控制计划填写说明(示例)
表11-2控制计划填写说明（示例）
样件控制计划试生产控制计划生产控制计划的区别是什么
新产品开发通常有三个阶段： 1、样件研制。主要解决设计是否满足顾客要求，也就是要达到产品的设计定型； 2、试生产。主要解决的是工艺过程是否满足产品设计提出的要求，也就是要解决工艺定型； 3、批量生产。从质量和数量上满足顾客的需要。 控制计划 样件研制、试生产、批量生产的时候，都要使用控制计划。控制计划是描述质量策划结果的一份文件。它从材料、方法、设备、测量、环境等方面考虑如何加以控制，编制成控制计划文件以后起到三方面的作用： 1、反映质量策划的结果。这是预防为主和检验把关的主要差别之一。 2、指导生产如何控制过程，确保产品质量。生产的时候，如果按照控制计划执行，通 常可以确保产品质量，万一过程发生问题，产品还可能是合格的。这时候，针对过程采取措施，使过程恢复正常。这对产品来说，起到了预防作用。 3、提供可追溯证据。控制计划中记录了实际使用的材料、设备、工具、方法等信息。 以便将来需要时追溯。 4、知识积累。控制计划必须根据工艺水平的发展，及时更改。 因此，它反映了质量管理体系当前的控制和测量水平。那么，试生产是样件研制后进入批量生产前的控制计划和量产的控制计划，在哪些方面有区别呢？ 试生产控制计划和批量生产控制计划的主要差别，根据前面新产品研制的三个阶段和控制计划的作用，我们可以推论得到试生产控制计划和批量生产控制计划的主要差别如下： 1、试生产控制计划需要设置控制点要比批量生产控制计划多一些。
2、控制的内容比批量控制计划要多。考虑到新产品采用的某些工艺是否合适。因此， 控制的内容要比批量生产控制计划多一些，检验和测量的内容也可能多，抽样的频率也要高一些。 3、在试生产阶段通常要做统计评价。也就是要分析过程是否稳定？稳定后再分析过程 能力是否满足要求等。而批量控制计划主要是监视过程的稳定而已。需要时统计过程的长期性能指数。 4、除了采用控制计划来控制过程之外，试制控制计划还需要对过程和产品进行审核。 通过审核来证实控制计划编制是否满足要求，过程的实际能力是否满足顾客要求等。 当然，批量控制计划也需要做审核，内容上有所不同。前者是建立、确定过程能力，后者是监视过程能力。 5、批量生产控制计划是一个动态文件。它不是编制好后就不变了。恰恰相反，它要根 据实际情况，经常变更的。通过大批量的生产实践，应当发现有好多地方值得改进的。这样，它才能起到反映当前工艺水平作用。譬如，产品发现问题了，工艺过程发现问题了，即使没有问题，工艺过程技术在发展，新的方法和设备的利用等持续改进需要。在变更现有控制计划之前，又要做DFMEA、PFMEA等。这就是我在另外一个帖子中说到，通常控制计划是根据FMEA的输出来编制的，在这种情况下，控制计划是FMEA的输出之一了。
控制计划(样件)汇总
文件编号：TD/QR33 页码：第页共页样件：√试生产：生产：日期（编制）：日期（修订）： 主要联系人/电话： 计划编号：04-CSRL16-00 黄悦/ 8392559 2000/10/8 零件号/最新更改水平：顾客工程批准/日期（如需要）： 核心小组： HA200856 / △3 见《控制计划核心小组人员名单》 零件号/描述：供方/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）： CSRL16 / 汽车发动机电机端盖 供方/工厂：供方代号：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）： 零件/ 过程编号过程名称/ 操作描述 生产设备编 号 特性特殊 特性 产品过程 分类 产品/过程 规范/公差 方法 样本 评价 容量频率 反应计划 控制方法 1 A DC12 化学成 分 S 见化学成分报告 理化实验或光 谱仪化验 1 锭 1 锭/批进货检验程序 通知技术部/ 物控部 工序01 进货检验光谱仪 2 机械性能S σs ＞190 2 拉伸试验 1 锭 1 锭/批进货检验程序 N/mm 通知技术部/ 物控部 ψ＞3.5%
文件编号：TD/QR33 页码：第页共页样件：√试生产：生产：日期（编制）：日期（修订）： 主要联系人/电话： 计划编号：04-CSRL16-00 黄悦/ 8392559 2000/10/8 零件号/最新更改水平：顾客工程批准/日期（如需要）： 核心小组： HA200856 / △3 见《控制计划核心小组人员名单》 零件号/描述：供方/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）： CSRL16 / 汽车发动机电机端盖 供方/工厂：供方代号：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）： 零件/ 过程编号过程名称/ 操作描述 生产设备编 号 特性特殊 特性 产品过程 分类 产品/过程 规范/公差 方法 样本 评价 容量频率 反应计划 控制方法 1 精炼温度710～720℃热电偶100% 连续熔炼记录单颜氏炉升温 工序02 熔炼颜氏炉 2 铝料配比1：1 磅秤100% 1 次/炉 回炉料使用记 录 通知工艺员 3 清渣除杂质100% 1 次/半小时熔炼记录 通知工艺员/ 技术部
压铸车间生产现场管理.doc
