订货流程
超市订货流程
超市订货流程超市订货流程超市是我们日常生活中购买商品的重要场所之一，为了满足顾客的需求，超市需要定期进行商品的订货，并保持充足的库存量。
下面将介绍一下超市订货的流程。
第一步：市场调研超市订货的第一步是进行市场调研，了解当前市场上的商品种类、价格、销售状况等信息。
超市可以通过与供应商交流、参加行业展览会、研究竞争对手等方式获取这些信息，以便更好地把握市场趋势和消费者需求。
第二步：商品策划在了解市场情况之后，超市需要根据市场需求和自身定位，选择合适的商品进行订货。
这一步需要综合考虑商品的品质、价格、销售量、消费者反馈等因素，制定出合理的商品策划方案。
第三步：选择供应商超市需要与供应商进行合作，订购商品并保持充足的库存量。
选择合适的供应商是非常重要的，优秀的供应商能够提供稳定的货源、优质的商品以及灵活的供货方式。
超市可以通过招标、竞争性议标、采购合作等方式选择供应商。
第四步：订货当超市确定了合作的供应商之后，就可以进行商品的订货了。
订货可以通过传统的电话、传真等方式进行，也可以通过电子订货系统等现代化的方式进行。
无论用什么方式，超市需要明确商品的名称、数量、价格、交货时间等具体信息，并确保供应商能够及时准确地交货。
第五步：验收货物供应商将商品送到超市后，超市会对货物进行验收，确认商品的数量、质量是否符合要求。
超市通常会有专门的验收区域和验收人员，他们会仔细检查货物，并将验收结果及时反馈给供应商。
第六步：入库验收合格的货物会被送往超市的仓库进行入库处理。
在仓库中，超市会对货物进行分类、组织和储存，以便将来的销售和补货。
第七步：上架销售货物入库之后，超市需要及时将商品上架销售。
超市会根据销售策略和商品特性，合理布局和陈列商品，以吸引顾客的注意力并促进销售。
第八步：库存管理超市在销售和补货的过程中需要不断地对库存进行管理。
超市会根据销售情况和市场需求，及时调整库存量，以保持合理的库存水平，避免过剩或缺货的情况发生。
4s店配件订货流程图
4s店配件订货流程图一、前期准备。
在进行4s店配件订货流程之前，我们需要做一些前期准备工作。
首先，需要对车辆进行检查，确定需要更换的配件种类和数量。
其次，需要对车辆进行登记，记录车辆的基本信息和需要更换的配件清单。
最后，进行配件供应商的选择，选择合作稳定、质量可靠的配件供应商。
二、配件订货。
1. 与供应商联系。
在确认需要更换的配件清单后，我们需要与配件供应商进行联系，确定配件的价格、规格、交货期等信息。
可以通过电话、邮件或者线上平台进行联系，确保信息的准确传达。
2. 确定订单。
在与供应商进行充分沟通后，确定配件的订单内容，包括配件的名称、规格、数量、价格、交货时间等。
同时，需要与供应商确认好配件的质量保证和售后服务。
三、订单审核。
1. 审核订单内容。
在确定了配件的订单后，需要进行订单的审核工作。
核对订单内容，确保订单的准确性和完整性。
包括配件的名称、规格、数量、价格等信息是否与实际需求一致。
2. 审核价格。
在审核订单内容的同时，需要对配件的价格进行审核，确保价格与市场价格相符合，避免因价格问题而影响到后续的工作。
四、订单确认。
1. 签订合同。
在订单审核通过后，需要与配件供应商签订正式的合同。
合同内容包括配件的名称、规格、数量、价格、交货时间等，确保双方权益得到保障。
2. 确认交货时间。
在签订合同后，需要与供应商确认配件的交货时间，确保配件能够按时到达4s店，不影响后续的维修工作。
五、配件交付。
1. 配件接收。
在配件到达4s店后，需要对配件进行接收工作。
核对配件的种类和数量，确保配件的完好无损。
2. 入库管理。
接收到配件后，需要对配件进行入库管理。
对配件进行分类、编号、存放，确保配件的安全和便于管理。
六、配件使用。
1. 配件分发。
在配件入库后，根据车辆的维修需求，对配件进行分发。
确保配件能够及时到达车辆维修现场，保证维修工作的顺利进行。
2. 维修记录。
