(精益生产)生产过程管理与检查表
精益生产管理考核表格
2011年精益生产管理考核办法（试行）第一条目的为了确保精益生产管理年度计划的有效贯彻及目标的达成，监督考核各生产经营单位精益生产管理工作的推进情况，特制定本办法。
第二条范围适用于质量精益管理部对各生产经营单位的考评（合肥分公司参照执行）。
第三条管理职责基本要求，按分级管理原则执行；1、股份公司各部按业务归口于质量精益管理部的精益管理办公室；2、各生产经营单位按业务归口与下设的精益管理督导小组或督导办公室；第四条考核管理要求一、考核总项及得分权重二、考核周期以月度评分为基础，考核周期分为季度考核、年度总评。
月度评分：是围绕上述考核总项具体的执行情况，形成月度检查得分。
季度考核：是以月度得分形成的季度算术平均分为基准，对各单位进行季度考核，并纳入质量精益管理部对各经营单位的年度总评项目。
年度总评：依据各季度考核得分和各经营单位提交的精益生产管理年度总结自评得分形成的算术平均分为基准，对各经营单位进行精益生产管理年度总评。
三、考核对象及分配1、季度、年度总评考核：以各经营单位为对象；2、考核分配原则：各经营单位第一负责人占考核比例的20%，各分管领导占考核比例的40%，各级执行层占考核比例的40%。
四、考核执行1、由质量精益管理部下级单位精益管理办公室（以下简称精益办）组织执行。
具体各周期检查评分成员说明如下：2、季度考核及年度总评，经质量精益管理部审核，报公司总裁批准后执行，同时提交企业管理总部备案。
五、具体考评项目说明1、依据精益管理办公室制定的年度工作计划，要求各经营单位制定各自的年度分解计划、目标并贯彻实施，精益管理办公室将按各考核总项和周期对各经营单位进行评价打分。
2、各考核项目的考核评分周期均以月度为单位，以月度评价得分汇总形成季度算术平均分作为考核基准分，从而对各经营单位实施季度、年度考核。
3、为了便于考核实施，对各考核总项均设置了一定的目标分值，各考核总项的算术平均分乘以权重为最终得分。
生产管理5S活动检查表
办公桌
工作台
0
文件、工具、零件很脏乱
1
桌面、工作台面布满灰尘
2
桌面、工作台面虽干净，但破损未修理
3
桌面、工作台面很干净整齐
4
除桌面外，椅子及四周均干净亮丽
4
窗、墙壁、天花板
0
破烂没有修理
1
破烂但仅有简单的应急处理
2
乱贴挂不必要的东西
3
基本干净，无污物、灰尘
4
干净、明亮，一尘不染
5
设备、工具、仪器
0
3
经常清理，没有脏物
4
地面干净亮丽，感觉舒服
3
办公桌、工作台、椅子、办公室
0
很脏乱
1
偶尔清理
2
虽有经常清理，但还是显得很脏乱
3
自己感觉很好
4
任何人都会觉得很舒服
4
洗手台、厕所
0
容器或设备脏乱
1
破损未修补
2
有清理，但还有异味
3
经常清理
4
干净亮丽，还加以装饰，感觉舒服
5
储物室
0
阴暗潮湿
1
虽阴湿，但加有通风
4
穿着按规定，并感觉有活力
3
仪容
0
不修边幅且又脏
1
头发、胡须过长
2
以上两项，其中一项有缺点
3
均按规定整理
4
感觉有精神有活力
4
行为规范
0
举止粗暴，口出脏言
1
衣衫不整，不讲卫生
2
自己的事可以做好，但缺乏公德之心
3
企业的规章制度均能遵守
4
有积极主动性、团队精神
5
精益生产现场检查表
