稽核检查表
内部质量稽核检查表
料处理
支持文件
服务管制作业程序
输出
1异常报告书2顾客满意度
3邮件和技术通报
3客户变更要求输出
1异常报告书二查输入输出输入
1顾客一切投诉
3目标统计表:
支持文件：
数据分析管制程序7质量体系改进的需求输出：
1各部门周报
2各部门月报
6外部供方的绩效
7质量管理体系改进的需求输出：3质量体系的绩效和有效性
4策划是否得到有效实施
5针对风险和机遇所采取措施
三查KPI
四查人员能力
管理评审程序输出：
1改进建议
2资源需求
2红色标示3QC印章4白色标签5PASS章2不良品
3检验完成品输出
1黄色标示
1待处理品2不良品
3检验完成品品，检验完成品，不良品的标签，检验状态，各两个样本二查输入输出:
四查人员能力
2邮件支持文件
客户和供方财产管制作业程序
3供应商财产输出：1异常报告1.进料验收报告表2.品质异常报告3.进料检验单
4.制程校验记录表
6出货检验记录表7FQC检验单8产品送验单支持文件：
1.采购订单
2.免检材料一览表
3.待检半成品1进料验收报告表2品质异常联络单3进料检验单。
QA稽核检查表1
部门 序号 1 类别 人（操作 员） 组别 品名/ 订单号 检查日期 检查人 型号 /PO 实际检查结果 稽核项目及条件 稽核频率 关键岗位的操作员是否有上岗证？ 1次/天 操作员是否明确产品的品质注意事项？ 1次/天 操作员的品质意识和品质概念是否良好 1次/天 操作员是否配合品质把关和品质改进？ 1次/天 机器是否有操作指导书？ 1次/天 机器是否进行保养和点检？ 1次/天 机器是否有安全隐患？ 1次/天 机器参数设定是否正确？ 1次/天 计量设备仪器是否有校验合格标签？ 1次/天 计量仪器设备是否参数设定正确？ 1次/天 测量仪器校验周期是否在有效期内？ 1次/天 仪器在使用中是否归零无异常情况？ 1次/天 机器表面是否干净和整洁？ 1次/天 材料的料号是否和BOM一致？ 1次/天 材料包装上是否有供应商的批次号？ 1次/天 材料包装上是否有IQC的PASS标签？ 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 备注
2
机（设备 仪器）
3
料（物 料）
物料摆放是否整齐并有明确的标识，是否有 其他危险品的存放？ 生产前是否做首样确认？首样件是否悬挂首 样卡？ 产品相应的工艺文件是否齐全和有效？ 生产中出现异常，操作员是否及时处理？ 设备重新调整或工艺有重大变化时，是否重 新做首样确认？
4
法（方 法）
操作员是否实行自检动作确认规格、颜色、 每个工序是否有相关标准文件和检验标准？ 关键过程是否得到确认，并保存确认记录？ 合格与不合格品是否区分并隔离，是否有明 环（环 确区域标识？ 5 所使用的原材料是否在规划的区域内？ 境） 特殊材料是否放置在有监控的条件下？ 是否依照产品设计来进行环保测试？ 可靠性测 6 是否依照要求进行性能测试？ 试 是否依照要求进行耐压测试？ 是否有包装规范？ 是否依照客户要求进行包装和标示？ 7 包装标示 标贴内容是否填正确？ 是否形成批次号管理和记录？ 重要问题点追踪稽核：
稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
查《废弃物管理程序》，程序中对固体废物 1 收集、贮存、运输、利用、转移等活动的运
行标准是否进行了明确规定？
稽核事项说明/Finding Description
2
公司所选择的危险固废物收取机构是否具备 相应国家认可的危险废物经营许可证？
9 储存下的产品有无防护？措施是否适当？
10 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
11 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
12 是否有提前做出出货安排？保证出货无物
13 是否根据培训需求制定了培训计划？
14
有没有进行方针、目标、意识、程序的培 训？
15
对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进 行了资格认定？
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
1
为防止丢失损坏\污染\变质\潮湿等都采取了 什么防护措施?是否有效?从现场查看。
2
仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足 时有无书面的联络或信息反馈?
