质量认定及对比其他用户的使用经验。
C . 评价时要求供应商提供营业执照及产品生产许可证复印件，必要时获得《质量体系认证》.《资质认可证》.《两部认可证》.《安全认证》.《制造计量器具许可证》.政府部门准用证及法定检测单位的监督证明等资料。
D . 材料主管根据评价结果填写“A.B类物资供应商预审表”，报工程部经理批准后连同供应商有关资料进行分类.编号.整理，建立合格供应商档案。
E . 材料主管应随时收集有关供应商最新信息资料，健全供应商档案。
4.2.2 合格供应商的评估 A. 每年年初，材料主管负责组织专业工程师对所使用的供应商根据验收质量及服务配合情况进行全面评估，填写“供应商评估表”。
B . 对严重违反合同条款的供应商，材料主管及时评估.报批后，中止合同关系，封存其档案，三年内不得再使用。
C . 合格供应商应保证在连续三年内至少评估一次，超过三年未评估的供应商应经重新评价后方可使用。
4.3 采购4.3.1 采购分类根据物资供应方式不同分为甲供和乙供两类，在工程合同中予以明确范围。
4.3.2甲供物资采购计划的编制 A. 设计部负责编制施工图预算，经总工程师批准后将施工材料计划及成本预算交工程部。
§产品实现（采购） COP
7.4-1 物资采购控制程序 B/03/5 B. 材料主管根据工程施工进度计划.施工材料计划及成本预算编制工程甲供物资采购计划。
C . 采购计划应明确物资名称.规格型号.材质.单位.数量.预算价格.技术质量要求（如国标.部标.图纸等）.用途.采购方式及采购批次等内容。
D . A.B类物资采购计划于工程开工前编制，工程部经理审核后报请总工程师批准实施。
C类物资采购计划根据需用时间提前三天编制，工程部经理批准实施。
E . 涉及设计变更时工程物资数量的增减.代用等，设计部及时通知工程部调整采购计划。
F . 采购计划一式三份，材料主管.设计部.财务部各执一份，作为采购.申请用款和成本控制的依据。
4.3.3 供应商的选择 A. 根据物资采购计划的采购时间和采购方式及设计部提供的产品样板，材料主管负责邀请合格物资供应商报价。
B . 单项合同价款2万元以下的物资采购由材料主管进行考察，拟定供应商选择报告，确定供应商并向工程部经理汇报。
C .2万元（含2万元）以上，20万元以下由材料主管拟定供应商选择报告，报工程部经理批准后确定供应商，工程部经理向总工程师及总经理汇报。
D .20万元（含20万元）以上，50万元以下由材料主管拟定供应商选择报告，经工程部经理及总工程师审核后报总经理批准确定供应商。
E . 超过50万元（含50万元）的物资采购执行《工程招标管理控制程序》。
4.3.4 签订合同 A. 材料主管负责拟定A.B类物资订购合同，明确物资名称.规格型号.材质.单位.数量.技术质量要求.交货时间及地点.包装运输要求.验收方式.结算方式等基本条款。
必要时作出对产品.程序.过程. §产品实现（采购） COP
7.4-1 物资采购控制程序 B/04/5 设备和人员资格要求以及质量管理体系要求的特别条款或其他条件。
B . A.B类物资供应商合同经工程部经理及总工程师审核后报总经理批准。
C . 合同由双方法定代表人或其委托授权人签字并加盖合同专用章后生效。
合同保存四份，总经办存正本，工程部.设计部.财务部各执副本
一份。
E . 订购合同签订后，遇有规格型号变化及数量增减等事宜，材料主管应及时办理有关变更手续。
4.3.5 乙供物资价格审批 A. 材料主管根据乙供范围及进度计划分阶段进行市场调研，邀请合格供应商报价，填写“ 产品价格审批表”，明确拟定价格。
B . 专业工程师及设计部预算主管对材料主管拟定价格进行核实。
