银行巡视整改任务分解表
商业银行大堂经理网点巡检执行对照表
6)营业网点内部温度是否适宜？空气是否清新无异味？
7)营业网点的绿色植物是否无老化？并保持清洁状态（叶面无灰尘、盆内无烟蒂/纸屑等）?
8)地面、墙面、天花是否保持清洁（无垃圾、无污渍/水渍、无违规张贴物）？
9)营业网点内是否有禁烟标识？是否规范？
10)营业网点内是否在适当醒目位置设有服务监督电话号码/业务咨询电话号码/各种收费标准/服务公约?
2）第二次巡检
第二次巡检执行说明一览表
类别
标 准
时间
营业网点内第一次高峰期
巡检路线
1. 基本原则：从外到内、从上到下、从环境到人员到流程；
2. 具体是指营业网点的巡检路线可以从三个方面说明：
（1）从营业网点外部环境到内部环境；
（2）从营业网点的门头、灯具、吊旗等上部设施状况到条幅、展架、功能区等中部空间布局和设施摆放再到地面等下部设施状况；
1.客户秩序：检查营业网点内客户是否拥堵，现场秩序是否混乱，及时进行客户分流，适时调整流动人员的岗位作用；
2.服务状况：检查营业人员是否有懈怠、烦躁的情绪，服务质量是否下降；
3.突发事件：及时预防和处理突发事件，保证营业网点内正常有序。
3）第三次巡检
第三次巡检执行说明一览表
类别
标 准
时间
营业网点一天营业结束前
3)男士是否穿黑色皮鞋，深色袜？是否不留怪异发式, 不染浓艳的有色发型？男士是否不留胡须？是否不留长发、大鬓角，发不过耳？
4)女士是否穿黑色中跟皮鞋？（忌穿颜色鲜艳、无后跟带、露趾的鞋子）是否穿肉色丝袜？是否统一发卡盘发,刘海不遮挡眼睛?是否化淡妆？（浅唇膏、少粉底、轻描眉）；是否无涂有色指甲油？留长指甲（指甲在临近下班时是否有松懈、急躁情绪，影响服务质量；
巡视反馈意见整改落实工作运行表
一
廉政建设方回
x年以来院党委没有专门 听取纪检监察部门的工作 汇报，专题分析研究党风 廉政建设和反腐败工作； 没有组织召开院反腐倡廉 建设的专题会议；院党委 没有组织进行党风廉政建 设责任制贯彻落实情况的 检查考核；没有将党风廉 政建设和反腐倡廉工作纳 入所属单位和机关各部门 绩效合同范围；院党委缺 少落实党风廉政建设主体 责任和监督责任的安排部 署及实施措施。
x
纪检监察与 审计办公至、 院长办公室
x
制定院“三重f”决策制度实施细则，明确“二重f”相关事项的决策程序；完善修订院长办公会、 党政联席会等《会议制度》，严格按照制度落实相关工 作。
x年x月完成院
决策制度、《会 议制度》的修 订，严格按照 制度执行。
2.各种决策会议议事范围 不清。
x
院长办公室
x
完善修订院《会议制度》，明确各类会议决策范围，什 么事项该上什么会严格按照制度规定执行；对重大事 项决策前，由主管领导或牵头部门组织研究讨论，广 泛征求基层单位意见，对一些事关员工切身利益的事
x年x月完善院 领导班子民主 生活会制度并 召开x年院领 导班子民主生 活会。
3.领导班子成员卜基层调 研较少，深入基层指导工 作不够。
x
院长办公室
xx
制定领导班子成员下基层调研计划，按计划深入科研 项目示范工程现场、HSE评价现场踏勘、HSE重点实验 室以及基层单位开展调研，召开员工座谈会，与员工 面对面交流谈心，倾听群众心声，了解基层实际困难 和问题，对一般性的问题马上解决，对于需要研究协 调的问题，由院主管领导牵头组织专门研究并落实。
2.在工资总额外发放的现 场补贴直接进成本费用核 销。
银行巡察后续整改工作方案范文
银行巡察后续整改工作方案范文下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表
调整运营模式
调整运营模式
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
拟定战略澄清报告初稿
撰写战略澄清报告初稿
流程办
2组织架构设计
参加省联社组织架构阶段培训
省联社组织的组织架构阶段培训内容
5.10
流程银行建设建设工作人员培训（组织架构阶段培训）
