员工生活费预支管理规定
员工预支费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工预支费用的管理，确保资金使用的合理性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条员工预支费用是指员工因工作需要，提前支取公司资金用于个人或工作相关费用的行为。
第二章预支费用种类及审批权限第四条预支费用种类：1. 差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公用品费：包括办公用品购置、维修、租赁等费用；3. 业务招待费：包括接待客户、业务洽谈等产生的费用；4. 其他预支费用：经公司领导批准的其他预支费用。
第五条预支费用审批权限：1. 差旅费：部门经理审批，公司领导审批；2. 办公用品费：部门经理审批，财务部审批；3. 业务招待费：部门经理审批，财务部审批，公司领导审批；4. 其他预支费用：根据费用金额和性质，由部门经理、财务部、公司领导三级审批。
第三章预支费用申请与报销第六条员工预支费用需填写《员工预支费用申请表》，经部门经理签字后提交财务部。
第七条财务部收到申请后，对申请表进行审核，确保费用合理、合规。
审核通过后，财务部根据审批权限办理预支手续。
第八条员工使用预支费用后，需在规定时间内填写《员工预支费用报销单》，附上相关凭证，经部门经理、财务部、公司领导签字后，报财务部报销。
第九条财务部对报销单进行审核，确保费用真实、合规。
审核通过后，办理报销手续，并将报销款支付给员工。
第四章预支费用管理与监督第十条财务部负责对员工预支费用进行日常管理，确保资金使用的合理性和安全性。
第十一条财务部每月对员工预支费用进行汇总，编制预支费用报表，报送公司领导。
第十二条公司领导对员工预支费用进行定期检查，确保费用使用合规、合理。
第十三条对违反本制度规定，挪用、骗取预支费用的员工，公司将依法进行处理，直至追究法律责任。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第六章特别说明第十六条本制度中的“部门经理”指各部门负责人或其授权人。
员工预支费用管理制度模板
员工预支费用管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范员工预支费用行为，根据《企业会计准则》和《公司法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工预支费用的申请、审批、使用、报销和监督管理。
第三条员工预支费用应当遵循合理、合法、节约、透明的原则。
第四条公司财务部门负责员工预支费用的管理工作，对员工预支费用进行全面监督。
第二章预支费用的申请与审批第五条员工因工作需要预支费用的，应当向所在部门负责人提出书面申请，并说明预支费用的用途、金额和预计还款时间。
第六条部门负责人对员工预支费用的申请进行审核，确认符合预支条件后，报公司总经理审批。
第七条公司总经理对部门负责人的报告进行审批，审批通过后，由财务部门办理预支手续。
第八条财务部门在办理预支手续时，应当与员工签订预支费用协议，明确预支金额、还款时间、利息等内容。
第三章预支费用的使用与管理第九条员工在获得预支费用后，应当严格按照预支费用协议的约定使用，不得挪作他用。
第十条员工在预支费用使用过程中，应当遵守公司的财务管理制度，合理控制费用支出。
第十一条员工在预支费用到期后，应当按时还款。
如有特殊情况不能按时还款的，应当提前向公司财务部门申请延期。
第十二条公司财务部门对员工预支费用的使用情况进行定期检查，确保预支费用用于正当用途。
第四章预支费用的报销与监督第十三条员工在预支费用使用完毕后，应当向所在部门负责人报告，并提交相关费用支出凭证。
第十四条部门负责人对员工提交的预支费用报销材料进行审核，确认无误后，报公司财务部门审批。
第十五条公司财务部门对员工预支费用的报销进行审批，审批通过后，予以报销。
第十六条公司审计部门对员工预支费用的报销情况进行定期审计，确保预支费用的合规性。
第五章违规处理第十七条员工违反本制度规定，有以下行为之一的，公司有权收回预支费用，并依法追究其法律责任：（一）未按照预支费用协议的约定使用预支费用；（二）挪用预支费用从事非法活动；（三）未按时还款或未经批准延期还款。
公司预支工费用管理制度
公司预支工费用管理制度第一章总则为规范公司在业务活动中对员工的预支工费用管理，提高管理效率和质量，确保预支工费用的合理使用和及时报销，保护公司的财产安全，特制定本管理制度。
第二章预支工费用管理的范围和对象1. 预支工费用管理的范围包括公司针对员工出差、培训、差旅等业务活动给予的预支费用。
2. 预支工费用管理的对象为全公司在职员工。
