供应商现场审核报告
供应商现场审核报告
防潮、常温其他需说明的情况
无
结论
毕xxxxxxxxxx有限公司经现场审核，其生产制造能力、生产环境（10万级环境）和包括运输、储存等方面的质量控制能力能满足初包装的技术要求，可继续作为合格供方进行管理。
现场审核人员/日期
后可附必要现场的照片或供应商资料
供应商现场审核报告
编号：SM-SC-JL-37-1（V3.0）
供应商名称
xxxxxxxxxxx有限公司
主要供应物料
医疗包装材料：Coated 1073B
30652-O+30655-O
30652-O+30652-O
物料分类
■A□B□C
技术要求
参见《质量保证协议》，包括材质、尺寸、包装、外观、初始污染菌、质量证明、应满足GB/T 19633-2005或ISO 11607标准中的其它规定等。
与物料相关的主要生产设备
印刷机、分切机、制袋机、模切机
生产流程
袋：分切制袋
片材：分切印刷模切
生产能力
盖材：900万片/年;卷材：300万平米/年;包装袋2400万片/年
生产工艺控制
制袋工序符合ISO11607-2
与物料相关的主要检验设备
多功能材料试验机、爆破仪、透气度仪、厚度仪
检验控制
进料检验、首件检验、过程检查、成品检验
供方地址
xxxxxxxxxxx128号T-02单元
电话
0512-xxxxxxxx
资质证明
■营业执照■税务登记证■组织机构代码
□其他：
质量管理
是否建立和实施ISO 9001质量管理体系？■有 □无
是否具备质量管理体系证书？■有 证书有效期：□无
是否建立和实施了管理制度或规定？■是 □否
供货方审核总结报告范文(3篇)
第1篇一、背景为了确保公司产品质量和供应链的稳定，提升企业竞争力，我公司于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日对供应商进行了全面审核。
本次审核旨在对供应商的生产能力、产品质量、管理体系、售后服务等方面进行全面评估，为后续合作提供依据。
二、审核目的1. 评估供应商的生产能力，确保产品满足公司需求；2. 评估供应商的质量管理体系，确保产品质量稳定可靠；3. 评估供应商的售后服务，确保合作过程中问题得到及时解决；4. 评估供应商的信用状况，降低合作风险。
三、审核内容1. 供应商资质审查：包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等；2. 生产能力审查：包括生产线、设备、工艺流程等；3. 质量管理体系审查：包括ISO9001、ISO14001等体系认证，以及内部质量管理体系；4. 产品质量审查：包括产品检验报告、合格证等；5. 售后服务审查：包括售后服务流程、响应时间、处理效果等；6. 信用状况审查：包括供应商信用评级、合作历史、不良记录等。
四、审核结果1. 供应商资质：本次审核的供应商均具备合法经营资格，营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件齐全；2. 生产能力：供应商的生产线、设备、工艺流程等符合公司要求，具备满足公司需求的生产能力；3. 质量管理体系：供应商均通过了ISO9001、ISO14001等体系认证，内部质量管理体系完善；4. 产品质量：供应商的产品质量稳定可靠，检验报告、合格证等文件齐全；5. 售后服务：供应商的售后服务流程规范，响应时间短，处理效果良好；6. 信用状况：供应商信用评级良好，合作历史稳定，无不良记录。
五、改进措施1. 对供应商进行持续跟踪，确保其生产能力、产品质量、售后服务等方面的持续稳定；2. 定期对供应商进行评估，及时发现问题并采取措施；3. 加强与供应商的沟通，提高合作效率；4. 建立供应商评价体系，为后续合作提供依据。
六、结论本次供应商审核工作圆满完成，供应商整体情况良好，符合公司要求。