压铸车间生产现场管理 生产现场管理是对以生产作业场所为主体的生产活动进行计划，组织和控制的总称。对生产过程各种要素包括人、机、料、法、能、信等进行合理配置和优化组合，从而达到提高产品质量、提高劳动生产率、降低各种消耗，使企业取得显著经济效益。 一、生产现场管理内容 生产现场管理的内容主要有：工序管理、物流管理和环境管理。 （一）工序管理 工序――是指一个（或一组）工人在一个工作地，对一个（和同时几个）工作进行加工所连续完成的工作内容，是产品生产的基本单位。 工序管理包括工序要素管理和产品要素管理两大项 1.工序要素管理――就是对工序使用的劳动力、设备、原材料和压铸件的 管理。 劳动力管理：根据工种、技术水平进行岗位优化组合、合格上岗，严格遵守劳动纪律和操作规程。 设备管理：对压铸机、模具、工具必须保持完好、齐全，做好日常保养。 原材料和压铸件管理:材料保证供应，保质、保量；铸件堆放有序，防止碰伤、划伤。 2.产品要素管理――对产品品种、数量、质量、交货期、成本的管理。 品种、数量一般以销定产，按合同要求按时交货，同时要考虑生产的连续性。 质量控制 要对重点工艺加强质量管理，工序的质量控制要严格遵守工艺纪律和操作规程。成本控制是对工序成本定额进行控制。 （二）、物流管理 物流是指车间内的材料、压铸件、金属液和其他材料向下一道工序转移过程。 物流管理要解决以下三个问题：物流路线最短；在制品占有量最小；搬运效率要高。 搞好物流管理要做好六方面工作：①、选择合适的生产组织形式；②、进行合理车间布置，缩短运输距离；③、搞好生产过程分析；④、提高搬运效率； ⑤、需要制定合理的在制品定额；⑥、搞好各个生产环节和工序之间的能力平衡。 （三）、环境管理 环境是指生产现场的环境。环境管理就是要在车间内部营造一个安全、文明、舒适、美好的工作环境。工人在脏、乱、差的环境下工作，会精神紧张，心情受到压抑。 环境管理的主要内容：安全生产、文明生产、改善作业环境。 二、现场管理方法 现场管理方法有：“5S活动”、定置管理、目视管理、目标管理等。（一）、“5S”活动 “5S”是整理、整顿、清扫、清洁和素养，有的加了一个习惯，叫“6S”活动。现在有的采用5—S五常法，即常组织、常整顿、常规范、常清洁、常自律。
控制计划制定作业办法
1.0 目的：明确CP（控制计划）的制定方法以及表格的填写。 2.0 范围：适用于任何机种CP的制定。 3.0 定义：以CP:是Control Plan的英文简称，意思是控制计划。 4.0 制程控制计划栏目说明 产品导入阶段 表示适当的产品导入的阶段分类，此栏为选择性，在正确阶段的里打上“■”或“∨”。样件：指新产品在打样阶段时客户只需要手工样品，其它资料不予以提供。试产：在样品试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；量产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测试系统的全面文件化描述。 客户 填写客户名称或客户的简称即可，如Interface Data Systems简写为IDS。 主要联系人/电话 填写负责制程控制计划的主要联络人姓名及电话号码。 编制日期/修订日期 填入首次编制制程控制计划的日期，此日期最好是比计划的完成日期前。填入最近修订制程控制计划的日期。 机种名称 填入该机种在本公司的产品系列名称，如Keyboard/Notebook/Polydome/Mqtealdome等。 机种编号 填入组织对该机种编号的号码（ERP编号）。 供应商/工厂 填入本组织的名称或简称，如：东莞淳安电子 供方代码 本组织的代号或英文缩写,如：SOE。 核心小组 填入负责编制控制计划最终版本的人员姓名部门、联系电话等。 文件编号 填入此份制程控制计划的文件编号代码。 ⑾版本
填入现行最新文件的版本号码。 ⑿发行日期 填入此制程控制计划的最新文件发行日期。 ⒀机密等级 填入文件保密的等级数。制程控制计划为“一般”。 ⒁页数 填入本张在全部总页的第几页，用“2 / 4”表示，2代表本页数，4代表总页数。 ⒂顾客工程（品质）批准 必要时，获得客户工程或质量部门的批准。 ⒃供应商、工厂批准、日期 本控制计划经核心小组会签后交由本公司的工程部或品管部最高主管核准。 ⒄其它批准 当有其它要求时，按客户指定要求进行送签。 ⒅零件/过程编号 该项编号通常是产品流程图的对应符号。 ⒆过程名称/操作描述 阐述该站别所要完成操作任务的简单描述。如印刷、冲形等。 ⒇机器，装置，治具，模具 适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器设备、装置、治具或其它工具。 (21) 编号 填入特殊特性的编号，该编号是在过程编号的下续编号，如过程编号为2，则在此过程的特性编号为2.1、2.2…，以便作追溯控制。(22) 产品 产品特性为在工程图纸或其它工程信息中所描述的产品的特点或性能，一般指客户对产品的规格要求，如尺寸、电阻、FORCE等。（23）过程 过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅能在其发生时才能测量出。如温度、速度、压力等。 （24）特殊特性分类 指影响客户安全、法规符合性，功能、配合或外观的重要特性，一般由顾客指定的产品和制程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由
压铸生产过程管理控制程序
压铸生产过程管理控制程序 1．目标 1．1根据客户的要求和公司的品质目标，制定产品压铸生产的过程控制程序。２．范围 ２．１此程序使用于公司所有的压铸产品的生产及控制 ３．设备及物料 ３．１压铸机及周边设备、压铸模具、保温炉、行车等。 ３．２测试仪器，辅助性工器具。 ３．３铝锭，锌锭，水，电力等公共资源。 ３．４包装材料及其他辅料。 ４．参考文件 ４．１质量手册 ４．２客户产品要求规范 ４.３作业指导书—压铸工艺卡 ４.４品质控制计划 ４．５过程控制图标 ５．安全与培训 5．1新员工上岗前须进行上岗培训,并做好记录,由安全员及组长负责执行。 5．2生产设备参数调试人员只能是经过授权并有充分经验的资深压铸管理人员，经面试考评/考核合格方可上岗。 6．职责 6.1计划部门 6.1.1负责制定生产排期和生产工单。 6.2 生产部门 6.2.1 负责按生产计划及作业指导文件的要求实施生产。 6.2.2 对生产现场进行管理确保产品质量达到品质要求及安全生产。 6.2.3 负责对部门使用的设备进行定期保养和例行维护。 6.3 品质部门 6.3.1 IPQC 负责按检查规范/标准对产品进行检验，判定检验结果，并贴检验状态标签。 6.3.2 QE 负责依客户/产品要求制订检验标准及其跟进工作。 6.4 PIE 6.4.1负责按生产工艺及产品要求编制/更新作业指导文件 6.5物流部门 6.5.1 要确保收货时供应商的来料要符合品质标准。 6.5.2 要确保储存在货仓的物料要在良好的周围环境和储存条件下存放。 6.5.3 要确保成品完好无损的存放在成品仓，不能有灰尘和变形。 6.5.4要确保成品在运输途中也要保持完好无损。
