通止规、环通止规检查记录表
停止点检查表
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
砌筑及二次结构停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
立库、货架预埋件制作安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
楼地面混凝土地坪停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
基础接地停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
强弱电间（井）设备安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
线管及配电箱箱体安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
卫生间给排水管道安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
室外压力管道安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
室外雨、污水管道安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
室外强、弱电管网安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
品检部各工序必检项目
7、配合件试配确认 8、保护措施合理性及执行确认 9、氧化件无油污手印保护 10、 10、压死边依图面作缝隙确认 11、 11、操作规范性 12、 12、记录及标识 1、确认上道工序品质 2、展开尺寸用LASERQC检验 展开尺寸用LASERQC检验 LASERQC
返工/ 返工/报废 返工/ 返工/反馈 返工/ 返工/报废 返工/ 返工/报废 纠正/ 纠正/反馈 返工/ 返工/反馈 反馈 返工/ 返工/报废
序号
工序类别
检验项目 1、确认型材型号及材质 、 2、核对图纸要求 、 3、尺寸（含截面尺寸） 、尺寸（含截面尺寸）
异常处理 返工/换料 返工 换料 返工/反馈 返工 反馈 返工/报废 返工 报废 返工/报废 返工 报废 返工/报废 返工 报废 纠正/反馈 纠正 反馈 返工/反馈 返工 反馈 反馈 反馈 返工/报废 返工 报废 返工/报废 返工 报废 返工/反馈 返工 反馈 返工/报废 返工 报废
1.表面外观
目 视 用手触摸
2.焊接位置/ 方向 3.焊接尺寸 4.平面度 5.焊接强度
须符合图面要求，SOP/SIP
一般焊接强度≥375Mpa，客 户若有要求，依客户要求执 行
沉 孔
检验项目 1. 表面外 观 2. 沉孔方 向 工具/方式 检验标准 须符合图面及SOP/SIP要求。 不可有沉反，漏沉，沉错位及 沉孔异形状等不良现象。 不可有沉反，沉孔异形状等不 良现象。 流程卡 1）外径尺寸需符合图面规格， QC检验 沉孔外径只能走正公差 2）沉孔后之原底孔尺寸需保 记录 证在原尺寸的公差范围内 须符合图面及SOP/SIP要求。 不可有沉反，漏沉，沉错位及 沉孔异形状等不良现象。 表单记 录
反馈 返工/代用 返工 返工/报废 返工/报废 返工/报废 纠正/反馈 返工/反馈 返工/报废 反馈 反馈、 反馈、退库 返工、 返工、报废
GP12操作指南
不良。
G
3
2008年6月，GP12检验发现1件产品刮伤
在GP12工序，在用通止规进行内径检验时，把内径刮伤
GP12检验特别是经验内径时，注意碰撞到产品，避免造成二次 不良。
状态
编号 问题描述
起始日期
产品突台外径超差，偏小，突台键偏
G
1
小
2008.5.20
G
2
生锈 200
2008.6.10
G
3
材料破损缺失 60
• 3、供应商同一个月内连续出现同类不良品2次，或不同 类质量问题在同一个月出现3次，证实供应商质保能力无 法达到我公司要求的情况。
• 4、内部生产部门，同类不良品反复出现2次无法得到关 闭或者出现客户处影响装配及使用的严重缺陷，通过正 常生产保证能力，无法得到有效控制的情况。
3
一、确定负责人
确定GP12总负责人： 1、策划、协调公司内部相关部门GP12实
行动计划 1. 包括问题描述，根本
原因，整改计划，负 责人和完成日期
记录表 1. 必须包括每天检查
的原始记录 2. 针对缺陷必须要有
相应的整改计划和 负责人以及完成日 期
检查人员清单
1. GP12区域检查人员 的名单
2. 所有检查人员必须 经过适当的培训
10
六、产品标识