供应商审核报告(两篇)
引言概述：供应商审核是企业采购供应链管理中的关键环节，对供应商的审核可以保证供应商的质量、可靠性和合规性，以确保企业的产品和服务的稳定供应。
本文将对供应商审核报告进行详细的阐述，包括供应商审核的目的和意义、审核的流程和方法、供应商审核的内容和要点、审核中可能遇到的问题和应对策略、以及供应商审核的总结和反思。
正文内容：一、供应商审核的目的和意义1. 供应商审核的目的：供应商审核的目的是为了确保供应商的质量、可靠性和合规性，以满足企业的产品和服务的需求。
通过审核，可以找出供应商存在的问题，进行整改，并与供应商建立持久的合作关系。
2. 供应商审核的意义：供应商审核是企业采购供应链管理中的重要环节，它可以帮助企业选择合适的供应商，降低采购成本，提高采购效率，确保产品和服务的质量和可靠性。
同时，供应商审核还可以防止供应商存在的风险，保护企业的声誉和利益。
二、审核的流程和方法1. 审核流程：供应商审核的流程包括确定审核对象、收集和分析相关信息、制定审核计划、进行现场审核、编写审核报告、整改和复核、供应商评估和审批等步骤。
2. 审核方法：供应商审核可以采取现场审核、文件审核、记录审核等多种方法。
现场审核是最常用的审核方法，通过亲自到供应商的生产现场，检查设备、材料、人员等，以确保供应商符合质量和安全要求。
三、供应商审核的内容和要点1. 资质和合规性审核：对供应商的企业资质、法律合规性、质量管理体系等进行审核，确保供应商符合企业的要求和相关法规。
2. 供货能力和稳定性审核：对供应商的供货能力、生产能力、供应链管理能力进行审核，确保供应商具备稳定供货的能力。
3. 产品质量审核：对供应商的产品质量管理体系、产品质量控制过程进行审核，确保供应商生产的产品符合企业的质量要求。
4. 供应商风险管理审核：对供应商的风险管理能力、风险评估和应对措施进行审核，确保供应商能够有效应对风险。
5. 环境和社会责任审核：对供应商的环境和社会责任承诺、环境保护措施进行审核，确保供应商符合企业的环保和社会责任要求。
关于现场审核工作的总结
关于现场审核工作的总结报告一、审核目标达成经过我们团队的努力，本次现场审核工作已经顺利完成，并达到了预期的审核目标。
具体来说，我们针对客户的需求和标准，对受审核方的管理体系进行了全面而细致的检查，验证其符合性，并对存在的问题提出了相应的改进措施，为受审核方的持续改进和提升提供了有益的指导。
二、审核范围覆盖在本次现场审核中，我们根据客户的要求和审核准则，对受审核方的生产、采购、仓储、销售等各个环节进行了全面覆盖。
通过实地查看、资料查阅、员工访谈等方式，我们对受审核方的实际运作情况进行了深入了解，确保审核的全面性和准确性。
三、审核问题发现在审核过程中，我们发现了一些问题和不足之处，主要包括以下几个方面：1. 生产现场管理不够规范，存在一些安全隐患；2. 采购过程中对供应商的评估和选择不够严格，可能存在风险；3. 仓储管理存在一定的问题，导致库存混乱、盘点不准确；4. 销售过程中存在一些不规范的行为，可能影响企业的声誉和形象。
四、审核建议提出针对以上问题，我们提出了以下改进建议：1. 对生产现场进行规范化管理，加强安全培训和检查，确保生产安全；2. 对供应商进行全面的评估和选择，加强供应链管理，降低采购风险；3. 对仓储管理进行改进，建立规范的库存管理制度和盘点程序，确保库存准确性；4. 加强销售培训和管理，规范销售行为，提高服务质量。
五、审核团队表现在本次现场审核中，我们的团队表现得非常专业和高效。
每个成员都能够按照审核计划和要求，认真履行自己的职责，积极参与团队讨论和协作。
在遇到问题和困难时，我们能够迅速反应，共同解决问题。
这种团队协作精神是本次审核工作顺利完成的重要保障。
六、审核结果反馈我们将本次现场审核的结果和改进建议及时反馈给了受审核方。
