出差管理制度95413

制度·流程审批单

起草日期：2018年3月1日起草部门：

出差管理制度

受控状态：受控

生效日期：年月日

出差管理制度

1.目的

规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。

2.范围

本规定适用于所有员工。

3.术语

3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。

3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。

3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。

3.4 出差地区分类:

一类地区：北京、上海、广州、深圳

二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、

武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连

三类地区：上述以外城市

3.5出差费用: 指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。

4.职责

4.1 公司总经理负责本制度的批准。

4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。

4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。

4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。

5.出差的申请与审批

5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。

5.2 出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。

5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。

5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。

5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。

6.费用预支与报销

6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

和标准费用预估上下浮动10%，预支金额不得超过申请人工资的2 倍，特殊情况需经权限主管批准；

6.2 出差员工返回后，必须于次月5日前内凭《公出差旅费报销单》及《公出/出差申请单》进行管理部初审，财务部审核，总经理最终批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特殊情况，员工需要书面说明延迟报销的原因，经权限主管审批确认，否则财务部可以在告知该员工并通报其上级主管后，直接从该员工薪资中以最少次数扣回。

6.3 低阶员工和高阶员工出差，交通、住宿可适当参照高阶员工标准。

6.4 低阶员工和高阶员工出差，共同费用由高阶员工报销，若低阶员工报销高阶员工费用，应由高阶的上级主管来审核批准。

6.5 员工出差期间需招待客户、赠送礼品等发生业务招待费的，须在《公出/出差申请单》中事先申请，经权限主管批准后方可报销。如遇特殊情况，员工应口头或邮件获权限主管批准，否则发生的业务招待费不得报销。

6.6 培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后，报权限主管批准。

7.差旅费标准（单位：人民币元）

7.1往返路费：

往返路费包括长期固定工作城市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。

7.1.1往返交通工具的使用标准上限及各费用：（见附件：一）

7.1.2酒店费用标准明细：（见附件：二）

7.1.3“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由副总或总经理审批；经理级别以下岗位，连续乘坐火车时间超过8小时的，可购硬卧票。

7.1.4特殊情况的规定：

7.1.4.1 至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过18小时车程；

7.1.4.2处理紧急公务；

7.1.4.3与副总、总监（含）以上人员一同出差；

7.1.4.4飞机票与火车票同等价值。

7.2往返路费附加费用包括：

7.2.1机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。

7.2.2火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。

8.出差费用计算方式

8.1 交通费用的规定:

8.1.1 员工出差在条件允许下应选择最经济的交通工具出行。如确因工作原因需选择超标准交通工具出行的，需事先在《公出/出差申请单》上注明原因，提出申请，并经权限主管批准，否则按就低标准报销，超出部分自理。

8.1.2副总经理在乘坐超过8 小时以上的国际航班时可购买商务舱票，并需在购买前报总经理。

8.1.3 员工市内交通应优先选择公共汽车、地铁等公共交通工具。如确因工作需要乘坐出租车的，员工在报销时需说明原因及出发地和到达地，且只能用当日出租车发票，并需权限主管批准后可报销。

8.1.4 员工短程出差，确因公务需要派车的，需经权限主管批准，可向车辆调度部门申请派车，如车辆调度部门无法派车的，则在《派车单》中予以说明并签名，由此发生的出租车费可附此，《派车单》报权限主管批准后报销。

8.1.5 员工市内公出如需单独用车，由本人提出派车申请，需经权限主管进行审批。如批准派车而车辆调度部门无法派车，需用车人可开