• 已执行GP12的产品，需粘贴由公司总经理或高级 管理者代表签字的绿色圆点标签。 标签贴在产品反面，不影响产品功能的部位。 某些不适合粘贴在产品上的，经与客户SQE协商 后，可采取其它替代方法，如：粘贴在包装箱上。
• 编制零件GP12统计表，由GP12实施部门 统计。 项目前期未连续生产时，建议以周为统计 单位。
7
停止点检查表
与电梯安装中间交接
安装
各电梯安装工序开始前
按电梯安装检验批要求
报监理检查
安装工程
基础防雷网及各系统预埋管理
浇砼前
1、防雷地网焊接成型质量，搭接倍数、接地点、检测点、引下线设置位置等。2、进、出户套管的大小及埋设标高，重点是出户排水套管、标高与室外地坪及室外管井的标高关系。3、隐蔽部分先画图报监理单位核定。
报监理检查
砌体
每层或每流水段砌体完工后，下一工序施工前
砌体的使用材料、砂浆饱满度、坚持样板带路、墙体垂直度、组砌方法、灰缝厚度等。满足分户验收要求。
报监理检查
车库、挡墙、厨厕、阳台、露台防水
刷冷底子油前
基底平整、清洁、干燥等。
报监理检查
铺卷材前
冷底子油的厚度、均匀度等。
报监理检查
防水验收
关水试验。
报监理检查
监理（或会同甲方）检查
基础工程
桩基础
开挖前
测量放线成果、放线记录、轴线及桩位的偏差等。
报监理检查
遇到地下水时
水位深度、抽水记录等。
监理检查记录
挖到岩层时
岩层地质情况、深度与地勘报告比较。
监理检查记录
桩孔验收
轴线、桩径、垂直度、嵌岩要求、取芯试压报告（岩芯取样要求见证）等。
施工、监理、建设、设计、勘测、质监等单位验收
下钢筋笼前
钢筋规格、几何尺寸、接头、锚固长度、箍筋间距等。
报监理检查
桩芯砼灌注
原材料质量、砼坍落度、振捣等。
报监理旁站
桩芯动测试验
数量、桩号等。
报监理检查
基础梁
钢筋绑扎前
垫层的质量、顶面标高、轴线偏差。
报监理检查
GP12操作指南
谢
谢！
17
G G
1 2
产品突台外径超差，偏小，突台键偏 2008.5.20 小 生锈 200 2008.6.10
G G
G G
G G
G G
G G
G G
2008.9.15 2008.7.20
G
3
材料破损缺失 60
2008.6.20
G
G
G
G
G
G
2008.7.10
8
GP12检查记录（2） 执行过程记录
9
五、制作GP12信息板
标签贴在产品反面，不影响产品功能的部位。
某些不适合粘贴在产品上的，经与客户SQE协商 后，可采取其它替代方法，如：粘贴在包装箱上。
管理者 代表签名
标签：直径25mm，绿色 位置：外包装，发运标签上
11
七、退出审核
• 退出GP12前需要经过审核，审核通过后。 可退出GP12进入正常作业程序，否则继 续GP12实施。
GP12 操作指南
***********有限公司 质量部
1
GP12
• GP12即我们通常所说的100%全检。全检介入 点：正常检验结束后，在产品出厂前，临时增 加的一道额外检查。
2
GP12
－ 启动条件
• 1、所有新项目开发，新产品早期生产时，机加部、铸造 部、外协供应商必须做GP12
• 2、产品在客户处发生同类不良品反复出现2次以上，或 者发生客户不能接受的缺陷（例如影响装配、影响性能） 而通过公司正常生产保证能力无法实现的情况。 • 3、供应商同一个月内连续出现同类不良品2次，或不同 类质量问题在同一个月出现3次，证实供应商质保能力无 法达到我公司要求的情况。 • 4、内部生产部门，同类不良品反复出现2次无法得到关 闭或者出现客户处影响装配及使用的严重缺陷，通过正 常生产保证能力，无法得到有效控制的情况。
建筑工程各工序停止检查点检查记录表
各工序停止检查点检查记录表
地下室止水钢板焊接接头及固定验收工程停止检查点检查记录表
地下室外墙施工缝凿毛、清理验收工程停止检查点检查记录表
地下室外墙防水基层处理验收工程停止检查点检查记录表
地库顶板防水施工前的裂缝处理及基层验收工程停止检查点检查记录表
回填前的各种管线预埋、洞口的封堵验收工程停止检查点检查记录表
铝模板进场前加工厂的预拼检查验收工程停止检查点检查记录表
地上外墙窗洞口、洞口封堵及防水前验收（钢副框、螺栓眼、工字钢洞口等）
工程停止检查点检查记录表
砌体砌筑前返坎凿毛及二次构件尺寸、定位工程停止检查点检查记录表
防水保护层施工之前防水质量验收工程停止检查点检查记录表
厨房、卫生间防水施工之前基层检查验收工程停止检查点检查记录表
外门窗加工厂检查验收工程停止检查点检查记录表
内墙抹灰前的基层处理（砌体灰缝、拍浆、开槽封堵、挂网）验收
工程停止检查点检查记录表
腻子施工前对抹灰质量（垂直、平整、方正、空鼓、开裂）验收
工程停止检查点检查记录表
屋面防水施工前基层、细部节点验收工程停止检查点检查记录表
地暖管安装工程停止检查点检查记录表
精装修水电点位改造工程停止检查点检查记录表
