万科甲供材料采购及管理工作程序
万科材料采购管理制度[工作范文]
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万科材料采购管理制度篇一：采购制度对比目录篇二：万科甲供材管理制度甲供材管理制度1、目的为了保证甲供材的采购招标、到货时间、质量、零库存及材料验收处于受控状态，便于公司及时了解各工地甲供材的供给状况等情况。
2、适用范围本制度适用于成都公司所属各项目。
3、术语和定义、甲供材：合同中约定由甲方供给的材料及设备。
、招投标领导小组：公司招标工作的决策机构，组成人员为公司总经理、工程总监、设计部经理、财务部经理、成本部经理、工程部经理、项目经理部总经理等。
、零星采购：参见《零星委托操作指引》。
4、职责、工程管理部、负责甲供材供应商的考察。
、撰写。
、标领导小组。
、、负责合同交底。
当甲供材合同执行过程中出现问题，项目经理部要求工程管理部负责检查甲供材合同的执行情况，反馈意见给项目经理部及招投负责甲供材的技术标书编制、标书收入、技术标书的评审、合同给予协助时，代表公司进行最后的协助处理。
、、负责组织相关部门对供应商进行评估。
负责本制度的编写和修订及解释。
、项目经理部、、参与甲供材供应商的考察。
参与甲供材技术标书的编制及评审。
、、、、负责标书发布前的甲供材统计工作。
执行合同，组织甲供材进场。
负责甲供材验收、移交。
负责向工程管理部反馈甲供材的供给情况、质量情况。
、成本管理部、参与甲供材供应商的考察。
、负责编制、评审甲供材经济标书。
、设计部、负责甲供材的定版定样。
、参与甲供材供应商的考察。
、参与甲供材的技术标书编制及评审。
、参与甲供材施工过程的质量控制。
5、工作程序、招标阶段、设计部向工程管理部、项目经理部、成本管理部提交甲供材定版定样及技术要求成果。
工程管理部组织项目经理部（设计部）、成本管理部进行供应商考察，形成考察报告，报公司招投标领导小组审批，确定投标单位。
项目经理部根据定版定样成果，组织并审核施工单位填写《材料申请单》，并向成本管理部提交审核意见。
、执行阶段、项目经理部根据合同及工地实际情况，向供应商提交《材料进场通知单》，并组织供货。
成都万科地产公司物品采购流程与管理规定
成都万科地产物品采购流程及管理规定前言编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。
本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分；甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。
本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳，其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议，但因撰写人员水平有限，请各位领导及同事批评指正，以使本手册不断的得已完善，更好地为公司科学化、规范化管理服务。
成都万科房地产有限公司城花项目经理部2001年10月9日甲供、乙供与三方供货材料的划分一：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等；甲供材料及设备应提前24小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品；关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。
二：属三方供货合同范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材2.5%,安装材料1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。
三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等；关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。
万科工程材料采购制度
万科工程材料采购制度第一章总则第一条为规范和统一万科工程项目中的材料采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量，制定本制度。
第二条本制度适用于万科公司及其下属子公司所有工程项目中的材料采购工作。
第三条材料采购应当遵循公开、公正、公平的原则，确保采购的材料质量合格、价格优惠。
第四条严格执行国家有关法律、法规，杜绝行贿受贿、以权谋私等不正之风。
第五条建立健全材料采购信息管理系统，确保采购过程的透明和记录、备查。
第六条每年对本制度进行评估，根据实际情况进行修订和完善。
第七条本制度由万科公司负责解释，并督促各分支机构严格执行。
第二章材料采购流程第八条工程项目经理根据工程需求编制材料采购计划，并报批项目负责人。
第九条项目负责人审批通过后，由采购部门负责拟定采购方案，包括采购方式、供应商选择、标准规格等，并报批项目负责人。
第十条项目负责人审批通过后，开始公开招标或邀请供应商投标。
招标文件应当包括材料名称、规格、数量、质量要求、价格预算、投标截止时间等内容。
第十一条供应商按照招标文件要求投标，采购部门组织评标，评选出中标供应商，并发布中标公示。
第十二条项目负责人审批中标结果并签订采购合同，约定供货期限、付款方式、验收标准等内容。
第十三条供应商交付材料后，项目经理组织验收，经审核合格后，填写验收记录，并报批项目负责人。
第十四条材料采购完成后，采购部门汇总采购记录，形成档案，并移交项目负责人保管。
第三章材料采购管理第十五条采购部门应当建立健全供应商库，定期评估供应商信用情况，确保供应商的资信度。
第十六条项目经理应当严格控制采购成本，根据市场行情合理制定价格预算，并协调采购部门在预算范围内采购材料。
第十七条采购部门应当按照规定程序办理采购手续，及时与供应商签订采购合同，认真履行合同约定。
第十八条项目经理应当加强对供应商交付材料的监督，确保材料的质量符合合同约定。
第十九条项目负责人应当加强对采购过程的监督，确保采购工作的公开、公正、公平。
万科工程甲供材料（设备）采购及管理工作程序
万科⼯程甲供材料（设备）采购及管理⼯作程序1.⽬的：1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证⼯程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求⽀付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