供应商：SDAAC评审人员：Supplier:Assessors from SDAAC 公司地址：日期：Address:Date:公司规模：平方米员工人数： 人Scope:M 2Staff number:产品分类：供应商陪同评审人员：Product Clarification:Assessors from supplier:是/否 YES/NO 是/否 YES/NO 评分表 Score：过程 Side 项目 Project分数 Score 1. 活动开展Activity2. 现场改善Kaizen in Floor3. 信息沟通Information Communication4. 培训Training5. 激励Encouraging 此项满分8分,7-8分 好，4-6分 一般，0-3分 差 Total 8, 7-8 Good，4-6 Normal，0-3 Not Valid 此项满分6分，5-6分 好，3-4分 一般,0-2分 差 Total 6，5-6 Good，3-4 Normal,0-2 Not Valid 此项满分6分，5-6分 好，3-4分 一般,0-2分 差 Total 6，5-6 Good，3-4 Normal,0-2 Not Valid 此项满分4分， 4分 好，2-3分 一般, 0-1分 差 Total 4， 4 Good，2-3 Normal, 0-1 Not Valid 此项满分6分，5-6分 好，3-4分 一般,0-2分 差 Total 6，5-6 Good，3-4 Normal,0-2 Not Valid2.是否通过ISO/TS16949:2002 认证 Are you ISO/TS16949:2002 Certified？备注 Note 0000SDAAC供应商精益生产现场检查表SDAAC SUPPLIER LEAN MANUFACTURE PLANT FLOOR CHECKLIST0如否，请提供计划时间 If No, Planned Date?如否，请提供计划时间 If No, Planned Date?1.是否通过ISO9001:2000认证 Are you ISO9001:2000 Certified？管理过程 Management Side编制 Prepared by: SDAAC供应商精益生产办公室。
精益化管理实施方案
精益化生产实施方案前序：推行精益生产方式可以使企业实现下列目标：①在制品数量及其占用资金降低 50％；②产品质量损失降低 30％以上；③订单交货期缩短三分之一以上；④设备故障停机率比目前减少 30％；⑤生产耗用工时比目前降低 10％～30％；⑥人员减少 30％；⑦管理干部素质提升到同行业先进水平，员工士气明显提升。
目的：第一、优化生产流程，降低生产成本，提高工作效率；第二、提升产品质量；第三、改善生产现场，提升企业形象；第四、最终是培养一批高素质的人才队伍，提高公司效益，确保公司持续发展。
指导思想：精益生产指导思想是消除一切浪费。
精益生产：其中“精”表示精良、精确、精美；“益”表示利益、效益等等。
精益生产就是及时制造，消灭故障，消除一切浪费，向零缺陷、零库存进军。
精益生产生产方式是最适用于现代制造企业的一种生产组织管理方式，精益生产综合了大量生产与单件生产方式的优点，力求在大量生产中实现多品种和高质量产品的低成本生产。
精益生产生产方式的指导思想是，通过生产过程整体优化，改进技术，理顺物流，杜绝超量生产，消除无效劳动与浪费，有效利用资源，降低成本，改善质量，达到用最少的投入实现最大产出。
部门职责：精益生产部：1、负责精益化生产推行整体规划，部署和决策2、决定精益化生产推行过程中的奖惩3、协助各部门精益化生产工作4、统筹公司精益化生产宣导，各部门精益化生产培训5、制定精益化生产月度工作计划、考核指标，并监督、指导、协助各部门精益生产情况的落实。
各部门（管理部供销部生产部技术部质量部仓储物流财务部）负责人1.落实该部门精益化生产的日常工作。
