2018年内部审核资料
ISO45001-2018内部审核全套资料
XXXXXX有限公司
内审材料(GB/T45001-2020/ISO45001-2018)
职业健康安全
目录
一、年度内部审核计划
二、内审通知及实施计划
三、内审员资质及名单
四、内部审核会议签到表
五、内部审核首末次会议记录
六、内部审核检查记录表
七、内部审核不符合项报告
八、内部审核不符合项追踪表
九、内部审核总结报告
XXXXXX有限公司
职业健康安全内部审核通知
各部门：
为了检查公司职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年职业健康安全管理体系初次内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：钟日文
组员/（第1组）：111、222
（第2组）：333、444
（第3组）：555、666
二、审核时间：
2020年4月23日
特此通知
XXXXXX有限公司
体系部
2020年4月16日
XXXXXX有限公司
职业健康安全内审员名单
编制/日期：审核/日期：
会议签到表
会议记录
附：会议签到表
会议记录
附：会议签到表
不符合项报告
不符合项报告
不符合项报告
Xxxxx有限公司
內部审核总结报告
报告日期：
表单编号：DCC-FM-22-A0。
2018年内部审核报告
√
5.6.1
5.6.2 5隔 的符合性
√
2.对体系持续的适宜性、充分性和有 效性的评价
√
3.对体系改进的机会和变更的需求， 包括方针和质量目标的评价
√
4.管理评审的记录
√
1.管理评审的输入的符合性
√
1.管理评审的输出的符合性
√
持续改进、专业制造，以高质量 的产品和服务，满足客户的需求
表单编号：DZGF020 审核部门 审核员
条款
内审检查表
管理层 邓美群 检查内容
审核日 期
页次
OK NG
版本：A/0 2018.3.5 第 页共 页 审核情况
5.3
5.4.1 5.4.2 5.5
1.方针与
组织总的 宗旨的适
√
应 2.性对满足标准要求、持续改进体系有 效性的承诺
√
3.提供制定和评审质量目标的框架 √
4.在组织内得到沟通和理解的方法 √
5.对持续适宜性定期评审的证据
√
√
1.质量目标在相关职能和层次上的建 立
√
2.满足产品要求的质量目标
√
3.目标的可测量性，与方针的一致性 √
√
1.对质量管理体系的策划结果
√
2.体系更改策划时保持完整性的方法 √
√
1.职责、权限及其相互关系得到规定 和沟通的方式
√
2.各部门承担的质量职能
不断满足顾客需求 公司承诺 内部培训 管理评审的输入
质量手册附录 质量计划 质量手册附录
质量手册 无更改
各部门管理职责、主要岗位管理 职责 行政部：培训、考勤 品质部：产品检验、文件管理、 记录管理 业务部：销售服务管理、与顾客 有关的过程、顾客满意
管理评审符合要求。
ISO9001+ISO14001+ISO45001-2018质量环境和职业健康安全管理体系内部审核全套资料
ISO9001+ISO14001+ISO45001-2018质量环境和职业健康安全管理体系内部审核全套资料1.年度内部审核计划表2.内审通知单3.内审检查表4.现场审核记录表5.内审不符合项报告6.内部审核报告文件编号：GD-QEO04-0072019 年度ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内部审核计划表1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价质量、环境及职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进质量、环境及职业健康安全管理体系。
2、审核范围ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门3、审核准则ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准；相关法律法规要求； 相关方需求与期望； 管理手册、程序文件等4、审核计划1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12○○○○注：○计划 ●已实施编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：文件编号：GD-QEO04-008ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内审通知单月度部门1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
2、审核范围ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门3、审核准则ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准；相关法律法规要求；相关方需求与期望；管理手册、程序文件等4、审核组成员：组长：A组：B组：C组：5审核时间：2019年12月26日6、审核安排日期时间部门涉及条款审核人员9月28日9:00-9:30 首次会议各部门负责人、内审员9:30-11:30 A组9:30-11:30 B组9:30-11:30 C组13:30-15:30 A组13:30-15:30 B组13:30-15:30 C组16:00-17:00 末次会议各部门负责人、内审员编制/日期：审核/日期：批准/日期：文件编号：GD-QEO04-009ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表受审核部门：管理层审核日期：2019.12.26 审核员：序号内容标准条款检查内容和方法审核记录检查结果ISO9001 ISO14001 ISO450011理解组织及其环境4.1 4.1 4.1询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？□符合□严重不符合□轻微不符合2 理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？□符合□严重不符合□轻微不符合3 确定管理体系的范围4.3 4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？□符合□严重不符合□轻微不符合4 管理体系及其过程4.4 4.4 4.4查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？□符合□严重不符合□轻微不符合5 领导作用和承诺5.1.1 5.1 5.1询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？□符合□严重不符合□轻微不符合6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承□符合□严重不符合诺？□轻微不符合7 方针 5.2 5.2 5.2 检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
内审(全套)资料