2.范围：新建项⽬⼯程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。
3.职责：3.1设计部从建筑设计⾓度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使⽤功能等⽅⾯的要求，并提供甲供料清单及验收规范。
3.2⼯程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款⽅式以及付款进度。
4.程序：4.1⼯程部主办⼯程师按《招投标管理⼯作细则》规定要求进⾏甲供材料（设备）的采购。
4.2⼯程部主办⼯程师拟定《招投标⽂件》、《采购合同》及投标⼚商的⼊围资格报请部门经理审批。
4.3主办⼯程师按经审批的《⼊围资格》要求邀请三⾄五家分供商进⾏招投标，并封样存⾄仓库，做好标识。
4.4施⼯图纸出齐后7天内，主办⼯程师应要求施⼯单位上交材料设备使⽤计划，同时考虑⽣产周期，由主办⼯程师编制《甲供材料（设备）采购⼯作计划》，经甲、⼄双⽅协商后作为招投标的依据之⼀。
4.5所有甲供料须在房屋预售前⼀个⽉签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。
4.6主办⼯程师会同预算部⼈员实施招投标。
4.7主办⼯程师按《招投标管理⼯作细则》及招投标结果，与供货⼚商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料（设备）进场管理⼯作程序：5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办⼯程师必须检查供货⼚商的法⼈委托书、地址、营业执照、资质证书、准⽤证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和⼊围资格要求。
5.2监理公司材料员、施⼯单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到⼯程竣⼯及⾄保修期结束。
甲供材料管理操作流程
甲供材料管理操作流程甲供材料管理操作流程1、制订材料采购计划1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。
1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。
造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。
1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。
2、材料招标询价：2.1造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。
2.2工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：一、投标单位须知，1、总体概要说明2、工程说明，3、承包方式4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求，6、投标产生的费用由投标单位自负7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察。
8、招标材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改，11、组成投标书的文件，分技术标、商务标12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书的密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审，符合性的鉴定，22、投标书的澄清23、合同授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求3、材料进场验收3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。
万科工程采购控制程序
1.目的
保证所购甲供材料、设备符合公司要求。
2.范围
适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。
3.职责
3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。
3.2招投标小组对采购全过程进行监控。
3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。
3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。
3.3.2预算部负责价格审核。
3.3.3财务部负责资金筹措。
4.程序
5.相关文件
5.1《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管
理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。
5.2《工程保修金使用办法》。
5.3《发标、评标会议纪要》
6.相关表单
6.1《相关合同及标书》。
6.2《合同报批表》。
6.3《付款申请表》。
6.4《甲供材料、设备清单》。
6.5《材料、设备采购决算申请表》。
6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。
采购程序流程图
甲供材料、设备及供应商资料设计部材料岗甲供材料、设备清单
甲供料采购时间计划
招标书1
合同文本
分供方考察及资格审查
招投标小组标书审查
合同审查
确定中标分供方
合同报批
预算部、财务部会签
分管副总会签
总经理签署。
甲供材料设备采购与管理工作程序
质量问题的处理与改进
甲供材料设备出现质量问题时，应立即停止使用，并及时通知供应商进行处理。
甲供材料设备质量问题严重时，应要求供应商进行退货或更换，并对其进行处罚。
对于经常出现质量问题的甲供材料设备，应要求供应商进行质量整改，并加强对其供应产 品的质量检查。
甲供材料设备的质量问题处理情况应及时记录，并归档保存，以便日后进行质量追溯和改 进。
供应商应具有良 好的售后服务和 保障能力
供应商应具备合 理的价格和良好 的商业信誉
采购合同签订
