出差打车费用报销
交通费报销规定
交通费报销规定交通费每月27号报销，每月报销一次。
1 市内出租车费报销规定1) 员工外出办理公务，遇以下情况可乘坐出租车：因业务需要外出办事时间紧急；带大件货物或重要凭证；陪同客户。
各种理由均应在《日常交通费明细表》的业务事项中注明打车事项。
2) 能就近乘坐公共汽车的以公共汽车为主；出租车选择标准为单价不超过2元，超标准不予报销。
3) 出租票上须填列起止地点时间，并由经办人员注明去往何地办理何事。
不注明原因的一律不予报销。
4) 如因加班（递交了《加班申请单》通过审批的）至晚20：00后可以打车回家。
5) 各级人员市内出租车费报销标准：i.董事长：实报实销ii.总经理：1000元/月iii.CEO、副总裁：800元/月iv.总监、副总监：400元/月v.部门经理：200元/月vi.主管：200元/月vii.助理：200元/月6) 试用期内员工市内车费的报销标准由其直接上级逐笔审核，以总额不超过同级同岗正式员工为限。
7) 此标准只能以出租车票报销。
2私车公用车补报销规定1) 部门副经理及以上人员经总经理办公会审批，在向公司提出私车公用申请后，可享有私车公用补助，标准如下：i.董事长：1000元／月ii.董事长助理：900元／月iii.副总裁：800元/月iv.经理、骨干员工：由部门经理提出申请CEO及董事长审批：400元／月2) 享受私车公用补助的人员，在公司提出用车要求时，不应拒绝，否则当月车补停发。
3) 同一职位人员在同时发生出租车及私车公用费用时，报销车费总额以不超过此项车费标准。
4) 试用期员工申请私车公用补助时上限为同级别正式员工标准的50%3 交通费用报销规定1) 交通费报销标准在员工到职时由人力资源部门与部门经理及以上级别主管确定，报CEO 及董事长批准后，人力资源部门以到职通知的形式通知财务部门执行，发生变化时由报销人员所在部门的部门经理及以上级别主管提出书面申请，经CEO及董事长批准后通知财务部执行。
出差出租车辆报销标准
出差出租车辆报销标准
目标
该文档的目标是确定公司出差员工使用出租车的报销标准。
出
差期间，员工可能需要使用出租车来完成工作任务或前往会议、访
客招待等场合。
报销标准
1. 出租车费用：出差员工使用出租车的费用将被公司全额报销。
费用包括出租车的乘坐费、过路费、停车费等相关开销。
2. 行程距离：行程距离将根据实际使用的出租车行驶里程计算。
员工需要提供出租车的行车票据或相关行程记录作为支持文件。
3. 总额限制：公司对每次出差使用出租车的费用总额设定了上限。
具体限制根据员工职务、出差目的和地点而定，详细信息将在
每次出差申请时提供。
4. 支付方式：员工所支付的出租车费用将通过公司的费用报销系统进行核准和报销。
员工需按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，并提供相关的行车票据或行程记录作为支持文件。
生效日期
该出差出租车辆报销标准自即日起生效，并适用于公司所有员工的出差报销。
以上为出差出租车辆报销标准的详细说明，请员工们在使用出租车时遵守相关规定，并妥善保管相关票据和记录以备报销申请时使用。
如有任何疑问或需要进一步的信息，请联系人力资源部门。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
关于出差审批及费用报销的规定
关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。
出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。
二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。
第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。
多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。
2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。
住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。
3、“部门负责人”指中层干部。
