询价比价规范流程
询价比价资料流程
1、采购人员根据采购部安排的采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资质、市场行情及询价记录，以电话、网络、邮件等方式进行询价。
2、只要是采购，采购部门就应该选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价的对象，如果遇到货源稍微紧张的情况可适当放松条件。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需要再另行询价。
4、如向特约供应商采购时，应附价格说明。
5、凡属可作成本分析之采购项目，应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。
6、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
7、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
8、询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
询价比价规范流程
企业与供应商之间的协同合作将更加紧密，通过信息共享、协同计划等 方式，实现供应链整体优化和成本降低。
03
多元化供应商选择
随着市场的不断变化和竞争的加剧，未来企业将更加注重供应商的多元
化选择，以降低采购风险并获取更优质的资源和服务。
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适用范围和对象
适用范围
询价比价规范流程适用于所有涉及采购活动的企业和机构，无论是政府采购、 企业采购还是个人采购。
适用对象
询价比价规范流程的主要对象包括采购方、供应商以及相关的监管机构。其中 ，采购方负责发起询价请求和进行比价分析，供应商则提供报价和相关资料， 监管机构对整个流程进行监督和指导。
02
06
总结与展望
回顾本次项目成果
建立了完善的询价比价流程
通过本次项目，我们成功构建了一套全面、高效的询价比 价流程，包括需求明确、供应商筛选、报价收集、比价分 析、结果呈现等各个环节。
提高了采购效率和质量
新流程的实施，使得采购工作更加规范、有序，大大提高 了采购效率和质量，减少了不必要的浪费和成本支出。
05
询价比价优化建议
提高信息化水平，实现电子化操作
引入先进的电子采购系统
01
采用专业的电子采购软件，实现询价、比价、招标、签约等全
流程电子化操作，提高采购透明度和效率。
建立供应商数据库
02
通过电子采购系统建立供应商数据库，方便企业快速找到合适
的供应商，并进行价格比较和评估。
强化数据分析功能
03
利用大数据和人工智能技术，对采购历史数据进行分析，发现
询价目的
通过询价，采购方可以了解市场行情 ，掌握不同供应商的价格和质量水平 ，为后续的比价和谈判提供依据，确 保采购活动的公正、透明和高效。
采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
一、采购活动的前期准备
1.调研市场：确定采购物资的品种、规格和型号，收集市场供应商信息，并确定询价供应商。
2.组织人员：结合本单位的特点，组织比价议价的人员，确定任务分配和职责范围。
3.开展比较：充分比较品牌、质量、性能及服务等各项指标，从性价比的角度出发，做出比较判断。
4.确定议价步骤：确定采购的步骤和流程，同时建议单位企业采用完善的采购流程，制定细化的采购文件。
二、采购活动的执行
1.按照审批要求进行询价：根据采购活动的要求，向多家供应商发出询价单，并要求供应商进行报价。
2.组织采购人员参与比价议价：比价人员组织采购人员参与议价活动，对供应商的报价进行评估，以确保采购的价值最大化。
3.组织议价会谈：与各供应商召开会谈，分别提出议价方案，向供应商做出谈判，最终达成合理的议价协议。
4.比价结果及意见：采购人员参与比价议价活动，要求供应商提供商品的价格、质量、性能及服务等报价，并根据报价结果及采购意见，提出最终的议价意见。
三、采购活动的结束
1.核实采购合同：确定最终议价结果后，供应商编制采购合同，采购人员和供应商审核确认采购合同，并由双方签订采购合同，正式完成采购活动。
2.存档备案：将采购活动有关文件（询价单、报价表、采购合同等）进行存档，作为今后采购活动管理的依据。
3.统计报告：经过采购活动结束后，对采购活动情况和结果进行统计，并将结果汇报给上级领导。
询比价采购流程
询比价采购流程一、引言在企业的采购过程中，为了获取最优质、最适合的产品或服务，以及获得最优惠的价格，询比价采购成为了一种常见的采购方式。
本文将介绍询比价采购的流程，帮助读者了解并应用于实际工作中。
二、需求确认在进行询比价采购之前，首先需要明确采购的具体需求。
这包括产品或服务的规格、数量、质量要求、交货时间等。
确保明确了需求后，才能有针对性地进行询比价。
三、供应商筛选根据采购需求，企业需要找到合适的供应商进行询价。
常用的方法是通过网络搜索、参考行业口碑、询问同行业企业的推荐等方式来筛选供应商。
在筛选供应商时，应关注其信誉度、产品质量、交货能力、售后服务等方面的信息。
四、询价准备在向供应商发送询价前，需要准备询价文件。
询价文件应包括公司的简介、采购需求的详细说明、询价截止时间、报价有效期等信息。
同时，还需要明确询价的发送方式，可以通过邮件、传真或在线采购平台等途径发送询价。
五、询价发送将询价文件发送给选择的供应商。
在发送询价时，应确保发送的询价文件完整、准确，并明确询价的截止时间。
同时，可以在询价文件中说明供应商应提供的附加信息，如产品样品、质量认证证书等。
六、报价收集在询价截止时间之后，开始收集供应商的报价。
通常情况下，供应商会将报价以邮件、传真或在线采购平台等方式发送给采购方。
采购方应及时查收、整理报价，并确保每个供应商的报价都被记录下来。
七、报价分析对收集到的报价进行分析是非常重要的一步。
首先，需要核对报价的准确性和完整性，确保报价符合采购需求。
然后，可以根据报价的金额、交货期、质量等方面进行比较，并结合供应商的信誉度和售后服务等因素，评估每个供应商的优劣势。
八、谈判与选择根据报价分析的结果，选择几个最具竞争力的供应商进行谈判。
在谈判中，可以就价格、交货期、质量要求等方面进行进一步的讨论，并尽量争取到最优惠的条件。
最终，根据谈判结果和综合评估，选择最适合的供应商与之合作。
九、合同签订在确认供应商后，需要与其签订采购合同。
工程询价比价制度
工程询价比价制度一、目的和原则制定工程询价比价制度的目的，在于通过规范的询价比价程序，确保工程项目在采购材料、设备和服务时能够获得性价比最高的报价，从而有效控制成本，提高经济效益。
制度的原则应当坚持公开、公平、公正，确保所有参与方的合法权益得到保障。
二、适用范围本制度适用于公司承接的所有工程项目，在采购原材料、设备以及外包服务等环节均需遵循本制度的规定进行询价和比价。
三、询价比价流程1. 需求分析项目管理部门应根据工程实际需要，明确采购物资的规格、数量、质量标准和预期交付时间等要求，形成详细的采购需求文件。
2. 市场调研在确定采购需求后，项目管理部门应进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并评估其资质、信誉及供货能力。