仓管员在接到客户退货时,以何种方式与品检 3 人员沟通?有无作出相应的标识或有隔离放
置?
4
仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?是 否能确保货物先进先出?
5 仓库中的不合格品怎样处理？如何区分？
6
有无使用指定的储存场所以防止产品变质或 损坏？
5S稽核检查表(通用版)
合计：
配分
4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 100
4
22
各安全出口的前面是否有物品堆积？
4
23
灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？
4
清扫 24
所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
4
25
对易倾倒物品是否采取防倒措施？
3
26
消防设施是否被堵塞，灭火器是否按照要求放置？
3
29
30
33
100
XXXXXXXX有限公司
受检部门：
5S稽核表(生产现场)
时间：
4
15
使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？
4
16
所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？
4
17
工作时间有无迟到、窜刚等现象？
3
18
人员在离开工作台后是否将椅子归位？
3
19
工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？
3
清洁
下班时是否所有电器是否及时关闭？
4
20
是否遵守员工手册？
2
21
是否对危险品应有明显的标识？
20 21 22 23 24 25 26 27
素养
28 29 30 31 32 33
XXXXXXXXXXX有限公司
5S稽核表(办公室)
时 间：
检查人：
稽核项目
区域是否划分、标示？ 是否有5S区域责任人？ 是否将不要的物品及时清理？ 人员离开后，座椅是否有归位？ 区域内地面、桌面是否整洁？ 垃圾桶超过三分之二是否及时清理？ 文件柜、办公桌、电脑等物品摆放是否有序？ 办公桌面是否放有与工作不符的物品？（除茶杯外） 办公设备是否干净整洁？ 所用文件柜是否干净，整洁？是否有责任人？ 文件柜及柜内的资料标示是否标示、清楚？ 文件柜顶是否放有物品？ 公告栏里过期的公告是否及时清除？ 所有文件资料是否按要求进行归档？ 归档资料标示是否清晰？能否60秒内找出需要的文件？ 办公室墙角上是否有蜘蛛网？ 办公区域内通道是否顺畅？ 饮水机、空调、风扇等物品是否干净？ 办公区域抽屉是否整齐？ 所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？ 工作时间有无迟到、窜刚等现象？ 人员在离开办公桌后是否将椅子归位？ 工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？ 区域内人员是否有大声喧哗？ 使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？ 垃圾是否放在垃圾桶内、无随手乱丢现象？ 办公的垃圾是否有按照要求进行分类？ 人离开工作岗位，是否有告知相关人员？
稽核项目检查表
ESD管理
7 8 车间温湿 度管理 总分 1 2 3
机器是否有接地。 车间现场是否有静电防护系列SOP及表单。（静电帽佩戴，表面阻抗， 静电电压，接地电阻）。 生产车间是否有温湿度计，温湿度计是否有效。 是否有温湿度SOP。 是否有做温湿度记录，记录值是否符合要求。
分数 1
总分
得分
4
3
6
8
4
8
8
炉后工位
3 炉后工位 4 5 6 7 1 2 3 维修工位 4 5 6 7 1 2 3 QA检验区 4 5 6 7 1 2 成品包装区 3 4 1 2 功能分析室 3 4 5 1 2 3 4 ESD管理 5 6