ｐ）存贷款业务及利润来源市场竞争力分析表（附件2-4）；
ｑ）支行市场份额情况表（附件2-5）；
ｒ）金融机构存贷款情况表（附件2-6）；
业务管理部
ｓ）金融机构网点分布情况表（附件2-7）；
ｔ）营业网点与所在区域其他金融机构网点分析表（附件2-8）
人力资源部
“六项清理”
组织开展“六项清理”（有效文件清理、产品清理、信息交流反馈、考核评价、检查活动、计算机系统清理）
省联社组织的绩效考核阶段培训内容
8.13
流程办牵头组织，流程银行建设项目相关人员参加
内部培训
开展内部绩效考核培训（战略绩效考核理念，平衡积分法的运用，绩效考核体系建设的原则、内容和要求，KPI指标结构、内容及其运用方法）
8.15
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
绩效管理访谈
开展绩效管理访谈，了解绩效管理状况
个人指标设计
对部门、机构指标进行分解，结合岗位职责设计个人考核指标及考核表单
流程办牵头组织，各部门参与
绩效考核指标体系分析与讨论
对绩效考核指标进行评审定稿
9.2-9.3
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
制定绩效考核办法
制定绩效考核办法，明确考核权重，按相关程序审批定稿
人力资源部门牵头，各职能部门配合
阶段总结
巡视反馈意见整改落实方案
巡视反馈意见整改落实方案1. 背景介绍巡视反馈意见是指在巡视工作中发现的问题和建议的整理和反馈。
针对巡视反馈意见，需要制定详细的整改落实方案，确保问题得到解决和改进措施得到落实。
2. 整改落实原则整改落实工作应遵循以下原则：•问题导向：针对巡视反馈的具体问题进行整改，解决实际存在的问题。
•整体推进：通过整改落实，形成系统性改进，推动工作的全面发展。
•综合施策：采取多种方式和措施，全面推进整改落实工作。
•分工协作：各相关部门要密切配合，协同推动整改工作。
•追踪督促：建立整改落实的追踪督促机制，确保整改工作的有效进行。
3. 整改措施与责任分工针对巡视反馈意见的具体问题，制定相应的整改措施，并明确相关责任单位和责任人员。
问题描述整改措施责任单位责任人员XX问题：XXXX - 整改措施1- 整改措施2 相关部门1相关部门2责任人员1XX问题：XXXX - 整改措施1- 整改措施2- 整改措施3- 整改措施4相关部门3 责任人员2XX问题：XXXX - 整改措施1- 整改措施2- 整改措施3 相关部门4 责任人员34. 整改进度计划制定整改进度计划，确保整改工作按时进行。
•第一阶段（日期）：完成对问题的研究分析，并制定相应整改措施。
•第二阶段（日期）：明确整改责任单位和责任人员，并下发整改任务。
•第三阶段（日期）：推动整改工作的具体实施，确保整改措施落地。
•第四阶段（日期）：对整改工作进行总结评估，并形成整改报告。
5. 整改效果评估制定整改效果评估方案，对整改工作进行监督和评估，确保整改效果的达到预期目标。
评估内容包括但不限于：•整改措施的有效性和可行性•整改工作的组织和推进情况•整改结果的实际效果评估结果将作为改进措施的参考和决策依据，为日后的工作提供经验和借鉴。
6. 相关机制建设建立健全巡视反馈意见整改落实的相关机制，包括但不限于：•巡视整改督导小组的设立和运行机制•整改工作的信息和材料管理机制•整改工作的督查督办机制•整改工作的沟通协调机制通过建设完善的机制和制度，确保巡视反馈意见的整改能够科学、有序地进行。
落实整改任务分解表
韩太红
组织科
2009.09
韩太红 韩太红 韩太红 韩太红 韩太红 韩太红 韩太红 韩太红
组织科 组织科 组织科 组织科 组织科 组织科 组织科 组织科
2009.10 2009.12 2009.11 2009.12 2009.11 2010.01 2009.12 2009.10
基层 组织 建设 和党 员队 伍建 设
王宗晔 王宗晔 王宗晔 马晓梅 王宗晔 王宗晔 王宗晔 韩太红 王宗晔 王宗晔 韩太红