4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。
5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。
6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。
7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。
8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。
其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。
第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。
差旅费报销方案
差旅费报销方案1. 引言差旅费报销是指员工在工作期间因公务需要出差所产生的费用，在一定条件下可以向公司申请报销。
一个健全的差旅费报销方案，不仅可以管理和控制公司的费用支出，也可以激励员工的工作积极性和创造力。
本文将介绍一个完善的差旅费报销方案，包括报销范围、申请程序、审批流程和报销标准等内容。
2. 报销范围差旅费报销的范围是指员工因工作需要而发生的交通、住宿、餐饮、通信和其他相关费用。
具体包括但不限于以下内容：2.1 交通费用：包括机票、火车票、汽车租赁、出租车费等交通费用。
2.2 住宿费用：包括酒店住宿费用和其他临时住宿费用。
2.3 餐饮费用：包括员工在外出差期间的餐饮费用。
2.4 通讯费用：包括员工差旅期间的电话费和上网费用。
2.5 其他相关费用：包括会议费、培训费、邮寄费等与差旅相关的费用。
3. 申请程序为了规范差旅费报销的申请流程，减少工作中的不必要麻烦和耗时，建议采用以下申请程序：3.1 员工申请：员工在出差前需向直接上级提出差旅费报销的申请，并提供出差行程和费用预算。
3.2 上级审批：直接上级将根据公司的差旅费报销政策和相关预算进行审批，并决定是否批准申请。
3.3 财务审核：财务部门将对员工提交的差旅费报销申请进行审核，确保费用符合公司政策和预算要求。
3.4 报销审批：经过财务审核后，由直接上级进行最终的审批，确认差旅费报销的合理性和必要性。
4. 审批流程为了提高审批效率和减少工作中的不必要麻烦，建议采用以下审批流程：4.1 直接上级审批：直接上级对员工的差旅费报销申请进行审批，根据公司的政策和预算要求予以批准或拒绝。
4.2 财务审核：财务部门对差旅费报销申请进行审核，确保费用符合公司政策和预算要求。
4.3 部门总监审批：部门总监对差旅费报销申请进行最终审批，确认其合理性和必要性。
5. 报销标准为了规范差旅费的报销标准，减少费用的浪费和不必要的争议，建议制定明确的报销标准，包括但不限于以下内容：5.1 交通费用：根据公司的交通政策规定，员工使用不同交通工具的费用额度不同。
市内交通费报销规定
市内交通费报销规定
市内交通费报销规定主要由以下几个方面组成：报销条件、报销额度、报销材料、报销流程。
报销条件：市内交通费报销一般要求是在工作期间出差的费用，且出差地点在本市内。
可以是因公务出差、开会、培训等需要才能报销市内交通费，私人出行不得报销。
报销额度：市内交通费报销额度根据行程和交通工具而定。
一般情况下，报销金额按照最经济合理的交通方式计算，如乘坐公共交通工具所需的车票费用。
如果个别情况需要使用出租车等交通工具，需提供出租车发票或打车软件即时支付的行程费用截图。
报销额度一般不超过一日的交通费用标准。
报销材料：市内交通费报销需要提供以下材料：准确的出差行程信息，包括出发地、目的地、出差日期、返回日期等。
出行凭证，如车票、打车软件支付截图、出租车发票等。
在市内报销交通费的情况下，需要提供出差期间工作内容的相关证明材料，如会议通知、培训证明等。
报销流程：市内交通费报销一般需要经过以下流程：首先，填写出差申请表，明确出差行程并获取上级领导签字批准。
其次，在出差结束后，提交报销申请表，并附上相应的票据和材料。
再次，由财务部门核对相关凭证和材料的真实性，然后进行审核。
最后，经过财务审批后，将相关费用报销到员工的个人账户。
总结起来，市内交通费报销规定主要包括报销条件、报销额度、报销材料和报销流程等方面的规定。
