管理体系程序文件
体系程序文件
体系程序文件一、引言体系程序文件是指在组织和管理体系中使用的各种文件和文档，用于确保组织的运作顺利、高效和符合相关标准。
这些文件包括但不限于政策和程序文件、工作指南、规程和规范以及记录和报告等。
本文将介绍体系程序文件的概念、作用和管理要点。
二、概述体系程序文件通常是由组织内部编写和管理的，旨在指导组织成员进行各种工作活动和决策。
这些文件起到了标准化和统一规范的作用，可以确保不同部门和团队之间的协调一致性，提高工作效率和质量。
体系程序文件通常包括以下几个方面的内容：1. 政策和程序文件：这些文件规定了组织的方针和目标，并制定了实现这些目标的具体步骤和程序。
例如，质量管理手册、环境管理制度等。
2. 工作指南：这些文件为各个工作岗位提供了具体的操作指导，包括工作流程、操作规程、安全操作手册等。
3. 规程和规范：这些文件用于规范各类工作和过程，确保其符合相关标准和法规要求。
例如，质量控制规范、安全操作规程等。
4. 记录和报告：这些文件用于记录和报告各类工作和事件的详细情况，以便于事后追踪和分析。
如工作记录、不良事件报告等。
三、作用体系程序文件对组织的运作和管理具有重要的作用，主要体现在以下几个方面：1. 规范化工作流程：通过制定明确的工作指南和规程，体系程序文件可以确保组织成员按照统一的标准进行工作，提高工作效率和质量。
2. 保证合规性：体系程序文件帮助组织遵守相关的法规和标准要求，确保工作和流程的合规性，减少风险和纠纷。
3. 提高组织形象：体系程序文件可以传达组织的价值观和标准，体现组织的专业性和可靠性，提升组织形象和声誉。
4. 改进和创新：体系程序文件作为组织管理的有力工具，可以帮助组织定期审查和改进工作流程和规程，促进创新和持续改进。
四、管理要点有效管理体系程序文件对于组织来说至关重要，以下是一些管理要点：1. 更新和维护：体系程序文件应定期进行审查和更新，确保其与实际工作和要求保持一致。
同时，还要建立文件存档和维护的机制，便于文件的查找和管理。
管理体系文件管理流程及说明
管理体系文件管理流程及说明一、引言管理体系文件是组织建立和实施管理体系的基础，对于组织的正常运转至关重要。
本文旨在介绍管理体系文件的管理流程以及相关说明，确保文件管理的高效性和可靠性。
二、定义1. 管理体系文件：指组织在运营管理过程中所制定、发布、更新、分发并控制的各类文件，包括政策、程序、指南、手册、规程等。
三、管理体系文件管理流程管理体系文件的管理流程主要包括文件编制、审核、批准、发放、控制和更新。
下面将详细介绍每个阶段的具体步骤。
1. 文件编制文件编制是管理体系文件管理的初始阶段，具体步骤如下：（1）明确编制文件的目的和内容，并进行初步的文档规划。
（2）收集相关信息，包括法规要求、技术标准、管理需求等。
（3）整理和归类信息，确保文件的逻辑性和一致性。
（4）编写文件内容，包括文件的标题、引言、正文以及相关附件。
（5）对编写的文件进行内部审核，确保内容准确、完整且符合组织的要求。
2. 文件审核文件审核是为了确保管理体系文件的质量和有效性，具体步骤如下：（1）组织文件编制人员和相关专家进行审核。
（2）审核内容包括文件的准确性、适用性、合规性等方面。
（3）根据审核结果，提出修改意见和改进建议。
（4）修订文件内容，消除审核中发现的问题和不足。
3. 文件批准文件批准是确认管理体系文件的最终版本和生效时间，具体步骤如下：（1）组织领导层或相关授权人员对文件进行批准。
（2）对批准的文件进行签署，并记录批准日期。
（3）将批准的文件归档，并给予唯一标识，如文件编码或版本号。
4. 文件发放文件发放是将批准的管理体系文件传递给相关人员并确保其有效使用，具体步骤如下：（1）明确文件的发放对象和范围。
（2）将文件以适当的方式提供给相关人员，如印制纸质文件、电子邮件发送等。
（3）记录文件的发放情况，包括发放日期、接收人员等。
5. 文件控制文件控制是为了确保管理体系文件得到正确的使用和保密，具体步骤如下：（1）建立文件控制清单，记录所有管理体系文件的相关信息，如名称、版本、生效日期等。
产品管理体系程序文件 - 产品管理体系
产品管理体系程序文件 - 产品管理体系前言本文档旨在规范公司的产品管理体系，明确各级管理职责和流程，提高产品质量和客户满意度。
目的本文档的主要目的如下：- 传达公司对产品管理的态度和主张- 确定产品管理的组织结构和职责- 制定产品管理的流程和标准，明确各职能部门的工作内容和要求- 突出产品质量，提高客户满意度和市场占有率适用范围本文档适用于公司所有产品的管理，包括但不限于软件、硬件、服务等。
组织结构公司产品管理体系的组织结构如下图所示：职责分工本章节列出各职能部门的职责和工作内容，以保证产品管理体系的全面性、协调性和有效性。