C . 工程部经理及总工程师对拟定价格审核后报总经理审批。
D . 材料主管及时将审批价格及合格供应商信息以工程联系单形式传递于监理及施工单位。
4.4 采购物资的验证4.4.1甲供物资进场，材料主管.专业工程师会同监理及施工单位和供应商按《进场物资验收办法》进行验收。
4.4.2 材料主管填写“进场物资验收记录”，参与验收人员签字确认。
确认合格，材料主管与施工单位办理交接手续。
确认不合格，执行《不合格的控制程序》。
4.4.3 供应商货源处的验证 A. 当采购合同要求时，工程部组织人员在供应商货源处对采购物资进行验证，作出验证记录，验证合格后放行。
B . 该验证不能免除供应商提供合格产品的责任，物资到达后仍需执行
4.4.1条款。
4.4.4 乙供物资进场验收执行《施工管理控制程序》。
5.0 相关文件和记录§产品实现（采购） COP
7.4-1 物资采购控制程序 B/05/5 COP
8.3《不合格的控制程序》 QR-C
7.4-2《工程招标管理控制程序》 QR-C
7.5-3《施工管理控制程序》 WI.GC-002《进场物资验收办法》 QR-C
7.4-1-01 A.B类物资供应商预审表 QR-C
7.4-1-02 供应商评估表 QR-C
7.4-1-03 工程物资采购计划 QR-C
7.4-1-04 （○A.○B类）供应商选择报告 QR-C
7.4-1-05 物资订购合同审批表 QR-C
7.4-1-06 产品价格审批表 QR-C
7.4-1-07 进货验收记录 A.B类物资供应商预审表 QR-C
7.4-1-01 编号： B/01/1 供应商名称负责人地址联系人供应产品类别牌号电话名称传真 E-mail 企业资质及社会信誉质量体系及保证能力供货能力及主要业绩产品样品的质量认定材料主管意见签名/日期工程部经理意见签名/日期备注供应商评估表 QR-C
7.4-1-02 编号： B/01/1 供应商名称联系人地址电话工程名称使用部位提供物资类别名称牌号订单编号：供货日期： A B C D1 质量是否合格2 是否按期交货3 物资数量是否足够4 供应商与检验员是否合作5 供应商对质量问题是否采取积极措施6 供应商在紧急情况下是否积极配合7 供应商对自己的下属公司能否进行有效控制8 供应商能否对所提供物资进行充
分的保护材料主管意见签名/日期专业工程师意见签名/日期工程部经理意见签名/日期备注： A：优秀 B：可接受C：需改进 D：无法接受工程物资采购计划 QR-C
7.4-1-03 工程名称： B/01/1 序号物资名称材质规格型号单位数量预算价格技术质量要求用途采购方式采购批次备注单价总价
第一批
第二批
第三批时间数量时间数量时间数量编制/日期：审核/日期：批准/日期：物资供应商选择报告 QR-C
7.4-1-04 工程名称： B/01/1 供应商项目企业规模及业绩产品性能及质量供货能力及价格综合评定总经理年月日总工程师年月日部门经理年月日材料主管年月日备注：物资订购合同审批表 QR-C
7.4-1-05 工程名称： B/01/1 合同编号合同名称
第稿合同形式标准合同自拟合同合同内容：材料主管签字/日期工程部经理签字/日期总工程师签字/日期总经理签字/日期修改记录产品价格审批表 QR-C
7.4-1-06 B/01/1 工程名称使用部位物资名称规格型号生产厂商报价拦头价拟定价材料主管意见签字/日期专业工程师意见签字/日期预算主管意见签字/日期工程部经
理意见签字/日期总工程师意见签字/日期总经理意见签字/日期备注进货验收记录 QR-C
7.4-1-07 工程名称： B/01/1 序号物资名称材质规格型号单位数量来源质量证明文件号码验收意见验收日期备注材料主管专业工程师监理代表施工单位。