2.组织编制本部门相关体系文件、制度、流程并贯彻落实，按标准对违规情况提出书面处理建议。
3.每月定期制定精益化生产推行计划，每周定期向总经理汇报精益化生产推行总结4.配合精益生产部每月定期进行的精益化生产全面的检查评比。
实施步骤：第一阶段：2013年8月，初步阶段1、精益生产部就公司开展精益化生产的目的、思路、推行方式等进行宣传培训；2、明确精益化生产推行工作的各部门的职责3、精益生产部根据公司目前生产状况制定精益生产推进计划，召开部门讨论会议，并制定考核标准第二阶段：2013年8月—11月，实施阶段1、依据精益生产推进计划对各部门进行专项培训，并结合公司实际状况制定“精益化生产改善计划表”2、各部门依据“精益化生产改善计划表”对本部门管理文件，工作流程，现场管理等进行改善工作3、考核:本实施阶段起，将按照“精益化生产改善计划表”，由精益生产部和管理部定期组织检查，检查结果纳入部门月度绩效考核指标体系4、对公司正式发布实施的管理文件，通过工作回报、工作检查和偏差分析，不断强化、深化按规则做事的工作习惯。
生产管理—自检检查表
自检检查表自检项目生产管理编制人日期审核人日期批准人日期条款检查内容检查方法及结果（符合√不符合×）缺陷项目（描述符合与不符合理由）第一百八十四条所有药品的生产和包装均应当按照批准的工艺规程和操作规程进行操作并有相关记录，以确保药品达到规定的质量标准，并符合药品生产许可和注册批准的要求任意抽查3批药品检查有无批生产/包装/检验记录（）检查记录参数与质量是否与工艺规程或操作规程规定的一致（）现场查看员工操作能否按操作规程要求执行，进一步确认工艺规程及操作规程的可行性和执行效果（）现场查看各种生产操作行为能否及时记录，操作人员是否按照工艺规程操作。
第一百八十五条应当建立划分产品生产批次的操作规程，生产批次的划分应当能够确保同一批次产品质量和特性的均一性查看是否制定划分产品生产批次的操作规程（）抽查不同制剂产品是否符合相应的批次划分原则（）现场检查关键设备生产能力能否符合批次划分操作规程（）查看批生产记录，生产批量是否符合批次划分操作规程（）第一百八十六条应当建立编制药品批号和确定生产日期的操作规程。
每批药品均应当编制唯一的批号。
除另有法定要求外，生产日期不得迟于产品成型或灌装（封）前经最后混合的操作开始日期，不得以产品包装日期作为查看是否建立操作规程，规范中间产品、待包装产品或成品批号编制原则，是否能够体现唯一性；是否建立操作规程，明确药品生产日期确定的原则（）生产日期生产日期确定原则是否符合规范、附录及法规要求（）查看有无措施确保给定的产品批号的唯一性，查看实际执行情况。
（）现场查看是否按照操作规程要求设定生产批号、确定生产日期。
（）第一百八十七条每批产品应当检查产量和物料平衡，确保物料平衡符合设定的限度。
如有差异，必须查明原因，确认无潜在质量风险后，方可按照正常产品处理任意抽查3批产品批生产/包装记录检查有无产量和物料平衡计算（）查看在工艺规程或批生产记录中是否对每个品种关键生产工序明确物料平衡的计算方法及限度要求。
精益生产调查问卷(1)
精益生产检盘问卷(本表格内容仅供两方合作洽商之用，不作其余任何商业用途)敬爱的客户：您好！特别感谢您对我们的支持和信任！我们的精益生产专家为了确实帮助公司解决问题，提高管理；先期需对贵公司的生产系统进行初步诊疗，诊疗结果有助于我们拟订有关的项目方案，有助于我们明确项目的改良方向。
我们会为您守旧商业奥密，感谢您的配合！上海智渠文化流传有限公司请您回答以下问题并且将答卷交给我们，我们的精益生产专家将对贵公司的生产系统进行初步诊疗。