员工需要按照相关规定准备相应的材料，经过上级领导的批准后，提交报销申请，并经过财务部门的审核和审批后，才能获得市内交通费的报销。
打车费用报销财务制度模板
打车费用报销财务制度模板第一章总则第一条为规范公司内部打车费用的报销管理，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有公司员工在工作中因公乘坐打车发生费用支出的报销。
第三条公司员工在因公事乘坐出租车、网约车、公交车等交通工具时，应当遵守本制度的规定，认真、规范地进行费用报销。
第四条公司将按照本制度的规定，及时、合理、准确地对员工发生的打车费用进行报销。
第五条公司将对员工报销的打车费用进行审核，并加强费用的监督管理，确保财务管理的规范性。
第六条公司将对违规报销打车费用的员工进行相应的处罚，并追究其相关责任。
第七条公司财务部门负责统一管理公司的打车费用报销事宜，并及时更新和完善相关制度和流程。
第二章打车费用的报销范围第八条公司员工在工作中因公事乘坐出租车、网约车、公交车等交通工具所发生的费用可以申请报销。
第九条公司员工应当选择合理的交通工具进行出行，避免使用高消费的交通工具。
第十条公司员工应当保存好相关的票据和发票，以备报销时使用。
第十一条公司员工在打车费用中不得包含个人消费或其他不必要的费用。
第十二条公司员工在出差或外勤时发生的打车费用，应当有出差或外勤报销单据。
第三章打车费用的报销流程第十三条公司员工在乘坐打车后，应当保存好行程单据和发票，并填写相关费用报销申请表。
第十四条公司员工在填写费用报销申请表时，应当将所乘车辆的车牌号、时间、起止地点、金额等信息填写清楚。
第十五条公司员工填写完费用报销申请表后，应当将相关票据和发票一并提交给所在部门的负责人审核。
第十六条所在部门的负责人应当在接到员工报销申请后，及时审查并签字确认。
第十七条审核通过的报销申请将会提交给公司财务部门进行打款操作。
第十八条公司财务部门在收到审核通过的报销申请后，将会在规定时间内将费用打入员工的指定账户。
第十九条公司员工在收到报销费用后，应当及时核对到账情况，并告知财务部门如有异常。
第四章打车费用的报销标准第二十条公司对员工的打车费用报销标准根据当地的交通实际情况进行确定，员工应当遵守公司制定的标准。
财政部出差报销规定
财政部出差报销规定财政部出差报销规定为加强财政部出差报销管理，规范出差行为，财政部制定了一系列的出差报销规定。
下面将对这些规定进行详细介绍。
一、报销范围1.交通费：包括往返机票、火车票、公交车费、出租车费等交通费用。
2.住宿费：包括住宿费及相关服务费用。
3.餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐的费用。
4.通讯费：包括手机话费、上网费等通讯费用。
5.办公用品费：包括纸张、笔记本、文件夹等办公用品费用。
6.其他费用：包括会议费、培训费、礼品费等其他费用。
二、报销金额1.交通费：按照最经济实惠的方式报销，不得超出标准。
2.住宿费：标准为每晚不超过300元，超出部分自行承担。
3.餐饮费：按照财政部规定的餐费标准报销，不得超出标准。
4.通讯费：按照实际发生的费用报销，需提供相应的发票。
5.办公用品费：按照实际发生的金额报销，需提供相关的购买凭证。
6.其他费用：按照实际发生的金额报销，需提供相应的票据。
三、报销材料1.报销申请表：填写出差报销申请表，详细列明每一项报销的金额和用途。
2.发票：需提供每一项报销的发票原件，包括住宿费、餐饮费、办公用品费等。
3.购买凭证：如办公用品费需要购买相关物品，需提供购买凭证。
4.行程单：提供详细的行程单，包括出差的起止日期、目的地等信息。
5.报销说明：对每一项报销做出详细的说明，包括发生的具体情况、目的，以及为什么需要报销等。
四、报销流程1.出差前：填写出差报销申请表，经部门领导审批后提交财务部门。
2.出差中：保存好所有相关的发票、行程单等报销材料。
3.出差后：归还财务部门，并提交报销申请材料。
4.财务部门审核：财务部门对提交的报销申请材料进行审核，核对是否符合规定，并进行报销。
5.报销发放：财务部门将经审核通过的报销金额打入员工指定的银行账户。
五、其它补充规定1.出差期间，必须遵守公司的出差规定和客户的要求，做到文明礼貌、守时守信。
2.严禁冒名顶替、伪造费用凭证等行为，一经发现将严肃处理。