供应商现场审核细则及报告

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供应商现场审核报告

供应商现场审核报告
储存条件
防潮、常温其他需说明的情况

结论
毕xxxxxxxxxx有限公司经现场审核,其生产制造能力、生产环境(10万级环境)和包括运输、储存等方面的质量控制能力能满足初包装的技术要求,可继续作为合格供方进行管理。
现场审核人员/日期
后可附必要现场的照片或供应商资料
供应商现场审核报告
编号:SM-SC-JL-37-1(V3.0)
供应商名称
xxxxxxxxxxx有限公司
主要供应物料
医疗包装材料:Coated 1073B
30652-O+30655-O
30652-O+30652-O
物料分类
■A□B□C
技术要求
参见《质量保证协议》,包括材质、尺寸、包装、外观、初始污染菌、质量证明、应满足GB/T 19633-2005或ISO 11607标准中的其它规定等。
与物料相关的主要生产设备
印刷机、分切机、制袋机、模切机
生产流程
袋:分切制袋
片材:分切印刷模切
生产能力
盖材:900万片/年;卷材:300万平米/年;包装袋2400万片/年
生产工艺控制
制袋工序符合ISO11607-2
与物料相关的主要检验设备
多功能材料试验机、爆破仪、透气度仪、厚度仪
检验控制
进料检验、首件检验、过程检查、成品检验
供方地址
xxxxxxxxxxx128号T-02单元
电话
0512-xxxxxxxx
资质证明
■营业执照■税务登记证■组织机构代码
□其他:
质量管理
是否建立和实施ISO 9001质量管理体系?■有 □无
是否具备质量管理体系证书?■有 证书有效期:□无
是否建立和实施了管理制度或规定?■是 □否

供应商审核报告

供应商审核报告

供应商审核报告1. 引言本文档为供应商审核报告,对当前供应商进行审核并总结审核结果。

供应商审核的目的是评估供应商的能力和合规性,以确保其能够满足我司的需求并符合法律法规要求。

本次供应商审核针对供应商A进行,旨在评估其在产品质量、供应能力和合作及沟通等方面是否符合要求。

2. 供应商背景介绍供应商A是我司的重要供应商之一,提供的产品在市场上享有一定的声誉。

供应商A成立于XXXX年,专注于生产和销售XXXX产品。

其产品被广泛应用于XXX行业,目前已与多家知名企业建立了长期的合作关系。

3. 供应商审核内容和方法本次供应商审核主要包括以下内容:- 产品质量管理体系- 供应能力和生产能力- 供应商的质量保障措施- 供应商的环境保护和安全管理体系- 供应商的合规性和合作及沟通能力审核方法主要采用文件审核、现场考察和面谈的方式进行,以获取全面的供应商信息,并评估其在上述方面的符合程度。

4. 供应商审核结果分析通过对供应商A的审核,对其在各方面进行了评估和分析,以下是供应商审核结果的概述:4.1 产品质量管理体系供应商A的产品质量管理体系较为完善,通过了ISOXXXX质量管理体系认证,并拥有一支专业的质量管理团队。

其在产品设计、原材料采购、生产过程控制等方面均有一套完善的控制措施,并建立了质量追踪和异常处理机制。

4.2 供应能力和生产能力供应商A具备较强的供应能力和生产能力,拥有现代化的生产设备和生产线,并建立了供应商管理系统和供应链管理体系。

其有足够的生产能力满足我司的需求,并具备应对突发事件和客户需求变动的能力。

4.3 供应商的质量保障措施供应商A在质量保障方面投入较大,建立了合格供应商库、质量检验标准和质量管理协议,并采取了持续改进和培训措施,以保证产品质量的稳定和提升。

4.4 供应商的环境保护和安全管理体系供应商A注重环境保护和安全管理,在生产过程中严格遵守相关法律法规和环保要求,确保生产环境的安全和健康,并具备处理应急情况的措施和能力。

内包材供应商现场质量审计报告

内包材供应商现场质量审计报告

内包材供应商现场质量审计报告一、引言本次现场质量审计的目的是为了评估内包材供应商的质量管理体系是否达到公司的要求,进一步确保供应商提供的内包材具备稳定的质量水平。

