过程方法流程表
IATF16949过程方法流程图(超级实用)
企业文化/形象计划
持健续 康改 、劣进 安势计 全划 和环保
员工满意和员工福利
员工与管理机层遇联系
障碍
业务计划控制程序
信息管理控制程序
按程序文件操作，有效的 输入和更新的分析
高级管理人员探讨
流程标准化和优化 高级管理人员 评审
顾客、同行业竞 争及市场经济信 息
战略和经营计划草 案
质量成本
顾 客 要 求
输入
人力资源管理过程
设施和环境控制过程
与
产
产品设计开发过程
顾
品
客 有
策质 划量
过程设计开发过程
关
先
的
期 试生产和开发评审过程
过
程
生产件批准过程
生产计划控制过程
生产和服务控制过程
采 过购 程控
制
监
过 程
视 和 测
量
标
性 过 程
识 和 可 追
溯
顾
产 品
客 提 供
的
产 品 防 护 过 程
设 和工 备 制装 完 作、
试 生
好 进模 产
测性 度具 、
算验 监图
收 视纸
、
包装规范
计
划
N
计划可行
Y
试生产 2TP
初始过程能力指数 测量系统评价 包装实验与评价 全尺寸全性能测量
（设计验证） 生产控制计划
作业指导书 作业人员培训 质量策划认定 生产件批准程序 顾客批准确认 批量生产过程 设计确认过程
IATF 16949：2016质量管理体系
过程方法流程图
IATF16949质量管理体系要求
顾客特殊要求
apqp过程流程示意图表汇编
APQP过程序号阶段工作过程相关步骤相关记录备注1 计划和确认阶段1.1顾客的呼声市场调研；产品保修记录和质量信息；项目小组的经验。
《产品质量先期策划任务书》《APQP工作计划书》《市场调查分析报告》标☆者为下一阶段的输入1.2业务计划/营销策略项目小组根据顾客的业务计划和营销策略设定产品质量计划的框架。
业务计划包括时间安排、成本、投资、产品定位、研究与开发资源等营销策略确定目标顾客、主要的销售网点和主要竞争者。
《顾客的业务计划营销战略研究报告》1.3产品/过程基准数据确定本企业在行业中地位，了解目前状况与基准之间差距基准确定是一种识别比较标准的系统方法，它研究和确定研究对象可度量的性能目标（如产品性能水平、质量可靠性水平、服务水平和价格等），并通过调研来识别竞争对手的水平，识别世界级和最高级的水平。
基准的确定方法是：—识别出适宜的基准；—了解目前企业现有状况与基准之间差距的原因；—制订缩小与基准差距，符合或超过基准的计划。
《标杆分析报告》1.4产品/过程的设想项目小组对产品和过程的特性提出设想，设想产品具有某些特性、某种设计和过程的概念；这些设想包括采取那些新技术、新材料、可靠性要求和技术革新；所有这些都应用作输入。
《产品开发个人建议书》1.5产品可靠性研究可靠性反映产品保持其性能的能力，是质量的时间性要求。
可靠性：产品在规定时间内，在规定的条件下，完成规定功能的能力。
常用的可靠性指标包括：可靠度、平均寿命、失效率等项目小组应考虑在一规定时间内零件修理和更换的频度，以用长期可靠性/耐久性试验的结果。
《先行试验与可靠性研究大纲》《先行试验与可靠性研究报告》《产品产项可靠性分析报告》1.6顾客输入这里的顾客主要指所谓的“后续顾客”（与最终顾客区别）。
后续顾客提供与他们的需要和期望有关的有价值信息；后续顾客可能已进行了部分或全部前面所叙述过评审和研究的结果。
利用这些输入，顾客和供方可以制订有关顾客满意度测量的一致方法。
过程流程图(模板)
◇ □ △ ○ ◇ □ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ □
*
M020 S030 T030
S040
S050 S060 S070 S080 T040
过程流程图
样件□ 试生产□ 生产■ 主要联系人/电话： 核心小组人员： 通用 检测 □ 操作说明 产品名称： 标识 关键产品特性 版号/修改状态： 顾客名称：性
日期
S090 S100 S110
文件编码: 编制日期： 更新日期： 电动压缩机 标 识
加工 移动 储存 ◇ ○ △
◇ ◇ ◇ □
T050
T060
□
T070
□
T080 T090 S120 S130 T100 M030
□ □ ◇ ◇ □ ○ 会签： 批准： 日期
备注标记符号：★：关键工序
编制：
文件编码: 编制日期： 更新日期： 电动压缩机 关键过程特性
过程流程图
样件□ 试生产□ 生产■ 主要联系人/电话： 核心小组人员： 通用 检测 □ 操作说明 产品名称： 标识 关键产品特性 版号/修改状态： 顾客名称： 工序号
T010 A010 M010
文件编码: 编制日期： 更新日期： 电动压缩机 标 识
加工 移动 储存 ◇ ○ △
□ △ ○ ◇
S010
S020 T020 A020
过程方法管理程序(含表格).