3. 编制询价文件根据采购需求和市场调研结果，编制询价文件，包括询价邀请书、技术规格书、商务条款等，确保信息的准确性和完整性。
4. 发布询价向至少三家符合要求的供应商发布询价文件，确保足够的竞争性。
同时设定合理的回函期限，以便供应商准备报价。
5. 接收报价在截止日期前收集所有供应商的报价文件，并对报价文件的合规性进行检查。
6. 评价与比较组建专门的评审小组，对收到的报价进行详细评价和比较，不仅要考虑价格因素，还应考虑供应商的质量保证、交货周期、售后服务等因素。
7. 确定中标供应商综合评价结果，选择最优供应商作为中标单位。
在确定中标供应商时，应充分考虑项目的具体情况和实际需求。
8. 签订合同与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，以及对违约责任的约定。
四、监督和管理项目管理部门应定期对采购过程进行监督和审查，确保询价比价制度得到有效执行。
同时，应建立健全的记录和报告体系，对所有采购活动进行详细记录，以备审计和查验。
五、附则本制度自发布之日起实施，由公司项目管理部负责解释。
对于制度中未尽事宜，可根据实际情况适时修订和完善。
(完整版)询价比价规范流程
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。
3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。
3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
询价比价规范流程
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。
3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。
3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
食材采购询比价流程
⾷材采购询⽐价流程⾷材类采购定价流程为了加强⾷材采购价格的控制，从采购的“询报价、评⽐价、审定价”等过程环节制定此操作流程，供相关⼈员参照执⾏。
⾷材采购定价为：报价、询价、⽐价、评审确定价。
⼀、供货商报价：（⼀）蔬菜类、冻品、⾁类（每周定价）1、各供应商每周四提报下周执⾏价格2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执⾏。
（⼆）粮油⼲杂类（每⽉定价）1、各供应商每⽉28⽇前提报下⽉执⾏价格。
2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执⾏。
⼆、询价：（⼀）、针对价格变动快的⾷材物资进⾏定期例⾏性询价管理；（⼆）、财务提出询价的项⽬、品名和价格、质量焦点较⼤争议的厨师长和财务经理确认后⽅可进⾏；（三）、询价⼈员根据所提出的询价项⽬要求，进⾏严格调查询价，并留存书⾯询价记录；（四）、询价⼈员：采购员、厨师长、财务会计、其它监督⼈员（⾮必须）；（五）、询价时间：蔬菜类、冻品、⾁类实⾏每周询价，每周四针对下周执⾏价进⾏询价调研；粮油⼲杂类实⾏每⽉询价，每⽉28⽇针对下⽉执⾏价进⾏询价调研；（六）、询价地点：*****批发市场同类供应商任选三家*****零售市场、⼤型超市（可选、每⽉进⾏⼀次）*****⽹络询价《餐饮价格⽹》参考三、⽐价、核价（⼀）、⽐价：采购⼈员统⼀收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进⾏对⽐，做成表格并提出进货价格意见；（⼆）、核价⼈员：采购⼈员、成本会计、厨师长（三）、核价时间：1、蔬菜类、冻品、⾁类每周五对下周执⾏价格进⾏核定；2、粮油⼲杂类每⽉29⽇对下⽉执⾏价格进⾏核定；（四）、核价流程1、采购⼈员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进⾏核价。
2、必要时召开专题会议，由评价⼈员和供货商代表参加，与供应商进⾏有争议的⾷材价格讨论，磋商，最后达成⼀致，形成最终的执⾏价；3、做好相关记录，核价⼈员签字确认；五、核价审批：（⼀）、采购⼈员将汇总最后执⾏价打印清单，并附上签字的核价资料，报厨师长、财务部审批，报总经理批准执⾏价格。
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材
料
设
备
询
价
比
规
范
材料设备部（试行版）
2014年5月3日
材料设备部询价规范
1.目的
为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2.适用范围
本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3.权责
项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。
材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
材料设备部经理负责询价结果的审核。
公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤
材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；
采购询价的程序
1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；
2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关
资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；
3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；
4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；
5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；
6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；
7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；
8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
采购询价作业要求：
对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处；采购询价通知中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理（经材料设备部经理核准者除外）；
“设备类”物资的询价通知中应至少注明下列四项内容：
1）供应商必须提供设备运转年限的质量承诺，保修期间所需的各项备品应由供应商无偿提供；
2）供应商必须列举保质期满后保养所需的《备品明细单》，包括品名、规格、单价、更换周期等，并注明备品价格的有效年限；
3）供应商必须提供设备的装运条件及其体积与重量；
4）设备安装、试运行条件。
5.相关文件附件：《采购计划单》《材料采购比价表》《材料利润分析表》供应商提供的附件：《备品明细单》《供应商报价单》。