工艺纪律检查管理办法及考核细则
【资料汇编】工艺纪律检查管理办法及考核细则
工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
2、适用范围公司全部生产车间。
3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
4、工艺纪律的内容及依据4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。
4.2 工艺纪律检查的依据4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
4.2.2检验作业指导书4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。
5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）级别频次有无记录组织单位/人员参加部门部门级每月一次有记录技术部企管质量部、生产部车间级每周一次有记录互感器车间技术部、企管质量部日常检查每天进行有记录技术员5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。
工艺纪律管理及考核细则
工艺纪律管理及考核细则1.目的明确公司工艺纪律管理、考核的程序及办法。
2.范围本细则适用于公司内部所有产品制造过程。
3.职责3.1公司技术副总（总工程师）负责工艺纪律管理及考核标准的批准，并协调保证相关资源。
3.2技术管理部负责制订工艺纪律管理及考核标准，执行生产现场工艺纪律监督检查及考核，针对不符合项提出整改建议并组织验证。
3.3各生产厂负责组织生产现场工艺纪律管理，针对不符合项制定整改方案并实施。
3.4产品开发部、特种车开发部负责维护产品图纸、零件明细表、整车使用说明书等技术文件的有效性。
3.5人力资源部负责确认人员资格，按《厂20年月份工艺纪律考核金额分解表》执行个人绩效考核。
3.6设备动力厂负责维护设备操作规程的有效性，对生产现场执行设备维护的工艺纪律实施监督、抽查。
3.7质量管理部负责维护检验操作规程的有效性，对生产现场执行过程检验的工艺纪律实施监督、抽查。
3.8生产管理部负责维护安全文明生产制度的有效性，对生产现场执行安全文明生产的工艺纪律实施监督、抽查。
3.9运营管理部负责依据《20年月份工艺纪律监督检查报告》，将考核结果提交公司考评委纳入当月绩效考核。
4.术语工艺纪律：是公司产品在生产过程中，为维护产品工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零部件）质量和安全生产的具有约束性的规定。
5.工作流程见附图：工艺纪律管理及考核流程图6.控制要求6.1工艺纪律的主要内容6.1.1现场作业管理的工艺纪律1）技术工艺文件的管理a）技术工艺文件是指产品图纸、零件明细表、技术标准、工艺规程、参数对照表、样板、操作规程等能够及时、有效地指导现场生产作业的正式文件。
b）技术、设备、质管等部门及各生产厂下发的技术工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导现场生产作业。
c）现场工艺员在处理生产过程中出现的技术质量问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺规程）原则，并有责任将发现的文件错误及时反馈到各生产厂技术质量科协调修改，以使技术工艺文件能够持续有效地指导现场生产作业。
2024年工艺纪律检查管理制度（三篇）
2024年工艺纪律检查管理制度为及时检查发现生产中出现的违反工艺纪律的现象并给予纠正，特制定本制度：一、生产车间对工艺纪律检查设立多级管理。
二、班级必须在生产前对生产场所的清洁卫生、工艺条件进行检查。
三、班组在生产过程中必须严格按照工艺规程和岗位标准操作程序进行生产，班组长必须对此进行监督和检查。
四、各生产班组生产结束后都必须按规定做好清场及清洁工作。
五、班组长在工艺纪律检查过程中发现违纪现象应及时指正，并向车间工艺员报告。
六、车间工艺员在生产前必须检查各项工艺条件，合格后进行生产。
七、车间工艺员和班组长在生产过程中都必须对各项工艺条件进行检查，对工艺规程和各种标准操作程序的执行情况进行监督，对出现违纪现象应及时指正并作出相应的处理。
八、车间主任、车间工艺员、班长不定期召开生产班组会议，以加强工艺纪律的管理，保证工艺纪律的切实实施。
九、生产技术部、车间主任应不定期组织技术人员对生产现场进行检查并做好记录。
十、车间每月必须召开一次工艺纪律检查会议，以了解车间工艺纪律执行情况，找出差距，便于改进。
2024年工艺纪律检查管理制度（二）第一章总则第一条为规范和加强工艺纪律的执行，提高企业的生产效率和产品质量，制定本管理制度。
第二条本制度适用于我公司所有员工，包括生产人员、技术人员和管理人员。
第三条工艺纪律是指企业生产过程中的各项规定和要求，包括工作流程、操作规范、质量标准、安全措施等。
第四条工艺纪律检查是指对工艺纪律的执行情况进行的检查和评估。
第五条工艺纪律检查的目的是发现和解决生产过程中存在的问题，提高生产效率和产品质量。
第六条工艺纪律检查应当以公平、公正、严肃的原则进行，检查结果应当保密，不得对外公开。