检查表说明：1.请对答案进行选择或依现状对有关问题进行回答。
2.假如您不知道某些问题答案的话，这将会限制我们对您供给全面地剖析帮助。
可是其余问题的答案仍旧会供给有价值的信息。
3.有可能一家公司由于拥有多个生产工厂，在这类状况下，可能需要多个各自独立填写检盘问卷的人。
我们将针对不一样的检盘问卷分别予以诊疗。
4.贵公司的详细状况可能随时间而强烈的变化。
比现在天固然没有工人培训计划，可是不久的未来就要实行培训计划了。
这类状况请向我们做出说明，不然，我们会假设贵公司没有完美的培训计划。
第三部分：需要您供给的详细数据资料1：请画出公司主要生产流程比如：某公司流程冲压——〉电镀库房组装注塑请画出贵公司流程：2：说明各流程的生产能力（比如：注塑每班6000件、组装每班3200件）3：请说明各工程的生产时间安排比如：电镀车间每个月生产20天，每日2班，每班8小时4：说明各流程的产能利用率（比如：注塑机利用率60%、电镀车间利用率100%）5：说明各流程间的库存量6：每个月/季订单数目比如：每个月有订单8500台7：请供给生产现场的布局图及公司组织架构图（能够采纳附件形式）第四部分：公司战略（请公司总经理填写）。
精益生产考核检查表
公司名称：襄阳希望公司
序号 1.1 精益生产工作 1.2 总体安排 1.2 2.1 流程及品种切 换效率制订 2.2 项目
考核时间：2009 年6
检查情况 已经成立
月 15
日
检查标准 标准分 扣分标准 成立以总经理为组长的精益生产考核小组 2 未成立考核小组扣2分，组织架构不完善扣1分 每缺一线路精益生产考核办法扣2分，此项扣分可累 制订公司内部各线路精益生产考核办法 3 计 未按月考核扣3分，考核结果未与线路负责人绩效结 按月考核并运用考核结果 3 合扣2分 制订投料、投药、配料、制粒、接料缝包工段效率 3 每缺一工段效率扣1分，此项扣分可累计 表 制订投料、投药、配料、制粒、接料缝包工段品种 3 每缺一工段品种切换效率扣1分，此项扣分可累计 切换效率表 3.1 机组人均产量同比增加10% 10 比标准每降低1%扣1分，扣完为止 效率执行 3.2 按岗位生产流程效率表内容进行考核 10 按每岗位效率标准达成率考核得分（每项次2分） 按岗位生产品种切换标准达成率考核得分（每项次2 3.3 按岗位生产品种切换效率表内容进行考核 10 分） 4.1 机组生产吨均电耗同比降低5% 10 比标准每增加1%扣2分，扣完为止 生产成本控制 4.2 机物料三项费用同比降低8% 8 比标准每增加1%扣1分，扣完为止 4.3 生产燃料耗用同比降低5% 10 比标准每增加1%扣2分，扣完为止 制订初清筛、粉碎机、混合机、制粒机、分级筛、 5.1 5 每缺一设备TPM标准扣1分，扣完为止 破碎机、缝包秤TPM标准并置于设备明显处 根据设备TPM标准制订设备TPM标准检查表并按表中 每缺一设备TPM检查表扣1分，未按表中内容执行每项 TPM全员维护 5.2 7 内容认真执行，记录真实、清晰 次扣1分 ERP设备档案资料不全扣2分，维护、点检、运行状况 5.3 设备ERP系统运行正常 5 记录不全每项扣2分，本项扣分可累计 6.1 根据效率标准制订相关工序精益管理对比改善表 3 每缺一岗位对比改善表扣1分 目视管理 精益管理改善表内容填写真实有效，并有差异原因 6.2 3 内容虚假该项得0分，无差异原因及改进措施各扣2分 及改进措施 未按计划推行创新项目每少一项扣2分，本项扣分可 技术创新 7.1 各公司按计划稳步推进实施各创新项目 5 累计 加分项 8.1 各公司精益创新项目 10 根据创新方案效益大小加1-10分。 创新项目包括:粉碎机负荷控制仪、粉碎机破筛控制仪、设备状态记录仪、蒸汽流量计、环模工装、压辊工装等共计七项。