在配件使用过程中，需要对配件的使用情况进行记录。
订货流程
佰汇超市订货流程
一、订货原则：
1、适时订货，订货必须注意时效性，每天的订货时间范围，只要过了这一时间范围，就视为逾期，将作次日订单。
2、适量订货，须考虑的因素主要包括：商品每日的销售量、订货至送达门店的前置时间、商品的最低安全存量、商品的规定订货单位等。
二、订货流程：
1、营业员对库存少需订货的商品进行清点后上报部门组长；
2、组长联系供货商确认进货品种、规格、数量后认真填写好补货单，报部门主管审批签字同意后,将补货单交于供货商凭此单发货；
3、供货商将商品送到收货部，并提供送货单及补货单；
4、收货部按照补货单要求进行验货，认真核对补货单上的订货数量和验收数量是否相等，是否手续齐全，如果数量超出、商品与补货单不符的或者手续不全的则拒收，验货完成后供货商、收货组、营业部、防损部四方签字。
南溪县佰汇超市有限公司
二0一一年六月四日。
订货标准及流程
订货标准及流程
订货标准及流程
在商业运作中，订货是一个非常重要的环节。
订货标准及流程的规范化，不仅能够提高工作效率，还能够保证订单的准确性和及时性。
下面我们就来详细介绍一下订货标准及流程。
一、订货标准
1.产品规格：订货时需明确产品的规格，包括尺寸、颜色、材质等信息。
2.数量：订货数量应该根据市场需求、库存情况、销售预测等因素进行合理的估算。
3.价格：订货价格应该根据市场行情、产品质量等因素进行合理的定价。
4.交货期：订货时应该明确交货期，以确保订单的及时交付。
5.付款方式：订货时应该明确付款方式，以确保双方的权益。
二、订货流程
1.了解市场需求：在订货之前，需要了解市场需求和趋势，以便确定产品的规格和数量。
2.选择供应商：选择可靠的供应商是订货流程中非常关键的一步。
需要对供应商进行评估，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。
3.签订合同：在确定供应商之后，需要签订合同。
合同应该包括产品规格、数量、价格、交货期、付款方式等信息。
4.下单：签订合同之后，需要向供应商下单，并确认订单信息的准确性。
5.生产制造：供应商收到订单后，开始生产制造产品。
6.质量检验：在生产制造完成后，需要对产品进行质量检验，以确保产品符合订货标准。
7.包装运输：产品通过质量检验后，需要进行包装运输，以确保产品在运输过程中不受损坏。
8.交付客户：最后一步是将产品交付给客户，并确认客户是否满意。
以上就是订货标准及流程的详细介绍。
希望能够帮助大家更好地进行商业运作。
订货标准及流程
商品订货是商品销售、库存管理的第一步;为保证店面形象,提高销售,杜绝商品缺品、缺货、漏订、多订等现象的发生;使门店、采购、配货中心与供应商之间能够通力协作,缩短到货周期;使各门店店长、门店所有员工及商品部人员有更多时间与精力投入到商品结构、商品销售与库存的管理,特制定此作业规范;1、商品订货类型分为两种：日常商品订货、新品订货；2、商品订单类型分为三种：日常订单、新品订单、紧急订单；3、商品下单的下单人及审核人：直营门店的下单人为店长,加盟商下单需先付款；所有订单的审核人均为总经理；4、门店下单需根据商品最小起订量下单商品档案的产地设为最小起订量,未满足条件不予下单；5、供应商接到订单日起,正常情况下商品交货周期、物流各一周左右,如紧急订单需提前一周下单；6、商品到达门店后,正常工作日门店务必当天入库,如属于下班时间,第二天上午必须入库,入库完需知会商品部,商品部需跟进；7、商品质量问题或非质量问题时,门店在收货时第一时间需及时反馈至商品部,如逾期造成的损失,商品部不接受任何处理,门店承担损失;发现的问题以和邮件形式反馈商品部,拍摄的照片务必清晰,正面、侧面各一张安全库存量：商品库存单品下降到临界点时,我们需要对商品进行订货;多数情况下我们是根据商品在货架上陈列的状况来判断是否需要订货;一般情况下我们的满排量定2周销量,所以一般当库存不足一周销量