本报告将主要从供应商的质量控制体系、设备维护和校准、人员培训和意识以及样品检测等方面进行评估和总结。

二、质量控制体系1.供应商是否建立了符合ISO体系要求的质量管理体系?根据现场调查和质量手册的审核,供应商已经建立了质量管理体系,并获得了ISO9001质量管理体系的认证。

体系文件齐全、完善。

该体系涵盖了从采购原材料到产品出厂的整个过程,对质量控制有明确的规定。

2.供应商是否有按照质量管理体系执行的实施控制程序?通过质量体系的文件审查和对现场的观察,供应商严格按照质量管理体系的要求进行操作和控制。

在关键环节都有实施控制程序,并进行有效管控。

例如,在内包材生产过程中,有严格的记录和监督,及时处理和追踪问题。

三、设备维护和校准1.供应商是否有定期进行设备维护和校准?供应商对生产设备进行了全面的维护和校准,设备运行记录完备,设备维护与校准记录真实可靠。

供应商制定了设备维护和校准计划,并按计划进行定期维护和校准,确保设备的正常运行和出产的内包材质量稳定。

2.是否有针对关键设备的备份和应急预案?供应商对关键设备制定了备份和应急预案,并进行了实施。

在设备故障或停机时能够及时切换到备份设备,并有相应的应急措施,保证生产的连续性和内包材质量的稳定性。

四、人员培训和意识1.供应商是否进行了员工培训并建立了培训档案?供应商对员工进行了必要的培训,并能够提供培训记录。

培训内容包括对质量体系文件的了解、操作规程的掌握、设备操作和维护等。

培训档案的建立能够方便对员工培训和能力提升的跟踪和评估。

2.供应商的员工是否对质量意识有充分的认识?供应商的员工在现场表现出较高的质量意识,对产品质量的重要性有很好的认识。

在操作和控制过程中,员工严格按照制度规定进行操作,并及时上报质量异常情况。

供应商现场审核报告

供应商现场审核报告

供应商名称物料重要度分级合格分数供应商地址物料类别联系人电话评审类型是否供货*通过体系认证3.审核内容评审项目标准评审情况评审项目标准评审情况现有哪几知明家供应商1、关键工序是否明确标识该供方排名第几名2、企业标准、检验作业指导书、设备操作指导书执行良好品质控制能力是否不低于标杆供应商。

3、员工培训、设备校正、保养符合要求必备的检验设备清单(图片见第一部分公司形象第二章)1、是否有文件记录控制程序,现场文件是否按文件要求进行控制?欠缺必备检验设备清单2、文件是否能保持其有效性、唯一性、合法性?1、是否建立品质整改流程?1、是否建立不合格品控制程序?并能按文件的要求操作。

2、是否对内部、外部质量问题进行分析、统计、纠正,并制定纠正、预防措施。

2、现场的不合格品标识、区隔是否规范,能避免不合格物料的误用。

3、对客户的投诉及质量问题是否建立档案并进行整改,同时对整改结果进行验证并可追溯。

3、不合格物料的处理是否规范,并经相关负责人审批?1、所评审物料生产的员工总人数1、品质部的组织构架、岗位职责是否完善。

人员配置是否齐全2、技术人员比例2、检验作业指导书是否完整,并能有效指导检验员检验3、厂房面积3、检验记录是否完整、可追溯4、主要生产设备、数量4、检测设备是否齐全、设备是否在校正期限内,能否保证检验结果的可靠性?条款号审核项目满分实际得分4.0加分项00 4.1综合质量管理4204.2来料过程质量管理8804.3制程过程质量管理15204.4成品过程质量管理480 4.5设备、仪器、模具、计量工具的管理263560折算成百分制得分00评审结论组长组员评审日期质量管理体系得分(百分制)6.审核成员新供方在现有供方中品质实力排名*必备检验设备(此条不符合,评审不合格)质量持续改善工厂规模关键工序控制水平文件管理不合格品控制检验水平总分5.审核结论4.质量管理体系评分明细主要问题点2.判定标准1、根据供方产品实现过程的复杂程度、规模及应达到的管理体系保证能力要求进行抽样调查评价;2、A类供应商86分<评分≤100分;B类供应商76分<评分≤85分;C类供应商66分<评分≤75分,D类供应商≤65。