车间生产自检自查表
车间生产自检自查表在车间生产过程中，为了确保产品质量、提高生产效率、保障生产安全，定期进行自检自查是非常重要的。
一份详细、全面的车间生产自检自查表能够帮助我们及时发现问题、解决问题，不断优化生产流程，提升整体生产水平。
一、生产设备与工具1、设备运行状况检查各类生产设备是否正常运转，有无异常噪音、振动或过热现象。
查看设备的仪表盘、指示灯等显示是否准确，是否存在故障报警。
核实设备的关键部件，如传动系统、控制系统、润滑系统等是否工作正常。
2、设备维护保养确认设备的定期维护保养计划是否按时执行，保养记录是否完整。
检查设备的易损件是否及时更换，备件库存是否充足。
观察设备的清洁状况，是否有油污、灰尘等积累影响设备性能。
3、工具完整性与可用性盘点各类工具，如扳手、螺丝刀、量具等是否齐全，有无丢失或损坏。
校验量具的精度是否符合要求，是否在检定有效期内。
查看工具的存放是否整齐、规范，便于取用。
二、原材料与零部件1、原材料质量检验原材料的外观、尺寸、性能等是否符合采购标准。
核实原材料的批次、保质期等信息，防止使用过期或不合格的材料。
检查原材料的存储环境是否符合要求，避免受潮、受污染。
2、零部件质量对采购的零部件进行抽检，确保其质量符合产品要求。
查看零部件的标识、包装是否完好，有无混装、错装现象。
追溯零部件的供应商，评估其质量稳定性和供货及时性。
3、库存管理核对原材料与零部件的库存数量，是否满足生产需求，避免缺货影响生产进度。
检查库存的摆放是否合理，遵循先进先出的原则。
监控库存的周转率，防止积压过多资金。
三、生产工艺与流程1、工艺文件完整性检查是否有完整的工艺文件，包括工艺流程、作业指导书、质量控制标准等。
确认工艺文件是否为最新版本，有无修订不及时的情况。
核实操作人员是否熟悉工艺文件的内容和要求。
2、工艺执行情况观察操作人员在生产过程中是否严格按照工艺文件进行操作，有无违规操作。
检查工艺参数的设置是否正确，如温度、压力、时间等。
生产质量安全检查表
生产质量安全检查表生产质量安全检查表序号项目内容确认1 生产设备1.1 设备正常运行状态1.2 设备安全保护装置是否完好1.3 设备可靠性及稳定性1.4 设备操作规程是否得当2 生产环境2.1 生产场所是否整洁干净2.2 生产环境温湿度是否适宜2.3 生产环境通风是否良好2.4 生产环境是否存在危险物品3 原材料3.1 原材料是否符合质量标准3.2 原材料是否按照规定储存3.3 原材料是否有明确标识4 生产工艺4.1 生产工艺是否规范4.2 生产工艺是否存在安全隐患4.3 生产工艺是否有合理排布4.4 生产工艺是否有充足的安全措施5 检测设备5.1 检测设备是否准确可靠5.2 检测设备是否定期维护5.3 检测设备是否有合格证明5.4 检测设备是否使用正确方法6 产品质量6.1 产品是否符合质量标准6.2 产品是否存在安全隐患6.3 产品标识是否清晰6.4 产品包装是否完好7 人员培训7.1 人员是否经过专业培训7.2 人员是否掌握相关操作技能7.3 人员是否遵守相关规程7.4 人员是否具备应急处理能力8 废弃物处理8.1 废弃物是否按照规定分类处理8.2 废弃物处理是否安全环保8.3 废弃物处理是否及时清理8.4 废弃物处理是否与质量安全无关联9 安全生产9.1 安全生产措施是否齐全9.2 安全生产措施是否得当9.3 安全生产防范措施是否有效9.4 安全生产事故处理和报警机制是否有效以上为生产质量安全检查表的主要项目，根据实际情况可适当添加或修改项目内容。