高层管理者- 制定公司产品管理的战略和方针- 确定公司产品管理的组织结构和职责- 审核和批准产品管理相关决策产品管理部门- 制定公司产品管理的计划和流程- 控制产品的设计、开发、测试、交付、维护和升级- 审核和监督各部门执行产品管理要求设计部门- 负责产品设计和技术开发- 确保产品需求、设计、验证符合规定- 提供技术支持，协助产品管理部门顺利完成工作测试部门- 负责产品测试和评估- 反馈测试结果，协助解决产品缺陷和问题- 提供测试报告和验证数据，为产品管理和决策提供依据生产部门- 确保产品质量符合要求，生产工艺和工具符合标准- 协助产品管理部门开发和更新生产流程和品质标准- 提供及时的生产进度和问题反馈，协调解决生产问题流程标准本章节列出了产品管理的主要流程和标准，以保证产品的质量和效益。
产品需求管理产品设计管理产品测试管理产品发布管理产品维护管理结论产品管理体系文件是公司管理的重要组成部分，本文档将有效地规范产品管理流程和标准，提高产品质量和客户满意度。
同时，各管理部门和职能部门应当牢记职责和要求，不断探索和完善管理流程和标准。
质量管理体系程序文件(范本)
文件控制程序1目的通过对质量管理体系有关的文件的批准、发布、更改等进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。
2 范围适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。
3 职责3。
1 企管部负责组织质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；3.2 技术部、质检科负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收发、更改的控制和管理；3。
3 生产部、供应部、销售部等部门负责本部门文件的管理和正确使用。
4 程序4。
1 文件分类质量管理体系文件包括:a) 质量手册、程序文件、部门人员职责及各类管理制度等；b）质量管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录；c）产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；d）产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等。
4。
2 文件编号4.2.1 编号（码)表示形式：a）质量手册：＊*/QM—2008手册代码年份·b) 程序文件:＊＊/QP0X-0X—2008程序代码顺序号年份c) 支持文件：** /GW XX—XX-2008文件代码顺序号年份d) 质量记录：＊* /QR0X—X X—XX记录代码部门号顺序号e) 技术文件编号方法：①可自行设计产品及工艺装备编号；②其它文件按4.2。
1中c、d方法统一编号。
4.2。
2 分发编号(码）方法及其表示形式：4。
3 文件的编写、审核、批准、发布4.3。
1 体系文件由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布;4。
3。
2 文件批准发布时，总经理应确保文件的适宜性。
4.4 文件的受控状况文件分为“受控"和“非受控”两大类,凡与公司质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。
所有受控文件须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。
4。
5 文件的更改4.5.1 质量管理体系文件的更改由企管部负责组织实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准后更改。
4。
5.2 其他文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请单》,经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
某公司管理体系程序文件
某公司管理体系程序文件1. 引言本文档旨在介绍某公司的管理体系程序文件，详细描述了公司内部的管理体系和相关程序以及流程。
该文件对公司的管理体系进行了规范和指导，确保公司运营的高效性和顺畅性。
2. 公司背景某公司是一家在行业内拥有较高影响力的企业，专注于XXXX领域。
公司追求卓越，并不断改进和完善自身管理体系，以确保业务的可持续发展和客户的满意度。
3. 管理体系概述为了实现有效的组织和资源管理，某公司建立了一套完善的管理体系。
该管理体系包括但不限于以下方面：•质量管理体系：确保产品和服务质量达到或超越行业标准。
•环境管理体系：关注环境保护和可持续发展，遵守相关法规和法律要求。