过程过程方法管理程序（IATF16949-2016）1 目的为确保IATF16949标准关于识别过程的要求，得到落实，使各部门能配合营销公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及过程清单的建立，乌龟图的绘制。
2 适用范围适用于COP过程清单及乌龟图的绘制，为QMS审核提供过程模式。
3 术语定义3．1顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
3．2 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。
3．3乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
4职责4．1营销公司负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。
4．2各部门依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。
4．3质管部负责搜集整理乌龟图，为QMS审核提供过程模式。
5 提示内容5．1各部门绘制乌龟图的准备5．1．1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
5．1．2各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
5．1．3要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）5．1．4各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。
5．1．5建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
5．1．6现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。
5．2乌龟图的图解说明3、右前脚（机、料）P4、右后脚（人）P方法衡量？5．2．1方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是IATF16949标准第八章中涉及的内容。
工程项目全过程流程24图
工程项目全过程流程24图
1、工程建设项目前期工作流程
1.1 工程建设项目基本流程
1.2工程建设项目建设项目投资决策（建议书、可研）流程
1.3 工程建设项目建设项目设计阶段工作流程
1.4 工程建设项目准备阶段工作流程
二、工程建设项目管理流程
2.1 工程建设项目管理基本流程
2.2 招投标基本流程
三、项目风险管理与信息管理流程
3.1 项目风险管理流程
3.2 项目信息管理流程
3.3 竣工验收流程
四、工程项目监理工作基本流程
4.1 工程项目实施监理的总流程
4.10 工程质量问题及工程质量事故处理流程
4.11 工程安全事故处理流程
4.12 工程洽商控制及签证工作流程
4.13 工程竣工验收控制流程
4.14 保修阶段监理工作流程。
制作流程表
制作流程表制作流程表是一种有助于团队协作的工具，可以清晰地展示一个项目的各项任务和时间安排。
下面是一个制作流程表的简单步骤，供参考。
1. 了解项目需求：首先，你需要和团队成员以及项目负责人沟通，了解项目的具体需求和目标。
明确项目计划的时间范围和重要里程碑。
2. 列举任务清单：根据项目的需求和目标，将项目分解成具体的任务。
确保每个任务都是可测量、可跟踪和可分配的。
同时，将任务按照优先级进行排序，确保项目的关键任务能够得到优先处理。
3. 估算任务时间：对于每个任务，根据经验或专业知识进行时间估算。
可以参考类似任务的历史数据，或者请教团队成员的意见。
确保任务的时间估算合理可行，能够在给定的时间范围内完成。
4. 确定任务依赖关系：对于一些相互依赖的任务，需要确定它们之间的关系，并考虑这些依赖关系对整体项目进度的影响。
如果一个任务被推迟，那么它所依赖的任务也会相应地被推迟。
5. 绘制流程图：使用流程图工具（例如Microsoft Visio或XMind）绘制流程图，将任务按照时间顺序进行排列，并标注任务名称、起止时间以及任务依赖关系。
确保流程图清晰易懂，并能够帮助团队成员理解任务安排和时间安排。
6. 分配责任：根据团队成员的专长和可用时间，将任务分派给合适的人员。
在分派任务时，应考虑每个团队成员的能力和负荷，避免某个人负责过多的任务或者某些任务没有得到合理的分配。
7. 确定并监控进度：根据制作流程表中的时间安排，确定每个任务的起止时间，并进行监控和调整。
在制作流程表的过程中，我们会发现一些任务可能存在不可预测的风险因素，需要及时调整任务安排，以确保项目的整体进度。
8. 实时更新：制作流程表不仅是一个规划工具，也是一个与团队沟通和协作的工具。
在项目进行过程中，随着任务的完成和进程的变化，及时更新制作流程表是非常重要的。
定期与团队成员开会，了解任务的进展情况，并根据实际情况进行调整。
9. 跟踪和评估：制作流程表的最后一步是跟踪和评估项目的进展情况。
过程流程图
SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性10-110-210-310-4数量20-1数量20-220-320-4产品批号20-520-620-720-820-920-1020-11温湿度20-1220-1320-1430-130-230-3数量30-4包装30-5堆放30-6材料/油漆仓库温度Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201颜色 零件号码Part No.：熔体流动指数(≥20g/10min)悬臂梁缺口冲击(常温≥40KJ/㎡，-30℃≥7KJ/㎡)10关键产品特性拉伸强度(≥17MPa)收缩率原材料/油漆/外协件/调拨件的采购弯曲模量(≥1800MPa)弯曲强度(≥25MPa)原材料/油漆/外协件/调拨件的检验颜色材料牌号/塑料牌号材料性能指标20附着力硬度色差（油漆）材料牌号30原材料/油漆，外协件/调拨件的入库材料牌号颜色核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新。
过程流程图范例
顾客批准/日期
图
编号/版 本号 编制 共 页 第 页
□试生产
□生产
顾客 名称 特殊特 性符号 备 注
过程特性
搬运方式
贮存、“☆”表示返工/返修 编制/日期
项目 系统 子系统 零件名称 项目型号/年份 核心小组 步骤 过程流程 过程流程名称 机器设备/测量设备 产品特性 动力系统 / 零件件号 阶段状态 □样件 □试生产 供方名称及代码
□生
备注
1．“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返 2．“G”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“Z”表示产品与安全无关的特殊特性符号。 审查/日期
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2、服务记录
3、顾客满意度分析报告
4、改进的措施
技术部、厂务部、品管部
1、顾客满意
2、顾客抱怨次数3、交付产品PPM
HQ-QP-19顾客满意度控制程序
√
√
√
MP1经营计划
总经理
电脑、信息管理系统
1、顾客要求2、经营理念3、公司现状4、市场分析报告5、竞争对手分析报告
1、经营计划2、质量目标
3、现场管理规定
安全、整洁、有序的工作现场
各部门
1、员工安全事故发生次数2、5S得分
5S管理规定
√
SP6设备管理
厂务部
备件仓库
备品备件
1、被管理的设备2、经营计划3、维护目标
1、完好的设备2、维护计划3、维护记录4、应急计划
技术部
1、设备故障率2、维护计划的实施率
HQ-QP-08设备管理程序
√
√
√
SP7模具和工装管理
HQ-QP-04生产件批准程序
√
√
COP4生产
厂务部
生产设备、测试和检验设备、工装
1、原材料
2、零部件
3、生产计划
4、包装材料
1、完工的产品2、完整的质量记录
3、符合要求的标识
品管部、技术部、业务部、财务部、管理部
1、生产计划完成率2、报废率
HQ-QP-07生产过程控制程序
HQ-QP-09物流管理程序
Moody INTERNATIONAL GROUP
Local Ref.
Company
MICGermany.
Organisation Process Information组织过程信息
Process过程
Process Owner(Name)过程的管理部门
Process Tools/
Resources过程需要的工具/资源
1、管理评审报告2、改进计划.
各部门
1、问题改善完成率2、
不良质量成3、本损失率
HQ-QP-26管理评审程序
√
MP3内部审核
管理者代表
电脑，信息管理系统
1、ISO9001:20002、ISO/TS 16949：2002要求；3、质量手册4、程序文件和作业指导书
5、产品规范6、顾客特殊要求；
1、内部审核报告,2、纠正措施.
6、顾客抱怨、退货、建议
1、纠正和预防措施报告
2、FMEAs更新3、8D报告
品管部、技术部、厂务部
措施的实施率
HQ-QP-25纠正和预防控制程序
√
HQ-QP-12标识和可追溯性控制程序
√
COP5交付
业务部
仓库，网络，运输工具
1、完工的产品2、交付计划3、合适的运输工具
正确地将合格的产品及时地交付给顾客
厂务部、品管部
1交付产品PPM2、准时交付率3、超额运费
HQ-QP-09物流管理程序
√
COP6顾客反馈
业务部
电脑，信息管理系统
1、顾客抱怨
2、使用情况报告3、顾客调查4、交付业绩和制造过程业绩5、竞争对手分析
1、报价单2、标书3、风险可行性分析报告
技术部、财务部、厂务部
新产品数量(批量生产)
HQ-QP-18合同管理控制程序
HQ-QP-02产品实现策划控制程序
√
√
COP2合同管理
业务部
电脑，信息管理系统
顾客交付订
生产计划
技术部、财务部、厂务部
准时交付率
HQ-QP-18合同管理控制程序
√
COP3设计和开发
技术部
技术部、品管部
1、过程审核得分数EP2、问题改善完成率
HQ-QP-14内部审核控制程序
√
MP4持续改进
管理者代表
电脑，信息管理系统
1、顾客期望2、数据分析结果3、员工建议4审核结果5管理评审6质量方针7质量目标
1、优先减产计划2、持续改进计划3、FMEAS更新
品管部、管理部、技术部
持续改进项目数