供应商现场审核报告

供应商现场审核报告

供应商现场审核报告日期:YYYY年MM月DD日供应商现场审核报告1. 审核概述本次供应商现场审核旨在评估供应商的质量管理体系、生产能力以及符合性能力。

审核团队由专业的审核员组成,包括对供应商的质量管理体系、生产流程、设备设施等方面展开细致的调查和评估。

2. 供应商基本信息供应商名称:_____________________供应商地址:_____________________联系人:________________________联系电话:_______________________3. 证件文件审核审核团队对供应商的营业执照、质量管理体系认证证书、产品合格证书等相关证件文件进行了核对和审核,确认其合法有效。

4. 设备设施评估审核团队对供应商的生产设备、质检设备以及其他工艺设备进行了评估,包括设备运行状况、设备维护记录、设备校准情况等,确认供应商的设备设施满足生产要求,并能保证产品质量。

5. 生产流程评估审核团队对供应商的生产流程进行了评估,包括原材料采购、生产计划、生产记录等方面的调查,确认供应商有完善的生产流程,并能够按照要求进行生产。

6. 质量管理体系评估审核团队对供应商的质量管理体系进行了评估,包括质量手册、程序文件、培训记录等方面的查阅和了解,确认供应商的质量管理体系得以有效实施,并能够确保产品质量的稳定性。

7. 符合性评估审核团队对供应商的产品进行了抽样测试,并根据相关的技术标准和规范进行了评估,确认供应商的产品符合要求,并且能够满足客户的需求。

8. 结论与建议根据本次供应商现场审核的调查和评估,我们得出以下结论和建议:- 供应商的质量管理体系有效,并得到了良好的执行和应用;- 供应商的生产设备和设施能够满足生产要求,并保证产品质量;- 供应商的生产流程合理,能够满足交付要求;- 供应商的产品符合技术标准和规范要求。