控制计划作业指导书
1、适用范围 适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。 2、引用标准和文件 2.1 《产品质量先期策划和控制计划》 2.2 控制计划定义 控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 3、职责 3.1 技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。 3.2各相关部门负责控制计划的实施。 3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部。 4、具体规定和要求 4.1控制计划编制时机 4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。 4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。 4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。 4.2控制计划编制原则 4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求： a)符合所要求的规范和报告数据； b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制； c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。 4.2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。 4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等
作出规定。 4.3控制计划编制论据 4.3.1过程流程图。 4.3.2 DFMEA、PFMEA。 4.3.3特殊特性明细表。 4.3.4相似零件和经验教训。 4.3.5设计评审结果。 4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。 4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。 4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。 4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。 4.5控制计划的编制说明。 4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“√”方式表示。 4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。 4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。 4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。 4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。 4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。 4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。 4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。 4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。
控制计划编制方法
6.3 控制计划栏目说明 1)样件、试生产、生产 表示适当的分类： ?样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ?试生产——在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ?生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。 2）控制计划编号 如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第页共页） 3）零件编号、最新更改等级 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 4）零件名称/描述 填入被控制产品/过程的名称和描述。 5）供方/工厂 填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。 6）供方代码 填入按采购机构要求的识别号（Duns，Z—Code，GSDB…—）。 7）主要联系人/电话 填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。 8）核心小组 填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组成员的姓名、电话号和地址都包括进所附的分配表中。 9）供方/工厂批准/日期 如必要，获取负责的制造厂批准。 10）日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。 11）日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。 12）顾客工程批准/日期 如必要，获取负责的工程批准。 