HQ-QP-16数据分析与持续改进管理程序
1、供方审核报告2、供方认可报告
3、合格供方名单4、供方综合评价结果
技术部、品管部
1、供应商准时交付率2、供应商交付产品合格率3、供方综合评分
HQ-QP-11供方管理程序
√
SP9 采购
厂务部采购
电脑，信息管理系统
1、采购需求
2、库存状况
交货期3、供应商清单
4、顾客指定的供应商5、调整的信息
1、采购协议
2、采购订单
3、合格的原材料
技术部、品管部
1、供应商准时交付率
2、供应商交付产品合格率
HQ-QP-06采购控制程序
HQ-QP-10外协管理程序
√
SP10 顾客财产
业务部
仓库
文件柜
顾客财产，如产品、工装、包装材料和图纸等
1、顾客财产清单2、保存良好地顾客财产3、相关报告（不适合报告）
技术部、品管部
顾客财产损失率
√
√
√
SP1文件管理
管理部
技术部
电脑，档案室
1、新文件和文件版次的需求2、员工能力水平
3、过程控制的要求4、顾客要求5、外来的文件
1、有效的文件2、文件清单3、文件分发记录
厂务部、品管部
文件抽查合格率
HQ-QP-21管理文件管理程序
HQ-QP01技术文件管理程序
√
SP2记录管理
管理部
电脑，档案室
1、ISO/TS16949：2002要求2、法律法规要求3、过程控制要求4、外来的记录
HQ-QP-03顾客财产管理程序
√
SP11 监测设备管理
品管部
校准标准
工具和设备
1、被管理的测量装置
2、计量法律法规要求
3、控制计划
1、校准和测试设备2、校准的计划和记录3、测量系统分析记录和报告
技术部、厂务部
1、校准计划执行率
2、测量工具完好率
HQ-QP-13监视和测量装置控制程序
√
SP12 检验和试验
各部门
1、经营计划完成率2、销售收入
手册
√
√
√
√
√
√
√
√
MP2管理评审
总经理
电脑，信息管理系统
1、审核结果2质量方针和质量目标完成情况3、顾客反馈4、过程绩效和产品的符合性5、预防和纠正措施的状况6、实际的和潜在的售后失效分析7、以往管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更8、改进的建议9、不良质量成本报告10、设计和开发的监视结果
技术部
备件仓库
备品备件
1、被管理的模具和工装
2、经营计划
3、维护目标
1、完好的模具和工装
2、维护计划
3、维护记录
4、应急计划
品管部，厂务部
模具故障率
HQ-QP-05工装模具管理程序
√
√
√
SP8 供方管理
厂务部采购
电脑和相关软件
1、质量体系策划2、顾客要求3、竞争压力4、供方调查
5、产品图纸、材料标准
1、记录格式
2、存档的记录
各部门
记录抽查合格率
HQ-QP-22记录控制程序
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SP3人力资源管理
管理部
培训设备
培训教材
1、经营计划
员工知识和技能状况
2、APQP要求
1、培训计划
2、培训记录
3、资格证书
4、已培训的Leabharlann 工各部门1、培训计划实施率2、人员技能达标率
HQ-QP-23人力资源管理程序
岗位描述
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品管部
隔离区域
标识
1、不合格的产品
2、可疑产品
标识不全、不清的产品
1、不合格产品评审报告
2、不合格标识3、纠正措施报告
品管部、技术部、厂务部
不合格品处置及时率
HQ-QP-17不合格品控制程序
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SP14 纠正和预防措施
管理者代表
电脑，信息管理系统
1、现实和潜在的不合格
2、数据分析结果3、员工建议4、审核结果5、管理评审
电脑及相关软件
生产设备
原材料及零部件
实验室
1、新产品开发协议2产品图纸和技术规范3、基准分析结果4、市场调查结果5、法律法规要求6、行业信息7、顾客开发周期
1、图纸2、产品和过程规范3、PPAP文件包4、工装图纸
品管部、业务部、厂务部、财务部、管理部
PPAP提交及时性
HQ-QP-02产品实现策划控制程序
Process Input过程的输入
Process Output过程的输出
Supportedby
辅助部门
Performance Indicators性能指标
Methods\Procedures方法\程序
Clauses Of ISO/TS 16946：2002要素
COP1报价
业务部
通讯设施、文件资料
1、询价2、产品图纸和规范3、顾客技术要求4、法律法规规定要求5、价格策略6、生产能力7、基准分析
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SP4员工激励
管理部
电脑和相关软件
1、合理化建议征询2、
员工满意度调查3、员工绩效考核
4、员工福利制度；
1、员工满意度改进措施
2、员工奖惩
3、合理化建议报告
各部门
1、员工满意度2、员工出勤率3、员工流失率
HQ-QP-24员工绩效和激励管理程序
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SP5环境管理
管理部
电脑和相关软件
1、控制计划
环境、安全法规2、安全操作规程