2018 年 7 月内部审核计划受控编号：010 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页河南博林检测技术有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2018年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017 共页第页内审不符合分布表受控编号：********* 共页第页编制人：编制日期：2017年 11月23日内审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017 共页第页*******公司内部审核报告******* *******。
2018版内部审核检查
1.QES:4.1 1、组织的使命、愿景、战略目标以及质量管理体系的预期结果。
2、组织环境可分为组织的外部环境和内部环境。
组织外部环境包括：经济环境、政治环境、技术环境和自然环境；组织内部环境包括：组织使命、组织资源和组织文化。
3、组织如何获取和确定的内外部环境信息。
4、组织如何监视和评审组织的内外部环境信息。
5、组织环境分析的方法，本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。
包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。
2.QES:4.2确定相关方。
组织应将哪些对质量管理体系有影响的各方判定为相关方，如顾客、最终用户或受益人、业主、股东、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机构、地方社区团体、非政府组织等。
2、确定相关方的要求。
相关方的要求会表现在很多方面，如顾客要求、合同、行业规范及标准、许可执照或其他授权形式、条约公约及草案、和公共机构及顾客的协议、组织契约合同的承担义务等。
3、定期监控和评审利益相关方及其要求的变化。
公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。
公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。
同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。
3.QES:4.3 确定管理体系的范围1、质量管理体系范围就是质量管理体系要求的应用边界和适用性，由组织在考虑内外部因素、有关相关方的要求、组织的产品和服务的基础上自己确定。
2、组织对不适用的标准要求应进行评审，确定的原则是不能对组织提供符合顾客和法律法规要求的产品和服务的能力和责任产生负面影响。
ISO45001-2018内部审核全套资料
XXXXXX有限公司
内审材料(GB/T45001-2020/ISO45001-2018)
职业健康安全
2020年4月23日
目录
一、年度内部审核计划
二、内审通知及实施计划
三、内审员资质及名单
四、内部审核会议签到表
五、内部审核首末次会议记录
六、内部审核检查记录表
七、内部审核不符合项报告
八、内部审核不符合项追踪表
九、内部审核总结报告
XXXXXX有限公司
职业健康安全内部审核通知
各部门：
为了检查公司职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年职业健康安全管理体系初次内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：钟日文
组员/（第1组）：111、222
（第2组）：333、444
（第3组）：555、666
二、审核时间：
2020年4月23日
特此通知
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体系部
2020年4月16日
XXXXXX有限公司
职业健康安全内审员名单
编制/日期：审核/日期：
会议签到表
会议记录
附：会议签到表
会议记录
附：会议签到表
Xxxxx有限公司
不符合项报告
不符合项报告
Xxxxx有限公司不符合项报告
Xxxxx有限公司
內部审核总结报告
报告日期：
表单编号：DCC-FM-22-A0。
ISO50001：2018内部审核报告
由本公司组成的内审员小组，于2024.1.8对各部门和车间进行现场审核。
各部门主管及相关人员都出席了首、末次会议，并在内审过程中得到了各相关部门负责人和全体人员的积极配合，整个内审过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家共同的努力，使这次内审活动按计划圆满完成。
内审中，审核组检查了公司的管理体系有关的各部门，包括：总经理、管理者代表、人事部 、
1、公司已按照GB/T23331-2020标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2、公司GB/T23331-2020标准在审核范围内基本符合准则并得到实施，具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，具有持续改进机制。
体系改进的建议和纠正措施
1、能源管理意识有待进一步加强，可通过能源管理相关法律法规、节能相关政策培训加强能源管理意识；
生产部 、设备维修部 、品控部 、财务部 、HSE部、车间，审核组与各部门进行沟通，同时通过查阅各部门相关的文件记录、现场进行巡查等方式获得相关的审核证据。
审核结论
通过此次内审，审核组对照审核依据得出审核发现：
在审核中发现了1个一般不符合项，填写了1张不符合报告，涉及到设备维护保养。针对审核证据、审核发现，得出审核结论：
内部审核报告
审核日期
2024.1.8
受审核部门
公司所有部门
审核组长
审核组成员
审核目的
检查本公司的能源管理体系运行近一年以来，是否满足GB/T23331-2020标准要求，体系文件是否有效适宜，以便发现问题及发现改进机会。
审核范围
氢气，液体二氧化碳、氮气的生Hale Waihona Puke 所涉及的能源管理活动审核依据
GB/T23331-2020、管理体系文件、法律法规和客户的要求
2018年内部质量审核资料内审计划内审内审检查表内审报告
2018年内部质量审核资料内审计划内审内审检查表内审报告批准：审核：编制：浙江省XX机械有限公司二○一八年九月内部审核报告2018年度内审计划编制：日期：批准：日期：本次内部审核计划实施审核组长：胡组员：吕、刘、胡注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调日期：共页，第页1、审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。
2、审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件3、审核覆盖：金属零部件的机械加工、生产和服务4、审核时间：2018年9月18日至9月19日首次会议时间：9月18日上午8:30末次会议时间：9月19日下午15:305、现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。
首次内审工作会议会议时间：2018年9月18日上午8:30会议地点：公司会议室会议主持：周会议记录：胡会议内容：1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。
2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。