13）顾客质量批准/日期 如必要，获取负责的供方质量代表批准。 14）其它批准/日期 如必要，获取其它同意的批准。 15）零件/过程编号 该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那幺应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。 16）过程名称/操作描述 系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称 17）制造用机器、装置、夹具、工装 适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。 特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显着的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。 18）编号 必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划。 FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 工作单的可选示例以及对这些工作单的解释见本章补充件K和L
压铸车间生产现场管理
生产现场管理是对以生产作业场所为主体的生产活动进行计划，组织和控制的总称。对生产过程各种要素包括人、机、料、法、能、信等进行合理配置和优化组合，从而达到提高产品质量、提高劳动生产率、降低各种消耗,使企业取得显著经济效益。 一、生产现场管理内容 生产现场管理的内容主要有：工序管理、物流管理和环境管理。 （一)工序管理 工序――是指一个（或一组)工人在一个工作地,对一个（和同时几个)工作进行加工所连续完成的工作内容，是产品生产的基本单位。 工序管理包括工序要素管理和产品要素管理两大项 １. 工序要素管理――就是对工序使用的劳动力、设备、原材料和压铸件的管理。 压铸生产是一个复杂的生产过程，其技术参数多、变化大，而且对铸件质量影响显著。随着压铸件领域的不断扩大和生产批量的不断增大,过去依靠经验确定压铸技术参数的方法己不适应当今压铸技术发展的需要，必须采用科学的方法确定合理的压铸技术参数并实施有效的控制。 劳动力管理：根据工种、技术水平进行岗位优化组合、合格上岗,严格遵守劳动纪律和操作规程。 设备管理：对压铸机、模具、工具必须保持完好、齐全，做好日常保养。 原材料和压铸件管理:材料保证供应,保质、保量；铸件堆放有序，防止碰伤、划伤。 ２. 压铸机的选择应考虑以下几个方面 2.a、根据压铸件的合金种类和大小、生产类型,初步确定压铸机的类型。 2．锌、锡、铅及镁(小件）等合金宜选用热室压铸机，铝、镁（大件）、铜等合金应选用冷室压铸机。产品品种少、批量大时,应选用自动化程度高配备齐全的压铸机。 2.b、确定压铸机基本机型后,根据压铸件的外形尺寸、重量、壁厚和技术条件确定压铸机机型,核算其锁模力、压室充满度、容模空间尺寸、压射能量。 ２．c.确定压铸机机型后还要考虑空压射速度、液压系统和控制、可靠性等。 2.产品要素管理――对产品品种、数量、质量、交货期、成本的管理。 品种、数量一般以销定产，按合同要求按时交货,同时要考虑生产的连续性。 要对重点工艺加强质量管理,工序的质量控制要严格遵守工艺纪律和操作规程。成本控制是对工序成本定额进行控制。 1、质量管理 质量管理是指:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。可以作以下解释： 质量管理是组织经营管理的一部分,它的职能是计划、组织、指挥和控制;首要任务是制定质量方针、质量目标并使之贯彻和执行。 质量管理工作是通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动来进行。 为实施质量管理，需要建立质量体系。 质量管理必须由最高管理者领导,它的实施涉及到组织中的所有成员。 2、质量控制与质量改进 质量控制是质量管理的一部分，致力于满足质量要求。 质量改进是质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。 3、压铸件的质量与检验方法 Ａ、压铸件质量 压铸件质量包括外观质量、内在质量和使用质量。 外观质量是指铸件表面粗糙度、表面质量、尺寸公差、形位公差和质量偏差等。
控制计划管理程序(CP)
控制计划管理程序 （CP） 编制： 审核： 批准： 生效日期： 受控标识处： 1.0 目的 明确测量系统的评价方法，从而确定测量系统变差，并利用研究结果采取措施，减少测量系统的变差,确保测量系统始终处于可接受状态。对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减
得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2.0 范围 适用于公司内所有的产品质量策划。 3.0 引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 3.1 ISO/TS16949：2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》。 3.2 《产品质量先期策划和控制计划参考手册》（第2版，1994年6月） 3.3 《产品实现策划程序》 3.4 《文件控制程序》 3.5 《质量记录控制程序》 4.0 术语及定义 无 5.0 职责 5.1项目小组负责制定与管理控制计划。 6.0工作程序 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目小组应利用所有可用的信息来制订控制计划， 制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性； 6.2.4 从相似零件得到的经验； 6.2.5 项目小组对过程的了解； 6.2.6 设计评审； 6.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 6. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。
