质量环境管理体系内部审核记录

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质量管理体系审核检查表及记录

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ISO三体系内部审核资料(全套完整版)

ISO三体系内部审核资料(全套完整版)ISO三体系内部审核资料(全套完整版)引言ISO 三体系指的是ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系。

内部审核是确保这些体系有效运行的重要环节。

本文将提供一套完整的ISO三体系内部审核资料，以帮助组织进行内部审核，发现问题并进行改进。

一、内部审核概述内部审核是一个系统性的过程，旨在评估和验证组织是否符合ISO 三体系的要求，并确定其有效性。

内部审核是通过收集证据、进行分析和提供建议来评估体系是否运行顺畅，并为持续改进提供机会。

二、内部审核计划内部审核计划是整个内部审核过程的蓝图。

每个体系都需要制定相应的内部审核计划，以确保每个要素都得到适当的评估。

以下是一份内部审核计划的示例：1. 审核目标：明确审计的目的和范围。

2. 审核标准：列出适用的ISO标准和相关法规。

3. 审核范围：确定需要审核的过程、部门和文件。

4. 审核计划：明确审核的时间表、地点和参与人员。

5. 资源需求：确定进行内部审核所需的资源，如人力、时间和工具。

6. 风险评估：评估可能的风险和机会，以便确定审核重点。

7. 审核方法：确定使用的审核方法，如文件审核和实地审核。

8. 审核执行：按照内部审核计划执行审核活动。

9. 结果报告：记录审核结果和发现的问题，并制定改进措施。

10. 后续行动：跟踪和监督改进措施的实施情况，并进行验证。

三、内部审核记录内部审核记录是内部审核过程的核心文件。

它们记录了审核的结果、问题和改进机会，以及相关的证据和分析。

以下是一些常见的内部审核记录：1. 审核计划确认：审核团队确认内部审核计划并按计划进行审核。

2. 审核发现记录：记录审核过程中发现的问题和改进机会。

3. 非符合报告：记录审核中发现的不符合要求的问题，并对其进行分类、描述和跟踪。

4. 实施措施报告：记录针对非符合问题所采取的纠正措施和预防措施。

5. 审核总结报告：总结整个内部审核过程，并提出改进建议和持续改进机会。

工程部质量环境管理体系内审检查表

E 6.1.2环境因素 ◆1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因
素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、物理因素
（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）
——请说明有哪些职业健康安全的监督和检查。
出示各种检查记录。
Q&E 7.2能力 Q&E 7.3意识
1、是否确认的各部门的岗位能力要求（如各部门的岗位说明书） 2、如何证明人员能力要求？（相应的教育、培训证明） 3、是否制定公司级《年度培训计划》？是否按计划有效完成（抽查培训记录） 4、是否对人员能力的胜任与否进行了评价与考核?人员的安排是否满足要求? 5、是否按需求安排了相应的培训?是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式进行评价? 6、是否建立人员档案，保存其教育,培训,技能和经验的适当记录? *7、员工质量意识如何?
受审部门审核员审核准则
工程部
质量、环境管理体系内部检查及报告表
接待人审核日期
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法（交流场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操
作规程）。
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
Q 7.1.4过程运行现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨识的危
环境
险源和管理方案）。
以往是否发生过？
一旦发生会产生自怎样的环境影响？
是否建立了应急准备和响应的程序？

环境管理体系审核记录表

1.内部审核员是否经过培训，是否具备审核能力？
√
目前内审员提出培训申请
2.是否制定了内部审核计划并按其实施？
√
制定了计划并与6月5日实施
3.是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任务？
√
是的
4.审核用检查表是否充分，符合要求？
√
符合
5是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门？
√
此次内审会形成内审报告
2、日常活动是否会产生废水、噪音等？
√
主要是生活污水和检查产品时产生的含油手套等，基本无大的噪音源；
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
生产部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项目
检查内容和方法
评价
审核结果及客观证据
√
每月一次对化学品仓库、食堂和生产现场进行一次运行检查。
4.5.2
1、合规性评价按时进行了吗？结果怎样？
√
提供了《合规性评价表》
4.5.3
1、是否针对不符合制定相应的纠正措施和预防措施？实施状况及达成效果如何？
√
针对运行检查的不符合项和内审不符合项均采取了相关的纠正和预防措施。
4.5.4
1、与环境管理有关的记录有哪些？是记录保管要求有无规定？
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
客户服务部/销售部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项目