时我们就要开始订货；商品订货要求：1、所有商品最基本的订货要求为：凡门店商品状态为正常商品,库存必须保证牌面陈列；门店的畅销商品除在保证牌面的陈列要求的基础上还需加上可供五天销售的库存;所有商品的订货需有书面记录并需在系统内生成订单予以体现;2、所有商品订货的责任为谁订货谁负责,严禁门店、商品部利用职务之便在订货时发生与供应商勾结牟取私利,随意加大订货量,更加禁止欺压供应商该订货商品不订货的现象发生;3、门店下订单需在当天16：00前完成,加盟商的订单需跟进打款后商品部方可下订单,商品部收到订单起务必在一个工作日内完成与供应商系统下单;并打印订单发给供应商,通知供应商确认是否收到订单；4、供应商收到订单后务必在48小时内发货,如未能及时发货到货的,商品部需催促跟进,并通知店长及总经理处理,同时根据采购合同以书面形式作出处罚通知供应商；5、商品部需及时跟进订单到货情况,订单缺货商品需及时补货；6、如系统单品缺货,商品部需通知营运部相关负责人催促门店订货,如经催促后门店仍未在规定时间内订货,则由营运部追究相关店长责任；文件名称订货流程直营门店的订单,商品专员需进行商品库存的盘点是否满足订货标准；加盟商的订单需与财务核实是否以打款如以上两个都满足条件,商品专员进行与厂商系统下单,生成单号,打印订单主管级以上人员审核订货金额大于3000元或单品批量订货需总经理审核跟进财务打款订单与供应商确认是否收到,网上订货需确认与供应商确认到货时间,并收集物流信息单号跟踪商品到货情况,相关单据存档商品到货,门店当天入库流程说明：1、直营门店由部门实物负责人对部门商品进行实物订货,依据部门库存量、销售量、节假日、天气等,写清楚订货品种,商品编码,补货需求量等,并注明原因交由店长审核签字确认；2、商品部根据订货标准,库存盘点确认是否满足条件；3、商品部收到门店系统订单,如加盟商的订单,需与财务核实是否已打款已打款的财务需在订单上签字确认;然后进行与厂商进行系统下单,并登记订单号,发给供应商,并沟通确认是否已收到订单；4、跟踪财务打款,如网上支付,要求财务提供支付凭证;至订单打款日起,要求供应商务必在48小时内发货,并要求提供物流单号,跟踪商品到货情况；5、商品到货后,门店务必在当天进行入库,生成入库单号；。
采购订货管理制度
采购订货管理制度一、总则为了规范和规范公司的采购订货管理工作，保障公司的产品质量和供应链的稳定性，制定本《采购订货管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司的所有采购订货活动，包括原材料、设备、零部件等的采购订货和供应商的管理。
三、采购订货流程1. 需求确认：生产部门提出需求，并填写采购申请单，注明产品名称、规格、数量、交期要求等详细信息。
2. 供应商选择：采购部门根据需求单，选择合适的供应商，并进行询价和比较，最终确定合作供应商。
3. 报价和谈判：与供应商进行面对面谈判，沟通价格、交货期、质量标准等细节，并取得供应商的报价。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务、质量标准、交货期、付款方式等内容。
5. 采购订货：根据合同约定，向供应商下达采购订单，确认订货数量、交货期等细节，并注明签订日期和签字盖章。
6. 供货验收：收到货物后，进行质量验收和数量核对，如有问题及时通知供应商处理。
7. 付款结算：根据合同约定和验收情况，及时支付供应商货款。
四、采购订货管理要求1. 严格执行采购合同：采购人员必须严格按照合同规定执行，不得私自调整采购数量、价款及交货期等内容。
2. 供应商管理：定期评估和考核供应商的综合实力和信誉度，确保供应商的质量和交货期可靠。
3. 采购成本控制：采购人员在选定供应商和报价时，需充分考虑成本和质量的平衡，力求以最低的成本获得最佳的质量。
4. 风险管理：及时了解市场动态和行情，严防市场价格波动对采购订单的影响，做好风险把控和应对措施。