控制计划编制办法
控制计划编制办法
控制计划编制办法
控制计划编制办法 1 目的： 对控制零件和过程的体系，经过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围： 适用于本公司内所有的产品质量策划。 3 引用文件： 《产品质量先期策划控制程序》 《文件和资料控制程序》 《质量记录控制程序》 《生产过程控制程序》 4 术语和定义： 无 5 职责： 项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），
技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性； 6.2.4 从相似零件得到的经验； 6.2.5 项目组对过程的了解； 6.2.6 设计评审； 6.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 6. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。
控制计划说明
控制计划: 控制计划是对控制产品所要求的系统及过程的形成文件的描述。指导文件： APQP （产品质量先期策划）手册第六章控制计划方法论 信息来源： 工艺流程图; 设计/过程失效模式及后果分析; 特殊特性； 从相似零件得到的经验； 负责人员对过程的了解； 设计评审； 优化方法； 编制人员 多方论证小组 项目介绍 1样件、试生产、生产
表示适当的分类，在相应名称前方框内打“V”表示控制计划的阶段（如此阶段为生产控制计划则在“生产”前方框内打“"”）： ①样件：在试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 ②试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 ③生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。 2控制计划的编号 填写控制计划编号，记录顺序号编号方法见《技术文件管理办法》。 3零件编号/最新更改等级 填写被控制产品的零件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 4零件名称/描述 填写被控制产品的名称及相关说明。 .5供方/工厂 填写公司名称。 6供方代码 如顾客指定公司识别号时，则填写该识别代号。 7主要联系人/电话 填写负责控制计划的主要联系人姓名及电话。 8核心小组 填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。 9供方/工厂批准/日期 由技术部经理批准。 10日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。 11日期（修订）
填入最近修订控制计划的日期。 12顾客工程批准/日期 如必要时，获取负责的工程批准。 13顾客质量批准/日期 如必要时，获取顾客代表批准。 14其它批准 顾客以外的批准。 15零件/过程编号 通常参照过程流程图编号。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。 16过程名称/操作描述 参照过程流程图中的过程/操作名称。 17机器、装置、夹具、工装 过程需用的加工装备，如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。 18编号 必要时，填入如（但不限于）过程流程图FMEA和草图相互参照用的特性编号。 19产品 产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成产品重要特性的产品特殊特性，所有的特殊特性都应列在 控制计划中。，此外可将正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性列入。 20过程 过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。核发小组应识别和控制其过程特性变差以最大限度减少产品变差。 21特殊特性分类： 根据特性重要程度填写“CC”或“ SCC-关键特性，SC —重要特性），不同企 业规定符号不同，并进行分类。
02、控制计划编制指南
QD(B)7.01.08-A 控制计划编制指南 编制： 校对： 审核： 批准: 会签:
1.目的 1.1通过控制计划的制定、实施、管理，确保制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。 1.2规范控制计划编制要求，使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划中有针对性的体现，并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求； 2.适用范围 2.1适用于公司产品在样件制作、小批量和批量生产过程中控制文件的编制。 3.职责 3.1工艺技术部门 1）控制计划的归口管理部门，负责组织多功能小组编制控制计划。 2）随着测量系统和控制方法的评价和改进对控制计划进行修订。 4.程序 4.1控制计划制定的时机
4.2控制计划制定的原则