他们对此表示了感谢，并表示将认真对待我们的建议，采取有效措施进行改进。
同时，我们也根据审核结果对自身的审核能力和服务质量进行了反思和提升。
供应商现场审核报告
供应商名称物料重要度分级合格分数供应商地址物料类别联系人电话评审类型是否供货*通过体系认证3.审核内容评审项目标准评审情况评审项目标准评审情况现有哪几知明家供应商1、关键工序是否明确标识该供方排名第几名2、企业标准、检验作业指导书、设备操作指导书执行良好品质控制能力是否不低于标杆供应商。
3、员工培训、设备校正、保养符合要求必备的检验设备清单（图片见第一部分公司形象第二章）1、是否有文件记录控制程序，现场文件是否按文件要求进行控制？欠缺必备检验设备清单2、文件是否能保持其有效性、唯一性、合法性？1、是否建立品质整改流程？1、是否建立不合格品控制程序？并能按文件的要求操作。
2、是否对内部、外部质量问题进行分析、统计、纠正，并制定纠正、预防措施。
2、现场的不合格品标识、区隔是否规范，能避免不合格物料的误用。
3、对客户的投诉及质量问题是否建立档案并进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯。
3、不合格物料的处理是否规范,并经相关负责人审批？1、所评审物料生产的员工总人数1、品质部的组织构架、岗位职责是否完善。
人员配置是否齐全2、技术人员比例2、检验作业指导书是否完整，并能有效指导检验员检验3、厂房面积3、检验记录是否完整、可追溯4、主要生产设备、数量4、检测设备是否齐全、设备是否在校正期限内，能否保证检验结果的可靠性？条款号审核项目满分实际得分4.0加分项00 4.1综合质量管理4204.2来料过程质量管理8804.3制程过程质量管理15204.4成品过程质量管理480 4.5设备、仪器、模具、计量工具的管理263560折算成百分制得分00评审结论组长组员评审日期质量管理体系得分（百分制）6.审核成员新供方在现有供方中品质实力排名*必备检验设备（此条不符合，评审不合格）质量持续改善工厂规模关键工序控制水平文件管理不合格品控制检验水平总分5.审核结论4.质量管理体系评分明细主要问题点2.判定标准1、根据供方产品实现过程的复杂程度、规模及应达到的管理体系保证能力要求进行抽样调查评价；2、A类供应商86分＜评分≤100分；B类供应商76分＜评分≤85分；C类供应商66分＜评分≤75分，D类供应商≤65。
供应商审核整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除供应商审核整改报告篇一：供应商审计整改报告1304制药厂用户现场质量审计缺陷项及整改落实情况药业：我厂于20XX年3月26日接受了你公司供应商审计人员对我厂原料药（氢氧化铝）车间的生产和质量管理情况的现场审计检查。
检查结果为：我厂生产的原料药（氢氧化铝）符合《药品生产质量管理规范》（1998版）的要求，现场审计发现缺陷项11项，建议项4项。
对贵公司审计人员在审计过程中提出的缺陷项目我厂领导非常重视，立即召开会议，将缺陷项目进行通报，并将整改措施和方案落实到各部门及相关人员，限期进行整改。
整改达到预期效果，现将审计缺陷项整改及落实情况汇报如下。
制药厂20XX年4月30日制药厂用户审计整改报告1页制药厂用户审计整改报告2页在这里我代表我厂对贵公司的这次供应商审计表示感谢，在这次审计中我们对新版gmp的很多条款有了新的认识，提高了我厂员工的全面gmp意识，让我们感觉还有对许多需要完善的地方。
对我们的新版gmp认证工作是个很大的推进。
今后我们要更严格按照gmp的要求进行生产、质量管理，使我们的产品更加“稳定、可靠、优质”。