所有人员是否有佩戴静电环和手指套。 是否有规划区域，区域标识是否明确。 物品摆放是否整齐。 是否有做【目检报表】，工程、品保是否及时确认报表。 不良品是否有标示，区分放置。 是否有SOP指导（外观维修指引，加热台操作，热风枪使用规范，电烙 铁使用规范）。 是否有规划区域，区域标识是否明确。 维修人员是否有佩戴静电环。 是否有做【维修日报表】和仪器点检表。 电烙铁、热风仓、加热台是否有做点检（查看记录）。 维修产品摆放是否整齐。 维修OK之产品是否有做标识区分、维修产品摆放是否整齐。 是否有SOP指导（最终检验指引，抽样计划表，SMT成品检验规范，推 力测试指引，检验方案调整表。 是否使用放大灯检验。 QA是否有佩戴静电环和手指套。 所有表单填写是否正确，真实（QA抽检记录表，QA成品检验报告）。 不良品是否有记录，区分放置。 是否有规划区域，标识是否清晰。 物品摆放是否整齐。 现场是否有SOP指导（成品包装指引，成品入库指引）。 表单填写是否完整（入库单，半成品未结明细单）。 所包装的成品是否有QA签字。 物料员是否有戴静电环。 是否有SOP（维修指引，热风枪操作，加热台操作，电烙铁操作）。 所有物品摆放是否整齐，桌面是否干净。 作业台、物料架是否有接地。 人员作业是否有佩戴静电环和手指套。 是否是规划区域，区域标示是否清晰。 是否有静电环测试区，现场有无静电环测试SOP。 是否有静电环测试记录表、有无记录。 车间内是否设置静电测试点，是否有SOP和表单记录。 在碰触对静电敏感的组件时,作业员是否正确配带静电环。 静电环佩戴是否正确，接地线夹是否夹稳夹正确。 流动岗人员是否有佩戴静电环。
稽核检查表(手工课)
1.抽查全自动贴窗作业指导书为最新B版； 2.有按挡纸分中要求执行； 3.有进行300PCS进行自我抽查检验；
■符合 □不符合
9
□查看文件要求； □询问部门人员； 作业指导书有参数要求的，是 □查看相关记录（抽查2~3 7.5.1/各工序SOP 否实际参数是否一致? 份）； ■现场验证。
1.粘盒胶水使用指导书为最新B版。
1.现场为最新E版；
■符合 □不符合
2
□查看文件要求； □询问部门人员； 4.2.4/记录控制管 记录的内容是否完整，是否有 ■查看相关记录（抽查2~3 制程序（HD-MCP无签名、无判定等问题？ 份）；版； □符合 2.抽查手工课生产日报表（5月30）有未填写班 ■不符合 别、工序、不良数。
内部品质稽核查检表
受审部门： 手工课 陪同人员： 内审员：
审核方式 审核记录 审核结果（符合、 不符合）
审核日期：2011-6-11 上午
NO. 涉及条款/文件 审核项目
1
□查看文件要求； □询问部门人员； 4.2.3/文件管制程 现场的作业指导有没有受控？ □查看相关记录（抽查2~3 序（HD-MCP-001） 有无破损、丢失？ 份）； ■现场验证。
审核组长确认：
备注：请各审核员与审核完毕后二天内交与审核组长处汇整。
第 4 页，共 4 页
□符合 ■不符合
第 3 页，共 4 页
内部品质稽核查检表
受审部门： 手工课 陪同人员： 内审员：
审核方式 审核记录 审核结果（符合、 不符合）
审核日期：2011-6-11 上午
NO. 涉及条款/文件 审核项目
16
□查看文件要求； □询问部门人员； □查看相关记录（抽查2~3 份）； □现场验证。
供应商稽核检查表
供應商稽核檢查表 ( Audit check list ) 有無文件化的最終檢驗及出貨檢驗程序?是否有檢驗規範及作業指導書? 有無訂定合理之抽樣計劃.對抽樣.檢驗.判定.記錄等作業是否能確實執行? 成品包裝能否有效保護產品及由包裝之標示能否追溯到各工序與使用之材料批號?(及物料本体D/C的追 是否每批出貨均有詳細報告,報告內容是否具體詳實,符合客戶規範? 是否建立与客户间处理质量问题的流程？是否有規定處理客訴的時效性(限期回復改善報告等)?