基于以上结论,我们建议与供应商加强合作,继续关注其质量管理体系的有效性,并与供应商共同努力,持续提升产品质量和生产能力。

供应商现场审核报告

供应商现场审核报告

供应商现场审核报告一、背景介绍在供应链管理中,供应商是非常重要的一环。

为了确保供应商的质量和信誉,定期对供应商进行现场审核是必要的。

本次审核的供应商为XX 公司,是一家专业生产电子产品的制造商。

二、审核目的本次现场审核的目的是对供应商的生产工艺、质量控制系统、环境管理和安全管理措施进行评估,以确保其符合我们公司的要求。

三、审核内容1.生产工艺:在本次审核中,我们对供应商的生产工艺进行了详细了解和评估。

我们参观了工厂的生产线和生产设备,并与工人进行了交流。

通过观察和访谈,我们了解到供应商在生产工艺方面有着严格的流程控制和质量检验措施,确保产品的质量符合要求,并且有完善的记录和追溯体系。

2.质量控制系统:我们对供应商的质量控制系统进行了评估,包括质量手册、程序文件、检验记录等。

通过审核,我们发现供应商在质量控制方面有着完善的体系和制度,并且具备了ISO9001质量管理体系认证。

供应商的质量管理团队对产品的质量持有高度重视,并且对不合格品进行了有效的处理和纠正措施。

4.安全管理:供应商对安全管理也给予了充分的重视。

他们设立了安全管理部门,制定了安全管理制度和操作规程,并进行了培训和演练。

工厂内设有安全警示标识,疏散通道畅通,并配置了必要的灭火器材。

供应商对员工的安全意识培养和个人防护进行了规定和管理。

四、审核结论经过本次现场审核,我们认为供应商的生产工艺、质量控制系统、环境管理和安全管理措施均符合我们公司的要求。

他们对产品质量的控制非常严格,并且在环境管理和安全管理方面也有着较好的表现。

供应商的管理团队对质量、环境和安全持有高度重视,并且在控制过程中有明确的目标和措施。

然而,我们在审核过程中也发现了一些小的问题,比如一些操作程序的不规范和记录不完整等。

我们建议供应商进一步改进和提升,在细节方面更加用心,确保工艺和管理的每个环节都能落实到位。

五、建议和改进措施根据对供应商的现场审核,我们提出以下建议和改进措施:1.加强员工培训,提高操作规程的执行力和流程的规范性。

供应商审核细则

供应商审核细则

供应商审核细则1.0质量管理体系1 是否有确保组织有效策划、运行和控制所需的文件?2 文件在是否经授权人员批准?3 文件变更后,是否有再次评审和批准4 是否清楚识别文件的更改和现行修订版本?5 文件变更是否有变更状态记录?6 是否确保在使用处可获得使用文件的有关版本?7 对外来文件是否识别和有效控制?8 是否有进行旧文件的回收,若银任何原则而保留作废文件时,对这些文件是否有明确的标识?9 质量记录是否有规定保存期限并按规定的期限保存?10 质量记录是否清楚标识,便于检索?2.0 管理职责1 是否有制订质量方针2 质量方针是否被各阶层理解,实施和维持?3 是否在相关职能和层次上建立质量目标?4 质量目标是否可测量,并定期进行回顾?5 质量目标未达成时,是否有采取相应措施?6 公司组织结构是否齐备?7质量保证部门和担当者是否明确,是否与生产独立的组织?8 客户要求之最新规格及资讯是否及时准确地传达到相关人员?9最新材料之规格及资讯是否及时准确地传达到采购部门?10 是否有定期对质量体系适应性,充分性,有效性进行评估并保存相应记录?3.0 资料管理1 有无完善的培训制度和计划?2 新进员工是否经培训并考核合格?3 对质量有影响的人员是否培训并考核合格?4 是否具备必备的设施和工作场所?5 是否实施5S管理4.0 产品实现4.1 与顾客有关的过程1 是否事先与客户确认合同内容及要求事项?2 是否对合同进行有效评审?3 是否有接单-生产计划-订货(原材料)之系统进行生产管理?4 是否有客户投诉的管理台账?5 对于客户投诉,有无跟踪处理的记录?6 是否对客户的退品进行分析处理?7 是否及时向客户报告设计和工艺的变更?4.2 采购1 是否有供应商选择,评价和重新评价的准则,并按规定实施?2 是否有合格供应商名录?3 采购要求是否充分传达供应商?4 来料检验规程是否文件化执行?5 对于来料检验不良的结果是否有要求分承包商采取相应的纠正和预防措施?4.3 过程管理1 各工位是否有相应作业指导书?2 是否按作业指导书进行作业?3 