石材进场施工前的检查验收（材质、厚度、防腐）工程停止检查点检查记录表。
模具检验记录表
10 异型孔和非平面安装的凹模套及镶套安装孔必须加防转措 · 施 11 凹模套安装到底无悬空；凹模套与型面符型（允许凹模套高 于型面留有微量研量） 12 废料孔通畅无台阶 13 压、托料与冲头安装座无干涉现象 14 使用球锁紧凸模时，冲孔凸模周围的压料芯采用镶块式结 构，以使凸模拆卸方便
翻边、整 1 工作型面光顺无无用螺钉孔、销钉孔或其他孔；无磕伤碰伤；
4 废料滑板的板厚要符合要求，无变形，啊滑料板厚 1.8mm， 啊滑料板厚 2.5mm
5 废料盒要有防脱措施，防止模具起吊过程脱落 6 废料盒与模具型腔壁贴合，并且取放方便
7 折叠式废料滑板要用链条固定 ，不允许将链条固定在上模， 并且折叠固定后废料滑板不允许超出模具顶面
1 料厚（t）《1.5mm，刃口保留高度≧5mm 21.6mm 料厚（t）《3mm，刃口保留高度≧7mm
冲孔
7 修边镶块螺钉、销钉布局合理，螺钉、销孔不允许在一条直 线上 8 刃口镶块的材料牌号、编号需在镶块上打印清楚 1 冲头与固定座安装牢靠，无晃动 2 冲头刃口锋利无损伤 3 冲头弹料销活动自如，无卡滞现象 4 冲头安装销钉是，是否加销堵，起防止脱落保护措施 5 销钉松紧度合理，螺钉安装符合要求（冲头 10 个以下全部 拆检）
格）
3 斜楔压板与导滑面间隙《0.03mm
废料滑 板、废 盒
刃口背空 ·弹簧
键 安全
4 外漏的气缸、裸露的弹簧有安全防护措施 5 斜楔行程背板安装面铸件壁厚应在 60mm 以上，以确保安全
6 导板安装符合图纸要求 7 斜楔各部件刻印正确无误（包括镶块，冲头等与模座安装面 的对应标记刻印）
8 斜楔和挡墙间隙<0.02mm
自检
4、刃口要求锋利，不允许有过烧现象以及与刃口方向平行的 裂纹；垂直裂纹允许 100mm 内《3 个，裂纹宽度<0.05，长度 <5mm 5 上模修边镶块上螺钉、销钉有防脱落措施（螺钉加弹垫，销 钉加丝堵或弹簧销堵），特殊情况加盖板防脱 6 凸凹模刃口过渡出要有圆弧平顺连接，不允许有尖角或应力 集中
通止规、环通止规检查记录表
通过□
未通过□
合格□不合格□
21
合格□不合格□
9
通过□
未通过□
合格□不合格□
22
合格□不合格□
10
通过□
未通过□
合格□不合格□
23
合格□不合格□
11
通过□
未通过□
合格□不合格□
24
合格□不合格□
15
合格□不合格□
13
通过□
未通过□
合格□不合格□
26
合格□不合格□
检查仪器
检查结论
审核人员：检查人员：记录人员：
14
合格□不合格□
2
通过□
未通过□
合格□不合格□
15
合格□不合格□
3
通过□
未通过□
合格□不合格□
16
合格□不合格□
4
通过□
未通过□
合格□不合格□
17
合格□不合格□
5
通过□
未通过□
合格□不合格□
18
合格□不合格□
6
通过□
未通过□
合格□不合格□
19
合格□不合格□
7
通过□
未通过□
合格□不合格□
20
合格□不合格□
通止规、环通止规检查记录表
工程名称
保利观塘一期A组团2标段
施工单位
重庆渝发建设有限公司
检查对象
套筒□
螺纹加工□
抽检数量
检查日期
检查依据
《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010
检测标准
通规：完全通过
止规：旋入≤2.5圈
测点编号
通规
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环通止规检查记录表工程名称施工单位
检查对象套筒□
螺纹加工□
抽检数量检查日期
检查依据《钢筋机械连接通用技术规
程》JGJ107-2010
检测标准
通规：完全通过
止规：旋入≤2.5圈
测点编号
通规
（环）
结论测点编号
止规
（环）
结论
1 通过□
未通过□
合格□不合格□14 合格□不合格□
2 通过□
未通过□
合格□不合格□15 合格□不合格□
3 通过□
未通过□
合格□不合格□16 合格□不合格□
4 通过□
未通过□
合格□不合格□17 合格□不合格□
5 通过□
未通过□
合格□不合格□18 合格□不合格□
6 通过□
未通过□
合格□不合格□19 合格□不合格□
7 通过□
未通过□
合格□不合格□20 合格□不合格□
8 通过□
未通过□
合格□不合格□21 合格□不合格□
9 通过□
未通过□
合格□不合格□22 合格□不合格□
10 通过□
未通过□
合格□不合格□23 合格□不合格□
11 通过□
未通过□
合格□不合格□24 合格□不合格□
12 通过□
未通过□
合格□不合格□25 合格□不合格□
13 通过□
未通过□
合格□不合格□26 合格□不合格□
检查仪器
检查结论
审核人员：检查人员：记录人员：。