干部科 干部科 干部科 办公室 干部科 干部科
纳入常规性 干部工作
2009.12
干部科 纳入常规性 干部监督科 干部工作 干部科 干部科 组织科 2009.1 2009.12 2009.11
继续执行好《选调生管理暂行办法》，坚持每年召开一至二次选调生座谈会，听取选调 10、建议让选调生有更多表达愿望的渠道和机会，建立乡镇 生思想、工作汇报。督促乡镇领导班子成员定期听取选调生思想、工作情况汇报，并书 领导管、帮、带制度。 面报告县委组织部。 - 1 1、选派干部要年轻有知识、富有责任心、有实干精神。 在挑选第四批选派干部人选时坚持标准、认真把关。
积极争取上级组织人事部门加大公务员招考、选调生数量，逐步改善公务员队伍年龄结 构，继续执行内设机构负责人达龄退出领导岗位的规定。 进一步执行干部交流轮岗、竞争上岗有关规定，多岗位锻炼干部，本着德才兼备的原 则，大力推荐实绩突出的优秀干部 根据组织部长约谈制度，副职已作为组织部长约谈对象。继续开展县管领导班子分析会 制度，结合分析结果，加大约谈力度。 继续开展好县委书记、组织部长约谈制度，指导、督保各单位党组织负责人开展与本单 位干部谈心、交流工作，多方位与干部进行思想交流，了解干部思想动态，及时化解干 部心理压力。 进一步提升档案管理人员执行档案管理有关规定的能力和水平，强化责任意识，进一步 强化进档材料登记造册工作，制定出台我县档案管理有关制度。 继续执行好《干部选拔任用条例》等有关规定，进一步加强与审计部门沟通力度，更好 地将审计结果与干部选拔任用工作结合起来。 依据上级有关规定，联合县纪委出台提拔任用干部通气制度。
中国银行公司治理专项活动自查情况和整改计划表
主办部门协办部门（一）公司的发展沿革、目前基本情况；1912年2月中国银行正式成立。
在中华人民共和国成立前的37年间，中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。
新中国成立后，中国银行成为国家指定的外汇外贸专业银行。
1994年，中国银行由外汇外贸专业银行向功能完善、服务全面的国有商业银行转化。
1994年和1995年，中国银行分别成为香港地区、澳门地区的发钞银行。
2004年8月26日，中国银行股份有限公司在北京注册成立，中国银行成为国家控股的股份制商业银行。
中国银行于2006年6月1日在香港联合交易所（股份代号：3988）上市，同年7月5日亦在上海证券交易所（股份代号：601988）挂牌上市，进一步扩大了中国银行在国际市场和国内市场的实力和影响力。
中国银行是国内主要金融服务提供商之一，业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域，旗下有中银香港、中银国际、中银保险等控股金融机构。
商业银行为中国银行的主营业务，包括公司金融、个人金融和金融市场等业务。
按核心资本计算，2006年中国银行在《银行家》杂志“世界1000家大银行”排名中列第十七位。
中国银行是中国国际化程度最高的银行，目前拥有遍布全球27个国家和地区的机构网络。
作为北京2008年奥运会唯一的银行合作伙伴，中国银行将为国内外客户提供高效优质的金融服务。
无办公室（二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人；请见附图无董事会秘书部中国银行公司治理专项活动自查情况和整改计划表本行目前状况及存在的问题目前状况和存在问题的原因分析及其他说明整改计划（含整改时间）职责分工自查事项主办部门协办部门（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响；截至2006年12月31日止，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）持有本行67.49%股份，RBS ChinaInvestments S.à.r.l.持有本行8.25%股份，亚洲金融控股私人有限公司（现更名为富登金融控股私人有限公司）持有本行4.64%股份，全国社会保障基金理事会持有本行4.46%股份，瑞士银行持有本行1.81%股份，亚洲开发银行持有本行0.20%股份，其他公众股东持有本行13.15%股份。