4. 3控制计划的制定过程 4.3.1为了达到过程控制和改进的有效性，研发小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： a) 过程流程图； b) 过程失效模式及后果分析(PFMEA)； c) 特殊特性； d) 从相似零件得到的经验； e) 研发小组的经验及对过程的了解； f) 设计评审； g) 优化方法（如：QFD，DOE等）。 4.3.2针对产品/过程的特殊特性及其它特性确定需要控制的内容控制的内容中必须有对产品/过程的特殊特性/产品的检验和试验进行控制的描述。 4.3.3确定为避免生产不良品或操作失控所需的纠正措施(即反应计划)。 4.3.4控制计划的制定采用标准的《控制计划》(附件-1)表进行，如顾客有特殊要求时 则依顾客规定的表单进行。 4.3.5控制计划作成后，研发小组用《控制计划检查表》对控制计划进行完整性检查。
铝合金压铸件控制计划
版本:A/0编制日期： 修订日期：客户工程部门批准客户质量部门批准 其他批准 容量 频率原材料输入ZL104化学成份对照表 ZL104化学成份对照表-进料标准 对照供方材质报告 1次 每批 供方原材料分析报 告 10领料1ZL104 领料单 1 预热后平稳投入,去除表面浮渣 液面无浮渣,隔膜目识目识 2精炼温度800℃~850℃温度表3浇注温度630℃~650℃温度表1模具温度150℃以上温度表2主压力10~13MPa 压力表3增压 20~25MPa 压力表4 外观技术要求目测3件2小时5 气孔 小于0.3mm 目测 3件 2小时 6尺寸 ￠85（-0.3；+0.3） 卡尺3件2小时首未检巡检记录表 40清理毛剌锉刀1外观要求 表面光洁平整,不允许有秘孔,缩孔,裂纹,花纹,缺料等铸造缺陷； 目识3件2小时首未检巡检记录表 抛光 110 包装 1 混装,少装,标识不清 包装标准 目识 100%检验 每批 检验记录表 ***有限公司 控制计划 控制计划编号 主要联系人电话/传真: 零件名称小组成员： 零件图号 供应商/生产部批准/日期：供应商/生产部名称公司代码 其他批准： 过程编号 过程名称/操作 描述 制造设备名称 制造模具/工装/工具 特性 特殊特性分类 方法 控制方法 编号 产品 过程 产品/过程规范/公差 评价/测量技术 取样 首未检巡检记录表 20 熔炼 熔炉 每炉 每4小时检测 一次 备注:★表示重要 工艺卡 压铸工艺参数监控 记录表 30 压铸 300T 压铸机 每班 4小时抽检一 次 工艺卡 Pre-Launch/试生产 Prototype/试样 Pre-Launch/量产
样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划的区别是什么
. 新产品开发通常有三个阶段： 1、样件研制。主要解决设计是否满足顾客要求，也就是要达到产品的设计定型； 2、试生产。主要解决的是工艺过程是否满足产品设计提出的要求，也就是要解决工艺定型； 3、批量生产。从质量和数量上满足顾客的需要。 控制计划 样件研制、试生产、批量生产的时候，都要使用控制计划。控制计划是描述质量策划结果的一份文件。它从材料、方法、设备、测量、环境等方面考虑如何加以控制，编制成控制计划文件以后起到三方面的作用： 1、反映质量策划的结果。这是预防为主和检验把关的主要差别之一。 2、指导生产如何控制过程，确保产品质量。生产的时候，如果按照控制计划执行，通常可以确保产品质 量，万一过程发生问题，产品还可能是合格的。这时候，针对过程采取措施，使过程恢复正常。这对产品来说，起到了预防作用。 3、提供可追溯证据。控制计划中记录了实际使用的材料、设备、工具、方法等信息。以便将来需要时追 溯。 4、知识积累。控制计划必须根据工艺水平的发展，及时更改。 因此，它反映了质量管理体系当前的控制和测量水平。那么，试生产是样件研制后进入批量生产前的控制计划和量产的控制计划，在哪些方面有区别呢？ 试生产控制计划和批量生产控制计划的主要差别，根据前面新产品研制的三个阶段和控制计划的作用，我们可以推论得到试生产控制计划和批量生产控制计划的主要差别如下： 1、试生产控制计划需要设置控制点要比批量生产控制计划多一些。 2、控制的内容比批量控制计划要多。考虑到新产品采用的某些工艺是否合适。因此，控制的内容要比批量 生产控制计划多一些，检验和测量的内容也可能多，抽样的频率也要高一些。 3、在试生产阶段通常要做统计评价。也就是要分析过程是否稳定？稳定后再分析过程能力是否满足要求等。 而批量控制计划主要是监视过程的稳定而已。需要时统计过程的长期性能指数。 4、除了采用控制计划来控制过程之外，试制控制计划还需要对过程和产品进行审核。通过审核来证实控制 计划编制是否满足要求，过程的实际能力是否满足顾客要求等。当然，批量控制计划也需要做审核，内容上有所不同。前者是建立、确定过程能力，后者是监视过程能力。 5、批量生产控制计划是一个动态文件。它不是编制好后就不变了。恰恰相反，它要根据实际情况，经常变 更的。通过大批量的生产实践，应当发现有好多地方值得改进的。这样，它才能起到反映当前工艺水平作用。譬如，产品发现问题了，工艺过程发现问题了，即使没有问题，工艺过程技术在发展，新的方法和设备的利用等持续改进需要。在变更现有控制计划之前，又要做DFMEA、PFMEA等。这就是我在另外一个帖子中说到，通常控制计划是根据FMEA的输出来编制的，在这种情况下，控制计划是FMEA 的输出之一了。 .
供应商控制计划检查表
供应商名称:日期: 邓白氏号码.: 审核员 (SQE): 零件名: 零件组别: 前期准备小组： 零件号: 车型: 项目名: 图纸日期: 工程更改水平：工程更改号: PPAP状态: 产品认证状态: 是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域: 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? * 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准? 3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC，正确的定位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全? 5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?