第七条工艺纪律检查应当以奖惩相结合的方式进行，对执行工艺纪律出色的个人和团队应给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的个人和团队应给予批评和处罚。
第二章工艺纪律检查的内容第八条工艺纪律检查的内容包括但不限于以下几个方面：（一）工作流程的执行情况，包括各个环节的执行是否符合规定；（二）操作规范的执行情况，包括操作人员的技术水平和工作态度；（三）质量标准的执行情况，包括产品质量是否符合要求；（四）安全措施的执行情况，包括工作场所的安全设施和员工的安全意识；（五）其他与工艺纪律相关的内容。
工艺纪律检查管理办法与考核细则
工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
2、适用范围公司全部生产车间。
3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
4、工艺纪律的内容及依据4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。
4.2 工艺纪律检查的依据4.2.1 产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
4.2.2 检验作业指导书4.2.3 工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。
5、工艺纪律检查的实施办法5.1 工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
5.2 工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）级别频次有无记录组织单位 / 人员参加部门部门级每月一次有记录技术部企管质量部、生产部车间级每周一次有记录互感器车间技术部、企管质量部日常检查每天进行有记录技术员5.3 部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
5.4 部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
5.5 部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。
工艺纪律检查考核管理办法
工艺纪律检查考核管理办法一、目的为了确保工艺技术与工艺管理在执行过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定此办法。
二、范围适用于公司所有过程的工艺执行和考核，如生产现场、包装工艺及其他物品摆放、设备参数、工艺文件、产品标识及特殊件管控、安全等其他对生产、安全、质量、效率等有影响的项目类别。
三、职责权限3.1、工艺技术部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作；3.2、工艺技术部有权针对被考核部门常规规范（考核事项未涉及到的）违反的考核；3.3、被考核部门指定主管人员与工艺人员一同进行检查，有建议权和反馈权；3.4、被考核部门在考核结果公布前有申诉权。
四、考核事项及考核办法4.1、工艺技术部工艺管理规范：4.1.1、对于拒绝接收工艺或技术通知单的，给予部门主管领导200元/次考核；4.1.2、对于未及时接收工艺或技术通知单，或接收后（1个工作日内）未及时宣贯执行的，给予部门主管领导100元/次考核，导致事故发生按相关制度标准进行考核；4.1.3、对于工艺技术部立项开展的事宜，各单位未按工作指令单执行的，给予部门主管领导100元/次考核。
4.2.1、工艺纪律检查涉及内容详见附件检查表；4.2.2、考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。
4.3、考核办法：4.3.1、工艺技术部负责检查被考核对象工艺贯彻情况，发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正，根据考核标准以（考核通知单）的形式处罚责任部门，处罚经济由部门负责人落实，工艺技术部每月汇总交由财务部执行。
4.4、考核标准：4.4.1、每次出现问题检查人员根据影响情况，首先给予口头警告或书面警告；4.4.2、每次出现C类3项以上给予责任部门负责人工作提示，5项以上处罚20元/项；4.4.3、每次出现B类2项以上给予责任部门负责人工作提示，3项以上处罚10元/项；4.4.4、出现A类项，50元/项给予考核；4.4.5、凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，将A\B\C 单项考核标准加倍处罚；4.4.6、被考核部门自检查之日起2日内反馈存在问题的（纠正措施计划表），在一个季度内，第一次不按时反馈，罚款50元，第二次不按时反馈100元，以此类推；4.4.7、工艺技术部根据纠正措施计划对问题整改进行复查验证，未完成整改，单项罚款20元/次；4.4.8、每月工艺技术部对相关部门的检查情况汇总，对工艺执行率通报考核。
工艺纪律检查制度及考核办法
工艺纪律检查制度及考核办法工艺纪律检查制度及考核办法1.目的车间要以实现装置“安全、稳定、降本”运行为目标，切实做好本制度的贯彻落实工作，认真执行本制度的有关规定。
2.范围适用于木公司生产所有过程中的工艺控制管理、设备管理、安全管理和文明生产管理等。