对关键工序和特殊工序是否有特殊控制手段?4 是否对适宜的设备和测量装置?5 设备和仪器是否股票上市泊保养规程并加以实施?6所以的原材料,在制品和成品是否按(LOT)加以管理的识别?7 是否在产品实现的全过程中用适宜的方法识别产品?8 仓库中和制程中之材料是否有明确标识检验状态并加以管理?9 对顾客的财产有无相应的识别、验证和预防措施?4.4 仓库管理1 是否有文件化的部门上,在制品的保管、包装、交货的管理程序并加以实施?2 是否有明确区分在库品的状态?3 材料是否有保护措施防止腐蚀、变质,静电及其他伤害?4 有无对储存环境进行保湿度管理?5 有库品有无实施先行先出?6 仓库内储存品有无定期进行库品的复检?4.5 监视和测量装置的控制1 测量设备的校准是否符合量值传递?2 是否确保实施校准的环境符合条件?3 是否有书面化的校准规定?4 测量仪器是否有校准计并按规定的周期进行校准?5 测量仪器是否有检定标识,并标明其使用期限?6 对于失准的测量仪器,是否有对之前测量的产品重新的进行确认?5.1 监视和测量1 是否定期对顾客满意度进行测量并有相应措施?2 是否有适应方式对质量体系过程进行监视?3 质量体系过程监视的不符合项是否有相应的措施?4 是否有QC工程表?5 是否首件确认制度并加以实施?6 是否有制程检验规程并加以实施?7 过程发现不良时,是否立即有停止不良继续产生?8检查记录上检验员是否清楚记录?9 是否使用适当的统计技术对过程进行监控?10 有无完整的出货检验规范并加以实施?11 有无明确产品履行权限及放行追溯?12 产品验证判定的不良是否有相应的纠正与预防措施?13是否有运用统计技术判定出货产品符合顾客要求?14 是否有可靠性测试和环境影响之评估?5.2 不合格品的控制1 对不合格是否有明确标识和隔离?2 是否有对不合格品进行控制和评审?3 是否有对不合格品进行分析并对策?4 不合格纠正后是否有重新进行验证?5 是否采取批量不良追溯的管理方法?5.3 数据分析1 是否对顾客满意数据进行收集和分析?2 是否能准确把握生产中的不良,有无不良统计和分析?3 是否有对过程和产品的特性和趋势进行数据分析?4 是否有对供方的数据进行分析和收集?5.4 改进1 是否持续改进的措施2 纠正措施是否有效3 所有的纠正措施有无进行有效的验证?禁用物质审核表1.0管理体系1.1是否定义了明确的组织来管理“禁用物质”?1.2是否判定有公司的“禁用物质”标准,并能根据客户或相关法令法规的要求及时刷新校准?1.3 是否有“禁用物质”管理的机制/流程/程序,并得到有效的实施?1.4 是否有组织“禁用物质”知识和管控的培训,受训人员是否涵盖所以关键岗位?1.5 是否有禁用物质检测不合格的处理和追溯?1.6 程序是否包含进行原因分析和纠正行动来防止再次发生?2. 供应商管理2.1 是否有环保供应商清单?2.2 是否把禁用物质标准传达给上游供应商,并签署【禁用物质声明】?此标准是否满足客户的禁用物质标准?2.3 是否要求供应商管RMDL(均值原材料检测清单)对产品按均值材质拆分进行检测,并定期提供独立机构检测报告?2.4 当禁用物质标准更新,供应商,材料和工艺等变更时,是否按变更流程进行验证?2.5 是否要求上游供应商交检测报告,多久提交一次?(每年/每半年/每季度/小于季度)?2.6是否保存相关记录?3.0禁用物质检测3.1 是否购置环保测试仪器(X-rays或化学)?3.2 自主检验时,是否有抽样计划?抽样频度,比例是否与产品形态(组件,部件,零件等)相适应?3.3 自主检验时,是否按RMDL(均值原材料检测清单)对产品按均值材质拆分进行检测?3.4 是否每年至少安排一次送独立机构检测,并能每年更新提供客户独立机构检测报告3.5 列出合作的测试机构和所使用的测试方法3.6 是否保存相关记录(报告,持续改善,审查记录等)4.0过程控制4.1 生产线是否全部切换为环保产品?4.2 生产过程是使用的辅料和工装夹具是否已全经过“禁用物质”确认和标识4.3 生产过程是否有误用,混用及污染的防范措施,并得到有效的实施4.4 材料和工艺的变更时,是否验证禁用物质的符合性4.5 发现不符合的情况,是否有纠正行动,并知会到客户4.2.1 a) 文件化的方针目标b)质量手册c) 书面规程符合iso/ts16949:2002d) 供应商为确保其过程的有效策划、运做和控制所需的文件。