制药厂20XX年4月30日篇二：供应商现场评审整改报告篇一：供应商现场评审报告供应现场评审报告（第1页共2页）（第2页共2页）1、供应商评审标准：10分：完全满足要求，建立质量体系并能够有效执行；7.5分：在次要的环节方面及其执行方面有不足；5分：在质量体系及其执行方面有不足或形式化:需要纠正。
2.5分：有严重不符合/不足0分：没有制度方法/没有运用/无法保证2、评级标准：ⅰ=纳入/批准:75%以上ⅱ=有条件接收/发展需要:60~74%ⅲ=不予批准:60%以下平均得分=(平估分数/满分)×100%备注：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签名/日期：篇二：关于现场审查不完善项的整改报告关于现场审查基本符合项的整改报告本年11月7日，佛山市技术监督局审查组根据《酱油、食醋生产许可证实施细则》中《酱油、食醋企业生产必备条件审查内容及要求》对我公司进行认真细致的审查，给我们提出了很多宝贵意见，使我们对完善各方面的管理体系得到很大的帮助，同时，指出了应改进完善的问题，为此，公司领导层即时组织相关职能部门共同分析问题的所在和应立即整改的措施，整改的方案和实施办法如下：1：对于“没有明确主要设备滞留物的清理及清理记录”的改进要求项，我们根据iso9001质量管理体系的相关控制过程作了更改，以“设备、设施、工具、生产用品及环境卫生作业指导书”为保养、清理的准则，分九大类分别控制，分类及内容包括：分类：1)发酵池类2)发酵设备及设施类3)输送带及运输设备类4)物料输送管道类5)容器类6)工具、生产用品类7)包装物类8)车间环境类9)工作台、椅和个人用品及个人卫生编写内容：1)类型范围2)清洁标准要求3)清洁方法4)检查和记录2：对于“没有收集包装物的标准”的改进要求项，这是我们工作的疏忽，有部份包装物的相关标准收集不完整，以后应引以为戒加强各方面的管理。
供应商审核报告
日期：____年____月____日
供应商审核报告
供应商名称：_______________________________________
主要业务：______________________________________
地点：______________________________________
是否根据试验的结果（合格或不合格）检验、过程试验和判定产品
产品是否保存直至所有进货检验和过程检验都已完成并且相关的数据文件显示都可用（返工和复测后的最终报告）
是否有文件化的最终检验程序确保产品符合标准（最终检验和试验）
是否保存记录作为产品是否通过检验和试验的依据
产品最终检验（出厂检验）人员是否通过培训并有相应资格
来自所有产品的认证和执行的可靠性试验的可靠性记录是否保存
可靠性测试记录是否包括有以下的内容：产品标识、试验类型和目的、试验条件、试验周期、样本大小和失效数
为产品系列记录是否有可靠性预报
内
部
质
量
审
核
是否建立并维持了用于策划并实施内部质量审核和跟踪活动的文件化的程序
是否有效地安排了内部审核，内部审核是否是根据状态的重要性来安排日程的
设备的适当维护是否已列入计划并执行，确保连续的过程能力
是否有良好的内务环境及防静电措施，是否有明确定义的工艺纪律（规范）及相应的书面化的职责
操作者是否参与持续质量改进活动
是否将产量/缺陷向内外部客户进行通报
检
验
和
试
验
是否检验进厂产品与规定的要求的适应性
正在加工过程中的产品是否根据文件化的程序或质量计划经过检验和试验
联系人：______________________________________
供应商现场审核报告
供应商现场审核报告日期：YYYY年MM月DD日供应商现场审核报告1. 审核概述本次供应商现场审核旨在评估供应商的质量管理体系、生产能力以及符合性能力。
审核团队由专业的审核员组成，包括对供应商的质量管理体系、生产流程、设备设施等方面展开细致的调查和评估。