供應商稽核檢查表 ( Audit check list ) 是否制定產品拿取,存放,包裝和運輸規范的程序文件? 易燃性,腐蝕性和有毒性材料是否被妥善保存和隔离? 倉庫有沒有進行整體規划，有沒有合格合區、不合格區與待驗區，是否清楚標示 是否按照材料業界標准對倉庫溫濕度進行監控及規定相應的儲存期限? 是否定期對庫存材料狀況進行稽核, 以保証及時發現材料變异? 是否對產品包裝,保存和制程標識進行控制,以保証符合產品規格要求? 是否對最終檢驗和測試后的產品數量進行确認? 是否按照先進先出控制物料進出? 倉庫物料之擺放是否規定(堆放的高度,與地面牆壁,窗口之隔離),物料是否能防雨淋,日晒?
A B B B A 嚴重度得分 嚴重度 A A B B B A B 嚴重度得分 嚴重度 A B B B B A B A 嚴重度得分 嚴重度 A B B B 嚴重度得分 嚴重度 備注 Remark
備注 Rem0 51 52 53 54 55 56 57 58 合計 交貨,成本和服務 採購)Delivery, Cost & Service 九.(交貨 成本和服務 採購 交貨 成本和服務-採購 59 是否有如期按客戶訂單或排程交貨? 60 製造設備之產能是否能滿足客戶之需求及是否有能力處理緊急訂單? 61 是否有成本分析作業程序(損耗成本&材料成本)並評估報價的準確性? 62 是否有擬定持續降低成本之書面計劃及達成狀況報告?有否擬定目標予以管控? 63 是否能提供正確的周期庫存報表與及時準確交期的隨貨提供送貨單及發票? 合計 產品設計管控-工程部 十.(產品設計管控 工程部 產品設計管控 工程部)Design Control 64 各種產品的樣品是否有保留，是否能夠隨時取出，頒發的文件是否有記錄 有無書面之工程變更管控流程并遵照執行，相關記錄是否完整?是否對工程變更進行導入前之評估?工 65 程變更前后的產品或材料是否有明確規定如何處理? 66 是否對工程變更進行評審,並在執行前得到專人的批准? 67 工程變更通知單一經批准是否及時分發到所有相關的部門? 68 作廢的設計文件是否從生產和相關的使用部門中回收清除? 69 工程部門是否對對生產線之不良及品保發現之不良進行分析及控制? 合計
内部品质稽核查检表
注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A。
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文 每台设备是否都有点检表，是否正确填写 件 设备操作规程是否都一一配置 、 表 是否都有产品生产工艺 单
生产日报表是否都有记录，记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安 安全出口是否保持畅通 全 是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整 理 现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理，区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
不合格品放置区是否用红线划分区域线，标示明显
机器设备状态是否标示清晰
整 工具、电扇、垃圾桶是否进行行迹管理，用后归位 顿 道路是否畅通
茶杯等私人物品是否划定专用区域统一摆放 工具、工具箱、货架、钢卷垫、物料等可移动的物品是否用 做好“三定” 清洁工具是否统一摆放在规定位置，采用离地摆放
生产过程中是否存在时间、空间、人力浪费等
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分，在稽核出一处待改善位置扣1分；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明：
2.如果稽核为安全问题时扣2分； 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时，或问题反复的情况下，每项扣2分；
4.被稽核组当月发生安全事件时，根据情节轻重，一件扣5～15分。
整体环境是否明亮、干净、整洁
地面是否干净，是否有垃圾、灰尘、废弃物
清 门、2米以下的墙壁是否干净、无明显脏污 扫 机器设备是否干净，无脏污、生锈、渗油、滴水等
作业台、货架、工具架等是否干净、无灰尘、无油污
垃圾桶桶壁上是否无油印、脏渍
是否定期对设备进行检查和维护
产品达到一定数量是否及时进行入库处理
清 洁 废料、呆料、余料等达到一定数量是否及时处理
是否每日下班前打扫地面卫生，整理作业台
不正常项目
是否定期进行大扫除
人员是否存在迟到、早退现象
工作时间有无打瞌睡、吃零食、闲谈等现象
人员言行举止是否符合要求
素 使用物品后是否能及时归位 养
对5S的基础知识是否清楚
是否按照相应标准或操作规程执行（包含作业指导书，5S标 准，点检，生产记录，设备操作规程等）