比亚迪供应商现场审核报告

比亚迪供应商现场审核报告

出货品质
品质状况
客诉状况
产品良率
计划目标 实际达成
来料品质
生产品质状况
c.品 质手法
QCC
QC七大 手法
6sigma
SPC
出货品质
客诉状况
产品良率
MSA APQP 8D FMEA
其他
d.检 测设备
使用场所
设备名称
数量(台)
设备功能
现场
实验室
其他场所
⑵工 程a技.工术 程技术
项目 人数
工程管理人员
工程师
15
0%
4.设计开发Design and Development
9
0%
5.采购与供应商管理Purchasing and Supplier Management
30
0%
6.进料检验Incoming Inspection
15
0%
7.生产过程控制Manufacturing Process Control
21
4.设计开发Design and Development
7.生产过程控制Manufacturing Process Control
- 5 - 5.采购与供应商管理Purchasing and Supplier Management
BYD COMPANY LIMITED
7.生产过程控制Manufacturing
5.采购与供应商管理Purchasing and
Process Control
得分率
Approved %…Supplier Management
6.进料检验Incoming Inspection
七)不 符1.合…项 …2.… …3.… …
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供应商现场审核细则及报告
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

审核报告
一.基本情况供应商/部

联系人、电话
零部件件号零部件名称零部件重要度
二、现场审核符合率≥90%
应得总分: 实得总分: 符合率:现场审核结论:概要成绩和主要问题:
三、实物质量审核
A、B(或A)类项目合格率100%, C(或
B、C)类项目合格率≥97%(或95%、90%)
A、B类(或A类)
项目合格率:
C类(或B、C类)
项目合格率:
实物质量审核结论:问题描述:
四、审核结论
(通过、不通过)
通过不通过备注五、下一步工作要求
主要问题纠正要求:
审核小组组长签字审核小组成员
签字
被审核单位代表
签字
日期日期日期
序号审核内容审核记录
审核结果
0 2 4 6 8 1
一现场审核
1 技术文件
1.1 生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件,是否最新有效1.2顾客工程规范更改的通知是否及时评审、发放、实施(如需要)1.3 每项更改在生产中是否有实施日期的记录(如需要)
2 工艺文件
2.1 工艺规程(或过程指导书)是否有验证记录
2.2 工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全
2.3 操作者能否按照工艺要求操作
2.4 是否有工艺纪律检查记录
2.5 生产现场是否有工艺文件
3 检验文件
3.1文件规定的检具仪器的是否配置齐全3.2 检测项目、频次是否能满足质量要求3.3 检具配置的精度是否能满足产品图样要求3.4评判标准是否与(锡柴)同步
3.5 生产现场是否有检验文件
4 检验人员配置
4.1 检验人员配置是否合理
4.2 检验人员是否经过培训并持证上岗
4.3检验人员的实际操作技能能否满足要求4.4检验人员能否及时做好检测记录
4.5检验人员能否行使质量否决权
5工艺装备
5.1 提供专用、标准及借用工艺装备清单
5.2检查专用工艺装备是否有图样、是否验证
5.3专用工艺装备保养是否有记录
6检测设备
6.1 提供试验及检测设备清单
6.2设备定期计量是否有记录
6.3 在线量检具是否在有效期内
7生产设备
7.1 提供关键、重点设备清单
7.2 关键、重点设备的维护保养实施记录
8 现场抽查
8.1 诊断关键、重要工序是否满足产品质量要求(抽3-5道工序)8.2总成件中的主要零部件拆检是否合格(如需要)
8.3总成件的主要零部件材质是否合格(如需要)
8.4
总成件是否进行可靠性试验,并提供报告;非金属件需提供第三方
的材料性能报告≥1次/每年(如需要)
8.5 现场工位器具是否齐全适用,满足工序流转需要
8.6是否进行三检(首检、巡检、终检)制度,并保持记录
8.7是否有专用的清洗设备,并制定可行的操作规程(如需要)
8.8
清洗工艺中是否规定清洗液、防锈液比例、温度、时间介质更换要
求等,并执行(查工艺、查记录)
8.9 是否具备清洁度、颗粒度检测条件并执行
8.1
关键、特殊岗位人员是否持证上岗
8.11
对关键、重点上岗人员现场提问(内容含对工艺的了解、产品特性、
测量要求、记录要求、统计技术掌握程度等)
8.12 是否有包装规范
9 采购件质量控制
9.1 查原材料检测情况(理化报告、供方质保书等)
9.2 进货验收记录是否齐全正确
9.3若不具备检测能力,是否委托具有资质的单位进行检测
10 不合格品的控制
10.
不合格品是否作出标识、记录、隔离

10.2 不合格品是否经过评审、处置
10.
返工后的产品的重新检验(查记录)

10.4 不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性
审核得分合计(实得分/应得分)
审核符合率(实得分/应得分*100%)
打分说明:审核结果全部符合得10分;绝大部分符合得8分;大部分符合得6分;一半符合符合得4分;小部分符合得2分;全部不符合得0分。

二实物质量
1抽查要求:零部件≥5件(不少于1台套,大件不少于2件)进行全尺寸检测,并出具抽查报告
2 评判标准:
2.1 M、N系列产品:A、B类项目100%;C类项目≥97%
2.2K、F 系列产品:A类项目100%;B、C类项目≥95%
2.3 X、W 系列产品:A类项目100%;B、C类项目≥90%

1、零部件检测报告
2、现场审核纠正措施计划表

现场审核纠正措施计划表供应商/部门:零件图号: 零件名称:
序号存在问题纠正措施
负责
部门
负责人
完成
日期验证效果
编制人: 编制日期: 验证人:验证日期:。

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