2. 供应商基本信息供应商名称：_____________________供应商地址：_____________________联系人：________________________联系电话：_______________________3. 证件文件审核审核团队对供应商的营业执照、质量管理体系认证证书、产品合格证书等相关证件文件进行了核对和审核，确认其合法有效。
4. 设备设施评估审核团队对供应商的生产设备、质检设备以及其他工艺设备进行了评估，包括设备运行状况、设备维护记录、设备校准情况等，确认供应商的设备设施满足生产要求，并能保证产品质量。
5. 生产流程评估审核团队对供应商的生产流程进行了评估，包括原材料采购、生产计划、生产记录等方面的调查，确认供应商有完善的生产流程，并能够按照要求进行生产。
6. 质量管理体系评估审核团队对供应商的质量管理体系进行了评估，包括质量手册、程序文件、培训记录等方面的查阅和了解，确认供应商的质量管理体系得以有效实施，并能够确保产品质量的稳定性。
7. 符合性评估审核团队对供应商的产品进行了抽样测试，并根据相关的技术标准和规范进行了评估，确认供应商的产品符合要求，并且能够满足客户的需求。
8. 结论与建议根据本次供应商现场审核的调查和评估，我们得出以下结论和建议：- 供应商的质量管理体系有效，并得到了良好的执行和应用；- 供应商的生产设备和设施能够满足生产要求，并保证产品质量；- 供应商的生产流程合理，能够满足交付要求；- 供应商的产品符合技术标准和规范要求。
基于以上结论，我们建议与供应商加强合作，继续关注其质量管理体系的有效性，并与供应商共同努力，持续提升产品质量和生产能力。
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5
质量体系项目评分总计
·质量方针的建立
20
·建立可测量的质量目标
20
·管理评审
管 理 职
a) 按计划实施管理评审 b) 管理评审输入应包括: 审核结果, 顾客反馈, 纠正和
责 预防措施的状态等
10 10
c) 管理评审输出应包括改进措施
15
·确保提供必要的资源
15
表现分值
符合 要求
20 20 10 10
10 6 3 0
10 6 3 0
15 9 4.5 0 15 9 4.5 0
1of8
得分
20 20 10 10
4 4 4 4 4
5 5 1.5 5 96.5 20 12
10 10 15 15
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
评
估管 项理
检查要点
目职
责
分值
·指定管理者代表
10
管理职责项目评分总计
·人力资源
20 12 6 0
15 9 4.5 0
15 9 4.5 0 15 9 4.5 0 15 9 4.5 0 20 12 6 0
6of8
得分
20
12 6 6
6
6 6 6 68 20 15 9 15 15 20
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
评
估 项
检查要点
目
表现分值
分值
符合 要求
基本 符合 要求
个别 符合 要求
基本 符合 要求
12 12 N/A 6
个别 符合 要求
6 6 N/A 3
完全 不
符合 要求
0 0
0 0
4 2.5 1 0 4 2.5 1 0 4 2.5 1 0 4 2.5 1 0 4 2.5 1 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
20 12 6 0 20 12 6 0
业划 可 Applicable emergency plans are established for
20
持 the risks.
续
性 发
风险应急小组明确 Emergency disposal
team is
defined clearly.