采购流程的起点，明确采购需求和规格要求 供应商选择与评估，确保供应商具备履约能力 合同谈判与签订，明确双方权利义务和违约责任 合同审批与备案，确保合同合法有效并符合公司制度要求
采购订单下达
采购部门根据需求计划和库存情 况制定采购订单
定期检查与维护
及时处理故障与问题
记录使用情况并归档
维护保养
保养计划：制定保养计划， 对甲供材料设备进行必要的 保养和维护。
定期检查：对甲供材料设备 进行定期检查，确保其正常 运转。
维修记录：建立维修记录， 对甲供材料设备的维修情况
进行跟踪和管理。
备件管理：对甲供材料设备 的备件进行管理，确保备件
充足且质量可靠。
建立材料和设备的领用和盘点制度，确保材料和设备的保管和使用符合规定要求，避免丢失和 损坏。
01
甲供材料设备采购与管理中的风险 控制
供应商风险
供应商选择风险 供应商质量风险 供应商交货期风险 供应商合作风险
合同风险
供应商不履行合同义务
合同条款不清晰或存在漏 洞
合同变更频繁，导致管理 困难
在采购过程中，业主方 应确保所采购的甲供材 料设备符合既定的质量 标准，并在合同中明确 相关要求。
甲供材料设备采购与管理工作程序
甲供材料设备采购与管理工作程序1.本文档旨在介绍甲供材料设备采购与管理的工作程序，包括采购流程、管理要点、责任分工等内容。
2. 采购流程甲供材料设备采购的流程主要包括需求确定、信息发布、供应商选择、报价评审、合同签订和验收等环节。
2.1 需求确定需求确定是甲供材料设备采购的第一步。
相关部门根据项目需求和规划，确定所需采购的材料和设备种类、数量和质量要求等。
2.2 信息发布信息发布是为了寻找合适的供应商。
采购部门通过内部渠道或公开采购平台发布采购信息，包括采购公告、采购需求说明等。
2.3 供应商选择供应商选择是根据采购需求，通过综合评价确定合适的供应商。
评价标准包括供应商资质、产品质量、价格竞争力等。
2.4 报价评审供应商报价后，采购部门对报价进行评审。
评审内容包括报价合理性、供应商信誉、产品质量和服务态度等。
2.5 合同签订评审通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责义务、价格、交付期限等。
合同应具备合法性和约束力。
2.6 验收采购完成后，甲方进行采购物资的验收工作。
验收应按照合同要求进行，检查物资的数量、质量、规格等是否符合合同约定。
3. 管理要点甲供材料设备采购管理的要点主要包括合同管理、供应商评价和库存管理等。
3.1 合同管理合同管理是确保采购过程顺利进行的关键。
应建立合同管理制度，包括合同的审批、备案、履行和归档等内容。
3.2 供应商评价定期对供应商进行评价，评估其合作情况和绩效表现。
评价内容包括供货及时性、产品质量、服务态度等，可以考虑建立供应商评分体系。
3.3 库存管理建立合理的库存管理制度，确保采购物资的及时供应和合理消耗。
库存管理应包括采购计划、库存控制、盘点等环节。
4. 责任分工甲供材料设备采购与管理工作的责任分工应明确，相关部门和人员应承担相应的职责。
4.1 采购部门负责进行采购需求确定、信息发布、供应商选择、报价评审、合同签订等工作。
4.2 合同管理部门负责合同的审批、备案、履行和归档等工作，确保合同的合法性和约束力。
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万科甲供材料采购及管理工作程序
1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
2.范畴：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。
3.职责：
3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料预备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。
3.3预算部负责操纵采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。
4.程序：
4.1工程部主办工程师按《招投标治理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用打算，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设
备）采购工作打算》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时刻，20天招投标时刻。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标治理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料（设备）进场治理工作程序：
5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期终止。
5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料（设备）的产品爱护措施是否到位。
5.9检查进场材料（设备）的供货时刻是否按合同及供货时刻打算要求执行。
如供货时刻延误造成工期、经济缺失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货打算要求。
5.12检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。
5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节阻碍工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用缺失。
5.16项目终止后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情形，填写《甲供材料（设备）供货单位考核情形评分表》，报部门经理审批。
6.相关文件：
6.1《招投标治理工作细则》
6.2《甲供材料（设备）招标文件采购合同》
6.3有关材料（设备）国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料（设备）采购工作打算》
7.2《甲供材料（设备）入围资格》
7.3《甲供材料（设备）清单》
7.4《甲供材料（设备）产品封样表单》
7.5《甲供材料（设备）进货质量、进度统计表》7.6《甲供材料（设备）供货单位考核情形评分表》
修改记录
日期：日期：日期：。