•安全管理体系：保障员工和客户的安全，防范事故和风险。
4. 管理体系文件管理体系文件是公司管理体系的重要组成部分，包括政策、程序、指南、工作指示书等，用于指导和规范公司内部运营和管理活动。
4.1 管理体系政策文件•质量管理政策：确定公司对产品和服务质量的承诺和要求。
•环境管理政策：明确公司对环境保护的立场和目标。
•安全管理政策：规定公司安全方针和目标，确保员工和客户的安全。
4.2 管理体系程序文件管理体系程序文件包括一系列文件，用于指导和规范公司各项管理活动的实施。
以下是某公司常见的管理体系程序文件：•质量管理程序：包括质量计划、质量控制和质量改进等流程。
•环境管理程序：包括环境影响评估、环境监测和环境管理计划等流程。
•安全管理程序：包括事故应急响应、安全培训和安全检查等流程。
4.3 管理体系指南和工作指示书管理体系指南和工作指示书提供了具体的操作指导，使员工能够正确理解和执行各项管理活动。
以下是某公司常见的管理体系指南和工作指示书：•质量管理指南：包括产品检验和审核程序等具体操作细节。
•环境管理指南：包括废物管理和节能减排措施等具体操作细节。
•安全管理指南：包括事故报告和应急预案等具体操作细节。
5. 管理体系文件的维护和更新为了确保管理体系文件的有效性和适应性，某公司制定了管理体系文件的维护和更新程序。
质量管理体系四大过程六大程序文件八大质量管理原则
IS09000质量管理体系四大过程六大程序文件八大质量管理原则一、质量管理体系四大过程（PDCA)：1、资源管理过程（包括人，财、物、信息等)2、管理职责过程（确定方针目标，组织结构,内部沟通，职责权限、内部评审）3、产品实现过程（策划、销售、市场、设计和开发、采购、生产、检验与监测职能的实现）4、测量、分析和改进。
（针对企业关注的管理要点,对所获得的数据进行监视和分析，得出一个合理的分析报告,指明改进方向，实现改进.)二、质量管理体系要求的六大程序文件如下：1、文件控制程序(标准4.2。
3条款的要求）；2、记录控制程序（标准4。
2。
4条款的要求）;3、内部审核控制程序(标准8。
2。
2条款的要求）；4、不合格品控制程序（标准8。
3条款的要求）;5、纠正措施控制程序（标准8。
5.2条款的要求）；6、预防措施控制程序(标准8.5.3条款的要求).注意，一个文件可以包括多个程序要求，同时,一个程序也可能形成多个文件。
三、八大质量管理原则:1、以顾客为关注焦点:组织依存于其顾客。
因此组织应理解顾客当前和未来的需求,满足顾客并争取超越顾客期望。
2、领导作用：领导者确立本组织统一的宗旨和方向。
他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。
3、全员参与：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织获益。
4、过程方法：将相关的活动和资源作为过程进行管理,可以更高效地得到期望的结果. 5、管理的系统方法：识别、理解和管理作为体系的相互关联的过程，有助于组织实现其目标的效率和有效性.6、持续改进：组织总体业绩的持续改进应是组织的一个永恒的目标.7、基于事实的决策方法：有效决策是建立在数据和信息分析基础上。
8、互利的供方关系:组织与其供方是相互依存的,互利的关系可增强双方创造价值的能力。
管理体系程序文件
****有限公司管理体系程序文件（Ver：I版）受控状态：发布日期：****年4月26日实施日期：****年4月28日发布令****有限公司《管理体系程序文件》（I版），依据GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准以及公司《管理手册》（C版）的要求编制而成。
它具体描述了与质量管理、环境管理、职业健康安全管理的工作程序，是《管理手册》的支持性文件，是指导公司全面管理工作的行动准则。
现予以发布，自20**年**月**日起实施，《管理体系程序文件》（**版）同时废止，全体员工必须遵照执行。
管理者代表：二O**年**月**日程序文件职能分配表目录文件控制程序 (1)记录控制程序 (19)环境、职业健康安全法规管理程序 (29)管理评审程序 (35)人力资源管理程序 (43)投标过程控制程序 (61)施工过程控制程序..................................................... ７５监视和测量仪器设备控制程序 (93)内部审核程序 (111)不合格品控制程序 (129)纠正和预防措施控制程序 (137)数据分析控制程序 (147)环境因素和危险源辨识评价控制程序 (153)管理方案控制程序 (171)环境、职业健康安全运行控制程序 (179)应急准备与响应控制程序 (189)环境、职业健康安全监测程序 (195)程序文件更改记录单更改性质：（1）修改条款；（2）新增条款；（3）删除条款；（4）换页；（5）增页；（6）删页。