在进行质量和安全的检查时，应根据实际情况进行细致全面的检查，确保生产过程中质量和安全的关键要素得到有效控制，防止发生事故和质量问题。
在使用检查表时，可以依次对每个项目进行检查，记录每次检查的结果，并在发现问题时及时采取。
(生产制度表格)生产现场检查表
三级（合格）2 四级（良好）3 五级（优秀）4
照明不足 照明适度，通风好，感觉清爽 干干净净，整整齐齐，感觉舒服
三级（合格）2 四级（良好）3 五级（优秀）4
有定位规定，没被严格遵守 有定位也在管理状态，但进出不方便 任何人都容易了解，退还也简单
整顿检查表
项次 检查项目 等级
得分 查检状况
一级（差） 0
破损不堪，不能使用，杂乱放置
二级（较差）1
设备、机器、
1
三级（合格）2
仪器
四级（良好）3
不能使用的集中在一起 能使用，但杂乱 能使用，有保养，但不整齐
2.5
一处
除清洁用具外不得放置任何 是否堆放有其他物品或是
2.5
物品
ห้องสมุดไป่ตู้
否标识
台下、地
3
地面保持干净，无垃圾、无
面
是否有垃圾及纸屑等
2.5
污迹及纸屑等
垃圾简内垃圾及时清理
是否及时清理
2.5
办公椅、办公桌应保持干净、
是否有污迹、黑垢
2.5
无污迹、灰尘
人离开办公桌后，办公椅应
是否没推至桌下或未呈水
4 办公椅 推至桌下，且应紧挨办公桌
（生产制度表格）生产现 场检查表
生产现场检查表
序 检查项目 检查内容
号
评分
地面通道没有标识，每处
－1
1 地面标识 地面通道标识不明确，每处
－1
地面涂层有人为损坏，每处扣责任部门
－1
工位器具上有灰尘、油污、垃圾等，每个扣相关部门 －1
工位器具上存放的零件与工位器具不符合，每个
－1
现场有工位器具损坏没有及时报修（或负责修理部门没及 －2
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工序巡检员是否严格按检验文
控
1 件进行首检、巡检和工艺纪律
情
执行情况检查，并认真做好记
况
2
工艺特性参数监控人员/作业 员是否进行了监测并有记录？
2.6
测
量
包覆
返烧
大混
过筛除铁
合混料
成品过 筛除铁
包装入库
出货
情 况
2.6 测
质量人员发现工艺参数偏离或
量 3 产品要求偏离，是否立即通知
操作者纠正？
发现不合格品是否按规定进行
2
素人 受员
操作人员是否进行作业自检？ 2 是否严格按作业指导书要求规
控
范操作？
情 况
3
3.班组长、质量人员是否清楚 产品标准，作业要求？掌握程
生产过程管理与检查表
序号项目细项 No.
项目
仓库 配料 混料 烧结 一次破碎 除铁
人员是否充足，有无定额要 4 求？有无顶岗计划？顶岗人员
是否培训？
包覆
返烧
6
是否制定应急反应计划，并措 施有效，以应变突发事件？
艺
控 制
7
过程控制图的控制线是否合理 正确，能反映控制要求？
工作环境是否整齐、整洁，现
1 场物料、产品、工具做到定置
定位管理？通道畅通？ 2.5 操作人员是否清楚防金属杂质
过 程
环 境
2 措施并实施？是否具有防金杂 意识？
因
2
素 受
3
产品性能检测环境条件和贮存 条件是否满足规定要求？
4
标识、隔离、评审、处置，重 大质量问题是否立即报告？
（提供8D报告证据）
生产过程管理与检查表
序号项目细项 No.
项目
仓库 配料 混料 烧结 一次破碎 除铁
抽查流传单、作业记录、首检
1
、巡检和工艺纪律检查记录是 否清晰，填写内容完整，数据
准确，可实现追溯?