3.职责3.1生产、设备、技术部负责制定和修订生产过程岗位工艺操作规程、设备（仪器仪表）管理类文件、文明生产管理制度等；确定关键过程并编制作业指导书、岗位记录表单；制定作业人员岗位适宜性培训管理文件等。
3.2技术部负责制定岗位安全操作规程、特种设备使用规程。
3.2人资部负责特殊工种人员培训和管理等。
3.3质检负责制定中间产品的检测检验管理制度，并按要求对中间产品进行检测。
3.4生产车间负责全面落实各项工艺纪律。
4.检查方式4.1班组做好本班组工艺纪律日常规检查，发现问题及时纠正、整改，木班组无整改条件，及时上报车间，保障本班组生产期间的工艺制度的执行，保证产品质量和安全生产。
4.2车间做好工艺纪律的日常规检查和周检查，发现问题及时纠正、整改，本车间不能整改的，及时上报生产、技术部。
4.3生产、技术等部门做好每月工艺纪律检查，发现问题及时纠正、整改，并填写记录。
5.检查内容5.1现场技术资料和记录管理5.1.1检查关键过程作业指导书是否与生产工艺要求相符；检查工艺操作规程、安全操作规程是否完整、有效；5.1.2检查现场工艺操作记录、设备巡查、保养记录是否齐全。
5.1.3中间物料检测检验单是否保存完好。
5.2设备、监测仪器（表）管理5.2. 1是否对运行设备启动前进行标准保养，运转部件是否有异常响声，对润滑油的油量及换油周期是否有点检和记录，是否对设备台帐进行动态更新。
5.2.2是否对运行设备和监测仪器（表）定期巡查，是否填写《巡查记录》。
5.2.3设备和监测仪器（表）的检修、更换是否按要求填写《检修记录表》和《报废申请表》。
5.2. 4设备常用备品配件是否有足够库存。
工艺纪律检查与考核管理管理办法制度
工艺纪律检查与考核管理制度目的严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序，确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。
企业各级人员应严格执行工艺纪律。
为了保证工艺过程管理的有效性，促进工艺执行率和产品质量不断提高，特制定本制度。
1.范围本制度适用于XXXXXXXX公司各车间和相关单位工艺纪律执行情况的检查与考核工作。
2.职责3.1工艺部负责纪律检查工作的组织、实施及考核。
3.2质检部、制造部负责生产过程中工艺纪律执行的指导和监督，参与工艺纪律检查。
负责对检查出的不合格项，组织车间相关人员分析原因、制定整改措施和整改计划，并监督执行。
3.3各生产车间负责工艺纪律的执行、贯彻及落实。
车间主任负责日常工艺纪律执行与监督，参与工艺纪律检查。
与技术、质检部门一起检查出不合格项，分析原因制定整改措施和整改计划，落实整改。
3.4各相关单位负责工艺指令（含工艺通知、工艺试验令号、工装制造计划、工具采购计划等）的执行和落实。
3.5工艺部负责人负责工艺纪律检查考核结果的审核，主管负责人负责工艺纪律考核结果的批准。
3.6行政部门负责工艺纪律检查考核结果的落实。
3.工作程序4.1工艺纪律检查的主要内容。
生产现场已使用的工艺文件必须正确、完整、统一、清晰。
生产活动应严格执行“三按”生产（即按设计图样、按工艺文件、按技术标准）。
各车间应按《工艺管理制度》做好工艺装备管理工作。
设备保障部门应按《工具管理制度》做好工具管理工作。
操作人员特别是关键工序的操作人员应经过培训和考核、有资质要求的岗位应有相应的上岗证。
各相关单位应执行工艺指令（含工艺通知，工艺试验令号、工装计划工具采购计划等）要求。
4.2工艺纪律监督各车间主任、工艺技术员、质量工程师和检验员进行生产过程中的日常工艺监督工作，并不断改善与提升。
4.3工艺纪律检查。
工艺部按年度成立工艺纪律检查组，设组长一名（工艺部负责人担任）执行组长一名，责任工艺员多名，根据专业分工设置。
工艺纪律考核细则
工艺纪律考核细则1 目的为了加强工艺管理,严格工艺纪律,确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，从而达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本细则。
2 范围工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括以下部门：2.1 焊装厂2.1.1 焊装侧围工段、配件工段、准备组工段、合装工段、补焊打磨工段、钣金调整工段。
2.2 涂装厂2.2.1 涂装前处理线、双胶线、刮灰打磨区、中涂线、面漆线、精饰区、小件涂装线。
2.3 总装厂2.3.1 总装车身线、底盘线、合成线、调试区、补漆保洁区、检测线。
2.4 仓库3 职责3.1 技术部工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。
3.2 各部门有建议权和信息反馈权。
3.3 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。
3.4 被考核部门对工艺执行情况负责。
3.5 被考核部门每周六向技术部汇总上交本周工艺纪律检查表和纠正预防措施。
4 考核项目和内容4.1 主要考核项目及考核内容见附表。
4.2考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C 三个级别。