`````****有限公司管理体系程序文件文件控制程序（Ver：I版）文件编号：FHCX01编制：赵三20**年**月**日审核：赵四20**年**月**日批准：刘能20**年**月**日文件管理程序（I版）修改码：01.目的对管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所都能使用现行有效和适用的文件。
生产企业质量管理体系程序文件
生产企业质量管理体系程序文件1. 引言本文档旨在定义生产企业的质量管理体系程序文件，以确保产品的制造符合质量标准并满足客户的需求。
该质量管理体系程序文件包含了各个关键流程的描述和规范，旨在促进质量持续改进和防止缺陷的产生。
2. 质量管理体系程序文件2.1 质量方针和目标•构建质量文化：在企业内部建立质量意识高、持续改进的文化；•产品符合标准：确保产品符合国家和行业相关标准的要求；•客户满意度提升：通过优质的产品和服务满足客户的需求，提高客户满意度；•持续改进：不断优化管理流程，提高整体效率和产品质量。
2.2 组织与职责2.2.1 质量管理部门•负责制定和推动企业的质量管理体系；•确保各个部门按照质量管理体系执行相关流程。
2.2.2 部门职责•生产部门：负责产品的生产过程，确保产品满足标准要求；•质量检验部门：负责对产品进行质量检验，确保产品质量符合标准；•销售部门：负责与客户的沟通和交流，收集客户需求并反馈给生产部门。
2.3 质量管理流程2.3.1 新产品开发流程1.产品需求分析：与销售部门沟通，分析客户需求和市场趋势，确定新产品开发方向；2.设计与开发：由设计部门进行产品设计和开发，并进行初步的技术评估；3.样品制作与评估：生产部门制作样品，并通过质量检验部门进行评估；4.小批试生产：根据样品评估结果，进行小批量试生产，并进行质量评估；5.大批量生产：在试生产成功后，进行大批量生产，并持续进行质量监控。
2.3.2 供应商质量管理流程1.供应商评估：对潜在供应商进行评估，考察其质量管理体系和生产能力；2.供应商选择：根据评估结果选择优质供应商，并签订合作协议；3.供应商管理：对合作供应商进行定期审核和评估，确保其质量标准和交货能力；4.不合格品处理：对供应商提供的不合格品进行处理，并与供应商共同解决问题；5.持续改进：定期与供应商开展合作体验交流，共同推动质量的持续改进。
2.3.3 生产过程控制流程1.原材料采购：生产部门根据生产计划和质量要求采购原材料；2.生产计划制定：根据销售订单和生产能力制定生产计划；3.生产过程监控：监控生产过程中各个关键环节的质量控制点；4.质量检验：在生产过程中进行质量检验，确保产品质量符合标准;5.不合格品处理：对于生产出的不合格品，按照不合格品处理程序进行处理。
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程序文件发布令1-1程序文件发布令全体员工：公司依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，结合实际编制了《程序文件》，于2007年9月1日颁布实施。
本程序文件对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系要求做了详细的描述，经过各部门正式会签，符合标准和实际的要求,是公司进行质量、环境和职业健康安全管理的法规性文件和行为准则。
现予以正式发布，望全体员工遵照执行。
总经理:2007年9月1日1.目的对公司内所有与管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性、适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。
2.范围适用于公司管理体系有关文件的控制。
3.职责3.1办公室负责本程序的制定、实施和监督，对现有管理体系文件评审和定期发布受控文件目录；3.2总经理负责批准发布管理体系手册、管理体系的方针、目标和指标；3.3管理者代表负责批准程序文件；3.4办公室负责管理手册、程序文件及行政管理性文件、部分外来管理性文件的控制和管理；3.5工程部负责施工资料的控制；3.6经营预算部负责合同的管理；3.7设计部负责设计图纸、设计文件及法律法规、国家地方标准的控制和管理；3.8各部门负责本部门受控文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档，负责向办公室报送本部门受控文件目录。