总经理：同志好！公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以新标准GB/T19001-2016/ISO9001：2015版质量体系要求进行，以改版后的质量手册和程序文件为依据，全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。
所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议，希望各部门负责人，以及有关职能人员认真配合内审组，做好这次换版内审工作，发现问题要做好记录，及时制定并实施纠正和预防措施，使公司的质量管理体系得到持续改进，并使之更加充分、有效。
2018年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查记录资料
部门负责人：各部门主管
审核日程
10月10日
审核范围：公司各单位
审核组长
唐
审核员:汤、吴、冯、唐、王
审核时间
部门
审 核 要 素
审 核 员
9:00-9:30
各部门
首次会议
所有审核员
9:30-11:00
管理层
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.、7.4、9.1.3、9.2、9.3、10.1.1、10.2.2；
有内部审核程序，并按照规定的要求进行内部审核
OK
15
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主要场所、过程？
依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖；
OK
16
根据审核计划规定的审核对象，是否编制了检查表？
有编制检查表
OK
17
检查表是否覆盖了标准要求？是否覆盖了审核对象的主要职能？是否突出了审核区域的重点？是否可操作？
公司有必备的设备、办公场所及厂房
OK
11
有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？
有编制质量手册及程序文件
OK
12
总经理是否已指定管理者代表并对其授权？
需总经理签字确认任命书，
OK
13
管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？
询问管理者代表，知道自己职责并履行自己的职责
OK
14
是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
有对目标进行达成情况进行记录
OK
8
有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，任命各级管理人员。是否提供相应的资源？
2018年SA8000内部审核记录(SA8000内审)
2018年SA8000内部审核记录（SA8000内审）1.内部审和计划2.内审检查表3.内部稽核纠正措施通知单4.内审首末次会议签到表5.员工访谈记录表6.内审总结报告SA8000:2014内部审核计划一、目的：确保SA8000:2014责任体系及与客户签订的行为守则的有效性及适宜性。
二、审核范围：全厂各职能部门三、审核依据:SA8000:2014、<社会责任管理手册>、<社会责任管理程序>、<内部审核检查表>、与客户签订的各类行为守则。
四、审核小组组长：A/B组员：c/d五、审核时间: 2018年2月05日--07日六、内部审核行程计划:见附件。
拟订: XXX 2018-02- 01 审核: Eric附件：内部审核计划SA8000:2014内部审核检查表内部稽核纠正措施通知单管理代表: 稽核组长: Blaze内部稽核纠正措施通知单管理代表: 稽核组长: Blaze会议签到表员工访谈记录表姓名：部门：职位：入职日期：部门主管/经理：籍贯：性别：访谈时间：访问人：SA8000 :2014内部审核总结报告一、概要根据SA8000：2014标准的运作要求，以及公司SA8000：2014程序文件规定，为了确保体系运作的有效性、持续性，公司按内部审核计划在2018年2月15日至17日进行了SA8000：2014的内部审核，审核过程严谨，计划执行良好，审核员工作认真负责，各部门均给予积极的配合与支持。
二、目的通过审核，发现公司SA8000：2014体系运行的不足之处，并积极的给予改善，以确保公司体系运作符合SA8000：2014标准的要求，符合国际、国家相关法律、法规条文之要求；确保企业所有运营符合社会责任要求。
三、审核范围审核范围东莞市生奇电子有限公司的所有部门以及所有员工。
四、审核依据审核依据SA8000：2014标准、相关法律法规的条款、公司SA8000：2014社会责任管理手册及其它体系文件要求。
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2018年内部审核资料
编制：
审核：
批准：
备案号：
发放号：
持有人：
河北万博检验检测技术服务有限公司
2018.09
表号：HBWB/GL 065-2018 2018 年度内部审核（补充）计划
第 1 页共 2 页
注：□领导，△主管，○相关参与
表号：HBWB/GL 065-2018 2018 年度内部审核（补充）计划
第 2 页共 2 页
编制人：日期批准人：日期
表号：HBWB/GL 068-2018 20 18 年第 1 次内部审核（补充）实施计划
第页共页
2018 年度内部审核会议签到表
2018 年度内部审核会议签到表
内部审核会议记录
内部审核会议记录
2018 年度内部审核检查表（按部门）
第1 页共32页
2018年度内部审核检查表（按部门）
第2 页共32页
2018 年度内部审核检查表（按部门）
第3 页共32页
2018 年度内部审核检查表（按部门）
第4 页共32页
2018 年度内部审核检查表（按部门）
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2018 年度内部审核检查表（按部门）
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2018 年度内部审核检查表（按部门）
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2018 年度内部审核检查表（按部门）
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2018 年度内部审核检查表（按部门）
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2018 年度内部审核检查表（按部门）
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2018 年度内部审核检查表（按部门）
第11页共32页
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
2018 年度内部审核检查表（按部门）
内审不符合项分布表
编制本表内审员：年月日质量负责人批准：年月日
内审不符合项分布表
编制本表内审员：年月日质量负责人批准：年月日
表号：HBWB/GL 136-2018 2018 年度内部管理体系审核不符合项汇总表第页共页
编制：日期：批准: 日期:
表号：HBWB/GL 052-2018 纠正及预防措施处理单
第页共页。