5. 数据管理：建立完善的采购订单管理系统，及时记录和更新采购订单的相关数据和信息，做到可追溯和随时查询。
6. 质量保障：采购人员需密切关注供应商的生产和质量管理体系，确保所采购的产品符合公司的质量标准和要求。
五、采购订货协议1. 采购合同：采购部门根据具体情况和实际需求，与供应商签订采购合同，明确双方权利义务和交易细节。
2. 价格条款：合同应明确产品的价格和付款方式，约定货款支付的时间和方式，以确保双方的利益。
订货流程
订货流程管理一、门店一)、区域员工订货要求:1、定牌定位必须要做到位，现有商品必须有他展示的排面。
2、商品陈列到位（一品一位或多位），库内商品必须陈列到规定的货架上。
3、正常货架逐一检查订货，千万不能少订、漏订、多订、重订等现象发生。
4、关注门店畅销商品以及自己区域内畅销商品的陈列订货。
5、留意自己区域商品陈列在堆头、N架、端头等区域的商品订货。
6、留意自己区域商品有特价（促销活动以及DM内商品）以及公司会员价商品的订货以及订货周期。
7、如订货日有管理区域员工休息，区域员工应提前订好货或告知领导，由领导指派或自己顶岗订货。
二）、管理人员审核把关订单（领班、储干、主管、店长）1、订货日期的关注，时时提醒各区域员工今天是要订货的并准时传送订单。
2、区域员工休息时订货的监督，有谁帮忙订货或管理人员顶替等事宜的跟进。
3、订货单据的复查，是否少订、漏订、多订、重订等情况发生。
4、查看系统商品的安全库存量以及售卖周期等时间差的控制，以此确定订货数量的多少。
5、留意订货数量、安全存量以及畅销商品的订货数量是否合理等。
6、店长应时时跟进订货情况以及进度，在规定时间内未完成订货时，应及时采取措施，与相关部门沟通协调。
二、采购1、门店订货单据是否准时传送到采购部，未准时传送时应及时提醒门店。
2、汇总订货单据，及时将门店订货单据传送给相应的供应商，并联系各供货商所有订货量能否满足门店的需求。
3、确定供货商送货到门店的时间，未准时到货的原因以及处理的情况回馈给门店，以便门店做相应的措施。
4、供应商未及时把门店所订商品按时送往门店，采购应告知相关门店单据的相应处理，以便造成门店漏订、少订、订重、多订的情况发生。
三、管理措施1、各环节都应设立责任人，门店由店长负责，单据到采购部后，由采购部经理负责。
2、那个环节出问题，造成某种商品缺货断货，将给与相关责任人处罚。
3、同样问题连续出现断货缺货情况，公司将给与严重处罚（供货商环节除外）。
商品采购订货流程
商品采购订货流程商品采购订货流程是商家为了满足市场需求、补充商品库存而进行的重要环节。
该流程包括了准备采购计划、寻找供应商、与供应商谈判、制定订单、采购执行和供应商评估等步骤。
下面将详细介绍商品采购订货流程中各个环节的具体内容。
1.准备采购计划在进行商品采购订货之前，商家需要对当前产品库存进行调查，了解当前库存状况、销售情况和市场需求。
基于市场需求和销售数据，商家可以确定需要采购的商品种类、数量和预算。
2.寻找供应商商家需要寻找可靠的供应商来提供所需商品。
可以通过互联网、参考行业推荐和与其他商家交流等方式来寻找潜在供应商。
在选择供应商时，商家需要考虑供应商的信誉、产品质量、价格、供应能力、配送服务等因素。
3.与供应商谈判商家与潜在供应商进行谈判，以获得最有利的采购条件。
这包括商家将对供应商要求的商品质量、价格、交货时间和售后服务等方面进行协商和讨论。
商家可以通过批量采购、长期合作等方式争取到更优惠的采购条件。
4.制定订单商家确定采购商品后，需要制定采购订单。
订单应包括商品名称、数量、价格、交货时间、支付方式、送货地点和其他与交易有关的细节。
商家需要将订单发送给供应商，并确保供应商明确接受订单。
5.采购执行供应商接受订单后，商家需要监督供应商的采购执行，并与供应商进行沟通和协调。
商家应及时了解商品的生产和运输进展，确保按时交付。
6.供应商评估完成交易后，商家应对供应商的供货情况进行评估。