* 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?* 7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文 件动态更新? * 8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP- 12 －适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确 认？ * 9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?* 10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? * 11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? * 12. 各工位检验频次和样本数是否合理? * 质量体系实施 13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？* 14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? * 15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？* 16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致? 17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? * 18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? * ― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？* ―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用? * 19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? * 20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? * 21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？* 22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施? * 23. 操作指导书是否与控制计划一致? * 24. 各试验、检测项目是否按文件实施? * 25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs? 26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录? * SPC 数据是否合理，控制限是否合理? * 27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? * 28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？* 29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格? * 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? * 31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？* 32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核” 管理层质量体系实施 33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？* 34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？ -- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?* 35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通? * -- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? * 36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? * 37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体 系失效原因? 38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？
滚动钢球试生产控制计划范例
好好学习社区 控制计划 样件试生产生产 控制计划编号 主要联系人/电话日期（编制）日期（修改）零件号/更新更改水平核心小组顾客工程批准/日期（如需要） 零件名称/描述 φ11.1125钢球 供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 供方/工厂：供方代号其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要） 过程编号过程名称/ 操作描述 生产设备特性特殊 特性 分类 方法 反应计划 编号产品过程产品/过程 规范/公差 评价/ 测量技术 样本控制方法 容量频率 5 原材料进厂 检验 理化分析仪直径?8.00+0.05千分尺5~10件每批抽检隔离 金相组织2-4级显微镜5~10件每批抽检隔离 10 冷镦冷镦机球坯直径 D1、D ?11.710+0.25千分尺5粒每班开始工作时/ 更换产品时 每班两次 每班2~4次 首检 自检 巡检 隔离、调整