4.程序4.1文件的分类第一类：国家、地方法律、法规；第二类：国家、地方规范、标准、要求；第三类：管理体系相关的其他外来文件；第四类：公司管理手册和程序文件；第五类：公司及各部门编写的有关文件，包括管理标准、工作标准、技术标准等；第六类：针对特定顾客而单独编制的文件、合同、设计方案及图纸文件等。
4.2文件的整理、编写、审核（批准）和发放4.2.1第一类和第二类文件清单由设计部整理，信息来源包括：报纸、互联网、上级单位和行业协会的通知、主管部门的通知、内部沟通和通报，形成《法律、法规及其他要求清单》。
设计部根据收到的信息，及时调整总清单，经管理者代表审批后发放至公司各部门。
总清单至少每年更新一次。
由管理者代表组织对文件进行评审。
4.2.2第三类管理体系相关的其他外来文件，包括政府相关部门、上级单位、行业协会、认证机构等发出的文件。
任何部门、人员收到此类文件，均须传递到管理者代表，由管理者代表决定如何进行下一步工作。
原则上此类文件由办公室存档。
4.2.3《管理手册》由管理者代表负责组织编写及初审，报公司最高管理者（领导班子）审核通过后，由总经理批准发布；《程序文件》由办公室组织编写，管理者代表审核，由总经理批准发布。
办公室负责登记、发放。
4.2.4第五类文件包括：公司发出的文件及各部门编发文件。
公司文件经公司主要领导批准后，由公司办公室发放；部门文件由各部门编写，经主管领导批准后，自行使用发放。
办公室整理受控文件总清单，并根据文件的变化，及时调整总清单，经管理者代表审批后将总清单发放至公司各部门。
总清单至少每年更新一次。
4.2.5第六类文件中，合同类文件由经营预算部负责组织审核，公司法人代表或委托代表签字确认后执行，公司经营预算部存档；施工过程的施工组织设计由项目部建立台帐。
4.2.6文件的发放、接收要有记录，填写《发文记录》、《收文记录》。
4.2.7必须保证关键岗位人员都得到管理文件的有效版本。
a)《管理手册》和《程序文件》由办公室登记发放，换版时以旧换新，收回旧版统一销毁。
《管理手册》和《程序文件》修改时，修改文件发至每位《管理手册》和《程序文件》持有人。
b)其他管理文件由编发部门控制，发放有登记，作废和更新通知，必须发至原文件接受人。
c)办公室对此项工作进行不定期检查监督。
4.2.8管理体系相关的文件和资料进行定期评审a.公司管理方针、目标和指标、管理手册、程序文件、管理方案至少每年评审一次（在管理评审会议上）。
b.各部门制定的相关文件至少每年评审一次，并根据评审的结果做出“继续使用、作废或修改”的相应工作。
c.根据工作需要可随时对文件和资料进行评审。
4.3文件的保管和借阅4.3.1文件的使用、存档部门必须编制本部门的文件总清单，清单需经管理者代表批准。
文件应妥善保管。
4.3.2文件借阅要填写《文件借阅记录》，并及时归还。
4.4文件的编号4.4.1文件编号按下述规则要求执行：版次统一使用A、B、C…Z代替,修改标识以0、1、2…N。
a.管理手册公司名称代号－ SC－版次，手册中各章以章节号区分；例如：JY－SC－A/0，表示公司《管理手册》第A版0次修改。
b.程序文件公司名称代号―CX－标准条款－编号，例如： JY－CX－4.2.3(ES4.4.5)－01 A/0，表示公司《文件控制程序》第A版的编号为01号的第0次修改。
c.各部门其他文件：部门代号―文件顺序号―版次；例如：JY－05，表示经营预算部发放的管理制度第5号。
d.记录：以程序文件、制度等三层文件中记录表格的编号作为记录的编号。
各部门以记录形成的日期和部门编号为记录的标识。
4.4.2.各部门代号规定如下：办公室： BG；工程部： GC；财务部： CW；项目部： XM；经营预算部:JY 设计部： SJ。
4.5文件的更改4.5.1文件更改权限和程序与原文件编写、审核、批准和发放的权限和程序相同。
4.5.2各部门、项目部应根据公司统一发出的文件总清单，及时调整本部门使用的文件。
4.5.3《文件处理通知单》要有审批人签字，写明更改方式。
4.5.4更改方式：a.“更新”，即原文件交由原来发出部门收回、销毁，用新文件代替；b.“修改”，即在原文件原有文字上用红色钢笔或签字笔划一条直线，再在其旁边写上更改后的文字。
c.文件经五次更改或大幅度修改时应换版；4.6文件的作废、收回和销毁4.6.1文件作废审批权限与文件发放权限相同，作废的文件由原文件发出单位及时收回并销毁，并填写《文件处理通知单》。
4.6.2须保留备查的作废文件应加作废标识（印章）。
4.6.3文件销毁应经过批准并保存销毁记录。
4.7文件管理4.7.1文件归档、借阅应按《文件档案管理制度》规定办理；4.7.2记录是一种特殊的文件，应执行《记录控制程序》的有关规定；4.7.3办公室负责汇总各部门受控文件，并发布受控《受控文件清单》，各部门及时核查清理；4.8本程序的执行由办公室进行日常监督检查，填写《管理体系运行检查表》。