20
展 风险应急计划对应的硬件设施准备充分
BCM The hardwares are prepared well based on the
完全 不
符合 要求
得分
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
环境管理项目评分总计
94
质量体系
管理职 责
资源 管理
顾客 相关 过程
设计
采购
产品实现
测量分析和改 进
商业可持续性发 展
96.5
92 93 82 90 81
73
79
68
总分：
83.31818182
行为规范 68
环境管理 94
总结 项 目
标准：1.各项分均高于60分且加权总分不低于70分 2.加权总分低于70分 结论：
10 6 3 0
5
3 1.5 0
3of8
得分
15 25 15 20 15 90
10 3 10 6 6
6 10 10 10 10 81
3 5
6 3 5
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
评
估 项
检查要点
目
分值
d) 按照质量计划的要求在产品形成的适当阶段进行检 产 验或测试
10
品 e) 以适当方式标识检验及测试状态
20 12 6 0
25 15 7.5 0 15 9 4.5 0
20 12 6 0
20 12 6 0 10 6 3 0 10 6 3 0
2of8
得分
10 92 15 10 3 5
15 15 10 20 93
15 15
20
12 10 10 82
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
评
估 项
检查要点
目
a) 设计需包括设计输入, 设计输出, 设计验证及设计确
b) 有可追溯性要求时，产品的唯一性标识应被记录
·过程控制
a) 必要的作业指导书
b) 适宜的设备
c) 适宜的环境
产 品
分值
25 25 15 20 15
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
5 5
10 10 5
表现分值
符合 要求
基本 符合 要求
个别 符合 要求
完全 不
符合 要求
25 15 7.5 0
5
c) 保护设备以防损坏
5
产品实现项目评分总计
·内部审核
a) 建立内审程序
5
b) 按计划的周期进行审核
5
c) 保留内审记录
5
d) 审核员不得审核自己的工作
5
e) 纠正措施须跟踪验证
5
·不合格品处理
a) 建立程序控制来料, 生产及顾客退回的不合格品
5
b) 明确不合格品处理的职责及权限
5
c) 不合格品须有明确标识
禁止歧视或差别待遇 To forbid Discrimination
10
遵守工作时间相应法律法规
To obey law and regulation related to work
10
time
行为规范评分总分
·通过ISO14001认证, 或有通过的计划及时间表
20
环
·场界噪音, 工业生活污水排放, 废气排放需进行监测 并达标
措 施 可做为潜在供应商培养 继续改进，再做评估
备注：
质量体系
100
环境管理
管理职责
行为规范
50
资源管理
商业可持
0
续性发展
顾客相关 过程
7of8
系列1
表现分值 评
估 项
检查要点
分值
得分
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
目
续性发展
符合 要求
基本 符合 要求
个别 符合 要求
完全 不
符合 要求
过程
测量分析 和改进 产品实现
·工作环境
应确定并维持达到产品要求所需的适宜的工作环境
20
资源管理项目评分总计
·合同评审
a) 在接收订单之前, 评审顾客对产品及交货期的要求 25
与
顾 b) 保留合同评审记录
15
客 ·顾客沟通
相 建立有效渠道与顾客沟通产品信息, 处理顾客反馈及 关 投诉
20
的 ·顾客财产
过 程
a) 对顾客提供的财产进行识别及保护 b) 发现顾客财产有丢失，损坏或不适宜使用时应向顾
25 15 7.5 0 15 9 4.5 0 20 12 6 0 15 9 4.5 0
10 6 3 0 10 6 3 0
10 6 3 0 10 6 3 0 10 6 3 0
10 6 3 0 10 6 3 0 10 6 3 0 10 6 3 0 10 6 3 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
10 6 3 0
3 3 3 3 3
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
评
估 项测
检查要点
目量
分
析
和
改 a) 顾客满意 进 b) 产品符合性
c) 过程和产品的趋势及改进的机会
d) 供方
·纠正预防措施
分值
5 5 5 5
a) 建立程序以消除不合格或潜在不合格, 防止其再发 生
5
b) 评审不合格/潜在不合格( 包括客户投诉)
评
估 项
检查要点
目
分值
禁止直接或间接使用童工 To forbid directly and indirectly using child 20 labour
禁止直接或间接或支持使用强迫劳工 To forbid directly and indirectly using Forced 20 Labour
供应商名称：
供应商陪同人员：
潜在供应商现场审核报告
Potential Supplier Assessement Form
审核小组 成员：
评
估 项
检查要点
目
分值
·文件化的质量体系----质量手册
20
·确保主要业务过程有效运作的程序文件
20
·通过ISO9000或QS9000认证
10
·表明职责及相互关系的组织机构图
10 6 3 0
5
3 1.5 0
10 6 3 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
4of8
得分
3 10 10 10
5
3 5 5 73
5 5 5 5 5
10
·文件控制
a) 文件控制程序的建立
4
质 b) 文件在发布前由授权人批准
4
量 体
c) 各使用场所可得到相关文件的最新版本
4
系 d) 以适宜的标识防止误用作废文件
4
e) 体现文件最新版本的控制清单
4
·质量记录的管理