评估可以包括供货质量、按时交货率、与商家沟通能力、售后服务等方面。
商家可以根据评估结果决定是否继续与供应商合作，或寻找其他供应商。
需要注意的是，商品采购订货流程中的每个环节都需要商家与供应商保持良好的沟通和合作关系，以确保采购订单的顺利执行。
商家还应根据市场需求和销售情况不断调整和完善采购策略，以提高采购效率和供应链管理能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
适人
2020/3/1
9
订货的5R原则
• 5适原则
① 适品 right quality ② 适量 right quantity ③ 适价 right price ④ 适时 right time ⑤ 适地 right place
2020/3/1
10
买货前准备工作
的制定
14 2/4/4/2 12
3/4/4/3
14
2/4/4/2
12
12 2/3/3/2 10
2/4/4/2
12
2/3/3/2
10
10 2/2/2/2 8
2/3/3/2
10
2/2/2/2
8
8 1/2/2/1 6
2/2/2/2
8
1/2/2/1
6
Style Level
C BB A
Key Buy货品及Normal货品的买货量
Cat: category 品类 Sku: stock of keeping unit 库存保存单位 一般指单款单色
2020/3/1
22
商品三维度示意图 牛仔裤 连衣裙 针织 衬衫 西服
广度 宽度
深度
S 30 M 40 L 20 XL10
S 45 M 60 L 30 XL15
S 45 M 60 L 30 XL15
合计
2020/3/1
16
尺码规划
品类
S
M
L
XL XXL XXXL 合计
011风衣类 销售数量 182 210 117 59
568
销售比例 32% 37% 21% 10%
100%
2020/3/1
17
店铺分级
大于等于25
L B-
A
A
（A类货品） （A类货品）
M B-
B
B
大于小等于于2515
小于15万
店铺数量 (与货品等级对应）
Top
Key style
Normal Style
Bottom
Key style
Normal Style
2020/3/1
21
商品的广度、宽度、深度
• 广度：产品品类多样性、丰富性(cat)
• 宽度：某一具体品类款式、颜色、面料的丰富性(sku数) • 深度：某个具体款色某个尺码可供数量(单个sku量)
S
C
C
B-
业绩
面 积
S 小于80平
M 80-119平
L 120平以上
2020/3/1
18
不同等级店铺货品配置
Ａ√
√
√
√
店 Ｂ √p
√
√
√
铺
级
别 Ｂ-
√p
√
√
C C
√p
Ｂ-
Ｂ
产品级别
√ Ａ
2020/3/1
19
货品的买入量
• 根据各店铺的级别及铺底的量，可以制定 出Key buy货品的买入量及Normal货品的买 入量。
1. 历史销售数据的整理分析 2. 与市场拓展部门确定新一季开关店计划、柜位装修调整
计划 3. 与营运部沟通讨论新一季的各店各月的销售指标（原有
店铺的销售预计增长、新开店的业绩预估） 4. 未来的折扣控制和库存控制目标（*折扣目标 *预期售
罄率） 5. 与设计部门沟通，了解新季产品主题、设计理念 6. 了解流行趋势信息
2020/3/1
12
OTB采买金额
预期销售金额-有效库存*库存折扣率
采买金额=
新品折扣目标
*安全系数
× 呆死库存:残次污损、断色断码 √ 有效库存
安全系数=1/预期售罄率 售罄率(sell through)=销售数量/进货数量
2020/3/1
13
案例分析
2009年某女装品牌终端实现销售业绩5600万，折扣率为80%，产生了可 接受期末库存牌价为1750万，其中死库存为550万,10年销售目标为 7200万,旧品折扣预期控制在60%,2010年折扣目标为80%,预期售罄 率水平与09年实际售罄率一致,问2010年采购牌价?