内部审核记录

内审通知书
编号：CXWJ19-01-2010 各有关部门：
根据单位领导安排决定对管理体系所有部门进行内部审核工作，授权
审批（管理者代表）：郭秀桂编制：张伶艳
2010年11月
15日
内部审核计划
审批: 郭秀桂编制:张伶艳 2010年11月18日
共2页第2页
内审检查表
说明：受审部门、审核员、日期只需在每个部门检查表的第一页填写即可。

不符合项报告
注：1、不合格事实与判定所引用依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立；
2、表中所要求的证据必须附后，否则验证结论无效。

内部审核报告
共2页第1页
审批：能家盛编制：高红梅 2010年3月7日
共2页第1页。

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)

d、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门

质量部质量环境管理体系内审检查表

1、来料、制程、出货检验发现不良时，是否开立纠正措施报告给责任部门改善？并对改
善效果进行验证？（查看过往记录）
Q 10.2 不合格和
纠正措施
◆内审不符合报告是否得到责任部门的整改，并验证其有效性？
E 10.1不符合和
纠正措施
**补充：◆抽3-5份纠正措施，查看是否按程序要求进行原因分析写出对策？现场验证纠
QE 9.2内部审核
请说明内部审核方式。出示内部审核全套资料（含年度方案、实施计划、检查表、不符合报告、内审报告），查验是否按照周期实施，内审员是否审核自己的工作，检查表编制和填写情况，不符合报告条款判定适宜性，不符合整改验证等。 ◆ 1、是否制定了内部内核程序文件? 2、文件中是否定义了审核频率？ 3、程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法? 4、是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审该的准则、范围频、方法? 5、年度内审方案是否经管理层批准? 6、年度内审方案是否发给有关部门? 7、是否按年度内审方案的计划实施了审核? 8、是否制定了内审实施计.划? 9、内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门 10、审核员是否经过培训，并取得了资格证? 11、对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施? 12、采取的纠正措施是否按期完成？ 13、措施的实施效果是否进行了验证，有无记记录？
1、是否有来料检验SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 2、是否有巡检SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 3、是否有成品/出货SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 4、对检验后合格品是否有标识检验状态？
——请说明公司产品检验包括哪些项目（含原料、过程和终产品以及后续服务检验）提供各类检验作业规范或产品标准出示原料、终产品检验证据，抽样关注时间阶段、异常、紧急情况下的检验。

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江门市新会区某某印刷有限公司
2006年度质量环境治理体系
内部审核记录
整理：人事部
2007年1月5日
江门市新会区某某印刷有限公司
2006年度内审打算
1、审核目的：检查质量治理体系是否有效运行，能否正式申请
认证。

2、审核范围：质量治理体系涉及的所有部门及ISO的所有过程。

3、审核准则：ISO9001：2000《质量治理体系要求》、质量治理
手册、程序文件、相关法律法规及产品的标准等。

4、审核打算：
图例讲明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
江门市新会区某某印刷有限公司
内审实施打算
1、目的：
对质量治理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量治理体系要求》认证的条件；
2、审核范围:
本公司质量治理体系所涉及的各个部门，不包含生活区。

3、审核准则：
a.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量治理体系要求》；
b.本公司治理体系文件；
c.相关的法律法规；
4、审核组成员
5、审核时刻：2006年12月1日
6、日程安排
编制：批准：
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内部审核报告
不符合项分布表
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不符合报告
江门市新会区某某印刷有限公司
不符合报告
江门市新会区某某印刷有限公司
不符合报告
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审核检查表
审核部门：治理层。