5.0 相关文件5.1《记录控制程序》5.2《文件档案管理制度》6.0 记录6.1 CX-01-01《受控文件清单》6.2 CX-01-02《发文记录》6.3 CX-01-03《收文记录》6.4 CX-01-04《文件借阅、复制记录》6.5 CX -01-05《文件处理通知单》6.6 CX-01-06《文件销毁记录》6.7 CX-23-11《管理体系运行检查表》1.目的对管理体系所要求的记录予以控制和管理，提供产品、工程项目质量、环境和职业健康安全符合要求及管理体系有效运行的证据，证实质量、环境和职业健康安全管理活动的可追溯性。
2.范围适用于证明公司管理体系运行有关的质量、环境和职业健康安全的记录。
3.职责3.1办公室负责制定、更改本程序，并管理、监督和检查各部门的记录控制情况；3.2各部门资料员负责收集、整理、归档和保管本部门的运行记录；3.3各部门填写并保留自身在体系运行中的管理记录，并监管在其管理范围内相关方（工作）的记录。
各部门负责人负责确定其所应用的记录的格式并备案。
填写记录清单报办公室备案。
4.程序4.1范围4.1.1证明产品和工程项目符合交付、竣工要求的记录；4.1.2证明管理体系有效运行的记录；4.2记录表格的选用与确定a.选用国家监督部门、上级主管部门、行业和合同规定的外来表格格式；b.公司内部制定的表格格式；4.3记录的标识、编号执行《文件控制程序》4.4.1.e的规定。
4.4记录的填写与收集4.4.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目责人签名不允许空白；4.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单扛划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期；4.4.3各部门负责按规定收集、记录、整理、保存本部门的管理体系运行记录；4.4.4需要几个部门分工协作完成的记录，由主办部门负责收集、记录、整理、保存。
4.5记录的保存、保护4.5.1各部门的资料员应按《管理体系记录清单》将所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。
各部门按规定的期限(3年、5年、长期)保存记录。
4.5.2办公室将公司所有与管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，编制《管理体系记录清单》（附备案的原始记录样本）并公布。
4.5.3工程部和项目部，分别按国家、地方政府相关部门及行业协会的规定需要编入工程档案的记录，按相关规定编入工程档案装订成册，并分别保存；其余记录按分类及时间顺序单独装订成册，由工程部保存；来自供方的文件或记录应属于控制范围，按单位名称分类归档。
4.5.4各部门记录分类保存，并填写《管理体系记录清单》，按规定保存期保存。
4.6发放、借阅和复制4.6.1记录的发放、接收要填写《发文记录》、《收文记录》。
4.6.2记录发放、借阅要填写《记录借阅表》，并及时归还。
4.7记录的销毁处理保留期满后，由保留部门负责人批准销毁。
销毁执行《文件控制程序》4.6.3的有关规定。
4.8办公室每半年要检查一次各部门管理体系运行记录的使用、管理情况，填写《管理体系运行检查表》。
5.相关文件5.1《文件控制程序》6.记录6.1 CX-02-01《管理体系运行记录清单》6.2 CX-02-02《记录借阅表》6.3CX-23-11《管理体系运行检查表》1.目的最高管理者对管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，按计划的时间间隔进行系统的评价。
2.适用范围适用于公司最高管理者对管理体系的评价。
3.职责3.1总经理批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。
3.2管理者代表3.2.1向总经理及最高管理层报告管理体系运行情况；3.2.2负责管理评审活动的组织实施，提出改进建议，组织编写管理评审报告，批准纠正措施计划。
3.3公司职能部门3.3.1办公室负责制定本程序和管理评审计划，负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审会议记录工作；负责编制管理评审报告，协调有关部门对评审后的整改情况进行跟踪验证，并负责管理评审记录的存档。
3.3.2各相关职能部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。
4.工作程序4.1管理评审的时间、频次4.1.1管理评审每年至少一次，间隔不超过12月；每年第四季度末对当年管理体系的运行情况进行全面评审；4.1.2若发生以下情况，由总经理决定评审频次和评审时间。