落实省委第三巡视组反馈意见整改任务分解表
蒋爱民
县纪委、监察局、财政局、人社局审计局、各乡镇（场）及所属财务独立单位
2014年12月底初步整改并长期坚持
5
落实中央八项规定及作风建设方面
部分干部的工作作风仍需改进的问题
一是继续加大对中央八项规定、省委“双十条”规定和州县《实施细则》精神的落实及干部作风建设方面的监督检查，采取公布举报电话、设立意见箱、明察暗访、专项检查等方式，对作风不实、弄虚作假、欺上瞒下的干部以及群众不满意的事项从严查处，从严管理，加大典型案件曝光力度，切实杜绝不作为、慢作为行为。二是结合工作实际，制定并落实联系服务群众工作制度、深入基层调查研究、参加公务活动管理办法、乡镇出差及接待管理规定等，坚决反对铺张浪费，厉行勤俭节约。三是县委办、政府办要进一步规范工作制度和岗位职责，重点对各类文书资料、会议记录、电子档案开展专项治理整顿，严格落实岗位责任制，保证各类文书书写规范、基本要素完整、内容清晰明了、文档资料有据可查。
王力
万代克蒋爱民
政府办、发改局、监察局、交运局、住建局、水电局、公共资源交易中心，县直有关部门、单位，各乡镇（场）
2014年12月底前完成并长期坚持
3
个别部门为群众办事存在吃拿卡要现象的问题
一是细化完善单位人、财、物、事、监督管理的具体操作流程和管理规定，明确行政许可、行政审批、行政执法、行政监管等各个环节职责分工，制定办事流程路线图。二是服务行业和窗口单位全面公开办事程序、办事标准、办事结果，并在工作质量、服务态度、办理时效等方面作出承诺。实行举报制度，在单位醒目位置设立举报电话、网络举报邮箱、举报信箱等，明确举报受理单位、事项办理人、答复期限、答复方式等。三是健全完善岗位责任制、服务承诺制、首问责任制、限时办结制等效能制度，在业务执法部门和窗口服务单位全面推行“一次性告知、一站式审批、一站式服务”，实现服务效能“零投诉”。四是解决个别部门单位干部职工庸、懒、散、慢、虚的问题，坚决革除中梗阻塞、推诿扯皮、吃拿卡要等现象。全面开展一次干部工作纪律和组织纪律专项督查，严肃查处不按规定办事的人和事，加大问责力度，发现一起，查处一起。五是开展专项监督检查。把双联惠农贷款和住房公积金贷款作为重点整改内容来抓，县政府分管领导主抓，近期组织相关部门对这两项工作进行专项检查，督促全面整改，尽快建立健全各项制度体系。
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银行巡视整改任务分解表
任务目标：确保银行业务运营规范、合规、风险可控，提高银行运营水平和服务质量。
任务分解表：
任务分解 | 部门/负责人 | 完成时间 | 备注
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1.整改计划制定 | 风险管理部/李经理 | 2021年3月1日 | 确定整改计划及时间表。
2.整改方案制定 | 业务部门/刘主管 | 2021年3月10日 | 根据巡视发现问题制定整改方案。
3.整改方案审核 | 合规部门/王主任 | 2021年3月15日 | 对整改方案进行审核并提出意见。
4.整改方案通报 | 行政部门/陈经理 | 2021年3月20日 | 将整改方案通报给相关部门。
5.整改方案实施 | 业务部门/刘主管 | 2021年4月1日 | 开始执行整改方案。
6.整改方案验收 | 风险管理部/李经理 | 2021年4月30日 | 对整改方案进行验收，确认整改情况。
备注：以上任务分解表仅供参考，具体任务分解需根据实际情况进行调整。
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