工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的产品图样、工艺文件、技术标准等进行严格要求和控制。
·工艺纪律考核细则·第1 页共10 页5 考核办法5.1 技术部工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,以《考核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。
5.2 每月汇总考核结果，报总经办。
6 考核标准6.1 每次出现C项3 项给予责任生产线班组长工作提示；5 项以上处罚班组长50 元；10 项以上处罚分厂厂长或仓库主任50 元。
6.2 每次出现B项2 项，给予责任生产线班组长工作提示；4 项以上处罚责任生产线班组长50 元；8 项以上对分厂厂长或仓库主任处罚50 元；6.3 出现A 项，处罚责任生产线班组长、分厂厂长或仓库主任各100 元；6.4 C、B 类项重复出现将对生产班组长单项处罚50 元/项；6.5 同一A 类项重复出现加倍处罚责任工厂厂长、仓库主任、生产线班组长。
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工艺纪律检查管理办法及考核细则
1、目的
为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
2、适用范围
公司全部生产车间。
3、职责
3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
4、工艺纪律的内容及依据
4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：
4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；
4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是
否处于受控状态。
4.2 工艺纪律检查的依据
421产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器
设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
422检验作业指导书
423工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。
5、工艺纪律检查的实施办法
5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）
5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。
当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责
任人签字确认
5.6 部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据
6.5 条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当技术员验证整改效果。
5.7 车间级工艺纪律检查由车间主任组织，各班长和工段长等参加。
5.8 日常工艺纪律检查由技术员检查班组的执行情况。
5.9 工艺纪律的评价
5.9.1 重要度分为三类：
A 类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有严重的直接影响。
B 类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有一定的直接影响。
C 类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有间接的影响。
5.9.2 项目评价判定项目评价判定以“合格”和“不合格”表示。
6、工艺纪律检查的考核办法根据《工艺纪律检查项目表》中各因素项目
是否合格来对各工段、班组和员工进行考核，具体考核办法如下：
6.1 同一操作工每存在 1 个 A 类不合格项，则对其个人扣罚元/项，对班长扣罚元 / 次。
6.2 对被检查的生产班组中存在 A 类不合格项的，经确认其中有与工艺有相关的，则对负责该生产班组的现场技术员给予通报批评。
6.3 对于检查中未发现有不合格项的单位和个人，也都将在现场工艺课编制的《月份工艺纪律检查情况通报》中给予通报表扬；对确实做的优良的个人，将给予元的奖励（说明：具体奖励的总金额在同次处罚的总金额范围之内）。
6.4 对存有不合格项的单位和个人，将在《月份工艺纪律检查情况通报》中给予通报批评。
6.5 所有不合格项，都要求在限定的期限内完成整改，若在期限内没完成整改或整改效果达不到要求，将对存在不合格项的部门主管领导给予元的扣罚，如再次整改还达不到要求则进行加倍重罚。
6.6 如果同一 A 类不合格项在同一个人或同一课内连续两月中重复出现，则对被检查单位或个人（包括各级管理者和操作者）提出严重批评并按上述扣罚标准的两倍以上进行加重扣罚。
6.7 以上考核办法主要针对部级工艺纪律检查，车间级和日常检查可参照此办法。
7、附加说明
本办法由技术部负责起草并解释。
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