3
质 量 记 录 情 况
3.1 质 量 记 录
产品标识与检验和试验状态的 5 标识是否符合有关规定？能否
过
程
因
2
素 受
控
追溯？
1
是否有受控文件清单，有无过 期、作废等未收回的文件？
作业文件和检验文件是否位于 2 工作岗位和检验岗位现场？文
件控制要求是否与控制计划一
情 况
2.4 工
3
文件是否文实相符，具有可操 作性？并尽量采用可视化？
艺 控
4
文件是否受控并现行有效，更 改是否符合规定要求？
制
况工 艺 控 制
文件是否考虑了下列内容：过 程参数、使用设备工装、质量 要求、控制重点、过程检验规 5 范（特殊特性、检验方法、检 验频次）、过程控制方法（采 用的统计技术）应急反应措 施，生产过程是否考虑采用防
生产过程管理与检查表
序号项目细项 No.
项目
仓库 配料 混料 烧结 一次破碎 除铁
2.4 工
2 3
检查现场统计数据和统计图表 、不良分析和纠正预防措施及 验证资料使用和管理是否适 当？
记录是否定期整理、标识，归 入资料库保存，便于查询？
包覆
返烧
大混
过筛除铁
合混料
成品过 筛除铁
包装入库
出货
4
是否按规定的保存期限和规定 的程序办理销毁手续？
备注：OK-符合规定要求，合格，记1分；NC-不符合规定要求，不合格，记0分；Obj-观察项和建议事项，不计分；N/A-不适用。 具体可另附过程审核记录纸进行说明。NC项需开列“内审不符合报告单”要求相关责任部门组织整改。 过程审核总的符合率（% ）= 得分总数/（审核总项目数-不计分项目数-不适用项目数）×100%
生产过程管理与检查表
序号项目细项 No.
项目
仓库 配料 混料 烧结 一次破碎 除铁
包覆
返烧
大混ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
过筛除铁
合混料
成品过 筛除铁
包装入库
出货
1
检查QC工程图对该过程质量控 制活动安排是否有不当之处？
质 量
2
检查过程操作人员是否掌握了 该过程的质量控制要求
1
控 制 计 划 实 施
1.1 控 制 计 划
3 4
与QC工程图配套的技术文件、 管理文件与质量控制文件是否 已经齐全？是否不明确、不恰 当之处？
QC控制图有无产品和过程的特 殊特控制要求？是否执行？
情
况
5
控制计划中的反应计划是否得 到实施？
6
综合评价控制计划的可行性与 正确性。
过 程 因 2.1
1
操作人员是否经过相应上岗培 训，确认具备相应的能力？
大混
过筛除铁
合混料
成品过 筛除铁
包装入库
出货
1
设备、仪表是否按规定要求进 行日常点检？（操作人员）
设备维修人员是否按预防性维 2 护保养计划进行二级保养和年
度完好鉴定，是否有完好状态
过
3
是否作设备正常运转率统计， 并实施预见性维护？
程 2.2 因设
4
检查相应设备维修记录。
2
素备 受工
5
抽查重要工具是否执行定期保 存起劲或更换规定？
受审核方代表：
审核员：
判 分
备注
判 分
备注
判 分
备注
判 分
备注
判 分
备注
日期：
材 1 关键和重要原辅材料是否经过
料
检验/验证合格，并有标识和
完整准确货源号?
生产过程管理与检查表
序号项目细项 No.
项目
仓库 配料 混料 烧结 一次破碎 除铁
包覆
返烧
大混
过筛除铁
合混料
成品过 筛除铁
包装入库
出货
2 物料是否检测？是否合格？
2.3
3
有无防止混料、混批控制措 施？
材 料
4
不合格品如何处理？（废品、 返修件）
控装
使用的仪表量具精度/能力是
情 况
6
否满足测量检验要求并定期有 效地进行检定？有否做重复性
再现性分析评价报告?
重点工序能否满足工序能力要
求？查看现场的SPC控制图，
7 判断过程能否受控？收集数
据，计算过程能力指数，Cpk
≥1.67或PPM≤223？
检查生产流传单上的物料货源
2.3 号和规格记录，查现场使用的