2. SKU宽度与深度的平衡，注意效益递减原则。
• 款太少，没有选择性，顾客转投其他品牌。可能造成深度过深，库存压力 加大
• 款太多，太多选择有时候等同于没有选择，并且占用更多的采购预算。深 度太浅，销售中容易断码缺货。
销售
边际效用递减
2020/3/1
2009年售罄率: (5600÷0.8) ÷(5600÷0.8+1750)=80% 2010年安全系数: 1÷80%=125% 2009年有效库存: 1750-550=1200 2010年采购牌价: (7200-1200*0.6) ÷80% *125%=10125
2020/3/1
14
采买金额分解
• 历史进销存数据分析
TTL:100 TTL:150 TTL:150
S 10 M 14 L8 XL 4
TTL:36
S4 M6 L3 XL 2
TTL:15
这三个概念包含了产品所有的组合信息，这也是商品计划的 主要特征，充分利用这三个纬度去组织一盘有效率的货
2020/3/1
23
问题点：
1. 注意品类间的搭配性及卖场陈列视觉丰富性。
2020/3/1
5
买手的课题
计划制定
货品采买
信息搜集
销售管控
季末总结
2020/3/1
6
买手or卖手？
三分采购、七分运营
BUYER，不仅是“买手”，更要是“卖 手”
商品管控：从无到有，从有到无
2020/3/1
7
科学合理采购
2020/3/1
8
5R原则图示
适品 适量 适价 适时 适地
SPRING SUMMER AUTUMN WINTER
– 风格 – 品类 – 波段 – 颜色 – 价位 – 尺码
• 单款：畅销款分析
2020/3/1
15
采买金额分解
品类
进货
销售
进货数量
进货牌价
进货牌价%
销售SKU
销售数量
销售牌价
销售金额
销售金额%
销售折扣
sku 最大销量
期末 期末数量 期末牌价 消化率 采购比例
采购牌价
采购 采购件数
计划采购 平均SKU件 SKU 数
买手
2020/3/1
1
什么是买手？
2020/3/1
2
买手是怎样的一双手？
• 对内角度：
平衡设计师审美和 经营者营销的一双 手
• 对外角度：
平衡公司利润最大 化和顾客满意度的 一双手
2020/3/1
3
买手的能力
与终端店铺的沟通能力
与公司其他部门间的协作能力
2020/3/1
……
4
买手的挑战
• 提高销售业绩 • 有效控制库存 • 提升利润空间 • 维护品牌形象
2020/3/1
20
货品的买入量
店铺级别 店铺数量 Adjust Shop
A B BC
各级别店铺数量及上下装尺码分配表
Top
Key
Normal
Bottom
Key
Normal
S/M/L/XL 3/4/4/3 2/4/4/2 2/3/3/2 2/2/2/2
Qty S/M/L/XL Qty 25/26/27/28 Qty 25/26/27/28 Qty