模具环带直径?12.8 千分尺5粒每班开始工作时/ 更换产品时 每班两次 每班2~4次首检 自检 巡检 隔离、调整 切料机位移0.09 D1-D 5粒每班开始工作时/ 更换产品时 每班两次 每班2~4次首检 自检 巡检 隔离、调整 刀板表面质量无裂纹、毛刺目测5粒每班两次 每班2~4次自检 巡检 隔离 刀板更换毛坯表面无 毛刺 目测5粒每时首检更换刀板 两模定位不准位移≤0.09 千分尺5粒每时首检调整两模 位置 20 光球光球机直径?11.320+0.02千分尺5粒每班8次 每班2~4次自检 巡检 隔离返工 固定板表面质量无机械伤痕目测5粒每班1次 每班2~4次自检 巡检 隔离 转动板转动板 转速 90~135r/min 自检手动调节重新调节 工作压 力 1.5~3MPa 压力表手动调节重新调节 料盘转速钢球均匀进 入且无堆积 目检手动调节重新调节
控制计划控制指导书
常熟市中意无纺制造有限公司企业标准 控制计划管理规范 Q／FX-WI-02A 1.目的 规范控制计划编制的方法，最大限度地减少产品和过程的变差。 2.适用范围 适用于本组织产品质量先期策划中控制计划的编制。 针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料层次上制定控制计划，包括散装材料及零件的生产过程。 在试生产和生产阶段都有考虑设计FMEA和生产过程FMEA输出的控制计划。 控制计划应： —列出用于制造过程的方法； —包括对由顾客和组织确定的特殊特性所采取的控制进行监视的方法； —如果有，包括顾客要求的信息； —在过程变得不稳定或从统计的角度不具备能力时启动规定的反应计划。 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，应重新评审和更新控制计划；评审或更新后的控制计划可能要有顾客批准。 3.术语 3.1控制计划:对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。 4.职责 技术部组织涉及生产、质量及其它有关人员组成的多方论证小组制定控制计划。 5.规定 5.1按生产性质，控制计划包括三个独立的阶段 5.1.1样件控制计划 在样件生产过程中，对尺寸测量、材料与性能试验的描述。 5.1.2试生产控制计划 在样件试制之后，全面生产之前所进行的尺寸测量、材料与性能试验的描述。 5.1.3生产控制计划 在大批量生产中，将提供产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合文件。 5.2控制计划是一个动态文件,它反映的只是当前产品/过程使用的控制方法 第 1 页共2 页
Q／FX-WI-02A 和测量系统。由持续改进而导致的任何技术更改后，控制计划应随之更改或更新。 5.3控制计划作为产品/过程质量控制的总纲，不能替代作业指导书中所包含的详细的信息。 5.4制定控制计划的原则 5.4.1必须反映顾客的要求,实现顾客满意的原则； 5.4.2必须依靠多方论证小组,实现计划有效性的原则； 5.4.3必须是动态文件,实现持续改进的原则。 5.5当顾客要求时,控制计划提交顾客评审和认可。 5.6制定控制计划的信息来源 5.6.1过程流程图； 5.6.2系统/设计/过程失效模式及后果分析； 5.6.3特殊特性； 5.6.4从相似零件得到的经验； 5.6.5小组对过程的了解； 5.6.6最优化方法，如：质量功能开发、试验设计等。 6.相关文件 无 7.相关记录 7.1控制计划 编制： 审核： 批准： 第 2 页共2 页
控制计划填写说明书
控制计划 控制计划是对控制产品所要求的系统及过程的形成文件的描述。 控制计划的指导文件 APQP（产品质量先期策划）手册第六章控制计划方法论 控制计划的信息来源 工艺流程图； 设计/过程失效模式及后果分析； 特殊特性； 从相似零件得到的经验； 负责人员对过程的了解； 设计评审； 优化方法； 控制计划的编制人员 多方论证小组 控制计划的项目 1 样件、试生产、生产 表示适当的分类，在相应名称前方框内打“√”表示控制计划的阶段（如此阶段为生产控制计划则在“生产”前方框内打“√”）： ①样件：在试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 ②试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 ③生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。 2 控制计划的编号 填写控制计划编号，记录顺序号编号方法见《技术文件管理办法》。 3 零件编号/最新更改等级
填写被控制产品的零件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 4 零件名称/描述 填写被控制产品的名称及相关说明。 .5 供方/工厂 填写公司名称。 6 供方代码 如顾客指定公司识别号时，则填写该识别代号。 7主要联系人/电话 填写负责控制计划的主要联系人姓名及电话。 8核心小组 填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。 9供方/工厂批准/日期 由技术部经理批准。 10日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。 11日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。 12顾客工程批准/日期 如必要时，获取负责的工程批准。 13顾客质量批准/日期 如必要时，获取顾客代表批准。 14 其它批准 顾客以外的批准。 15零件/过程编号 通常参照过程流程图编号。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。 16过程名称/操作描述 参照过程流程图中的过程/操作名称。