第三章预支工费用的标准和范围1. 公司对员工的预支工费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等实际发生的费用。
2. 预支工费用的标准以公司相关规定为准，员工在办理预支工费用时需按照规定提交相关证明材料。
第四章预支工费用的申请流程1. 员工提前填写《预支工费用申请表》，说明预支工费用的具体用途、金额及预计使用时间。
2. 由员工所在部门经理审批后，将《预支工费用申请表》交至公司财务部办理。
3. 财务部审核通过后，将预支工费用发放给员工，并将相关信息录入公司财务系统备查。
第五章预支工费用的报销流程1. 员工在预支工费用使用完毕后，需在规定时间内提交《预支工费用报销单》，附上相应的费用发票、收据等凭证。
2. 财务部对员工提交的《预支工费用报销单》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 财务部将相关费用报销后，注明在公司财务系统中，并将相关报销凭证存档。
第六章预支工费用管理的监督与检查1. 公司财务部门定期对员工的预支工费用情况进行核查和分析。
2. 公司领导可随时对预支工费用管理情况进行抽查，对违规行为及时处理。
3. 公司内部审计部门可不定期对预支工费用管理进行审计检查。
第七章预支工费用管理的奖惩措施1. 对于按规定合理使用和认真报销预支工费用的员工，公司将给予表彰和奖励。
2. 对于违反预支工费用管理制度的员工，公司将采取相应的纪律处分，情节严重的将追究法律责任。
第八章附则1. 本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
2. 本管理制度自颁布之日起实施，并同时废止原有相关制度。
3. 本管理制度的修改和补充，由公司领导小组审批。
公司员工预支工资管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工预支工资的管理，保障员工合法权益，提高公司资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用员工及临时员工。
第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则。
第二章预支工资条件第四条员工符合以下条件，可申请预支工资：1. 在公司连续工作满三个月；2. 预支金额不超过当月工资总额的50%；3. 预支金额用于员工日常生活、医疗等合理支出。
第五条预支工资的申请，需提交以下材料：1. 填写《员工预支工资申请表》；2. 提供相关预支用途证明材料。
第三章预支工资流程第六条员工申请预支工资，需按照以下流程办理：1. 员工向所在部门负责人提出预支工资申请；2. 部门负责人审核后，签署意见；3. 人力资源部对申请材料进行审核；4. 人力资源部审批通过后，财务部办理预支工资手续；5. 财务部将预支工资打入员工工资卡。
第七条预支工资的发放，按以下规定执行：1. 预支工资发放时间为每月5日前；2. 预支工资发放金额以实际申请金额为准；3. 预支工资发放后，员工应在次月工资中扣回相应金额。
第四章预支工资的管理与监督第八条人力资源部负责预支工资的管理与监督，具体职责如下：1. 制定和完善预支工资管理制度；2. 负责预支工资申请的审核、审批；3. 监督预支工资的发放；4. 定期对预支工资使用情况进行统计分析。
第九条财务部负责预支工资的发放，具体职责如下：1. 根据人力资源部的审批意见，办理预支工资手续；2. 确保预支工资及时、准确发放；3. 定期与人力资源部核对预支工资发放情况。
第五章违规处理第十条员工违反本制度规定，有以下情形之一的，公司有权收回预支工资，并按以下规定进行处理：1. 提供虚假预支用途证明材料；2. 预支工资未在规定时间内扣回；3. 预支工资用于非日常生活、医疗等合理支出。
第十一条员工违反本制度规定，情节严重的，公司有权解除劳动合同。
第六章附则第十二条本制度由人力资源部负责解释。
员工预支工资管理规定
员工预支工资管理规定员工预支工资管理规定新员工预支工资管理规定一、目的：为了关心和支持公司员工的生活，特制定本规定。
二、范围：适用于公司符合预支条件的新进员工。
三、预支条件：1.申请预支工资的员工限入职满15天至60天，且工作期间表现良好的新员工。
2.已发给过工资且单次实发工资超过800元者，不能预支。
四、预支方式及时间：1.符合预支条件的.新员工如需预支生活费，须至行政部领取并填写《预支工资申请单》，报本部门主管审核是否符合预支条件。
2.《预支工资申请单》经主管审核通过并签字后，报副经理、经理签字批准后，报财务部备案，财务部根据审核意见核准其预支金额。
3.《预支工资申请单》以30天为一期进行办理，员工于每月13、14号填写预支单，15号根据审核意见定时发放预支工资。
4.每人每月申请预支金额不得超过200元，预支工资领取时间为每月15号下午15：00之后，如遇节假日往后递推。
本规定即日起开始实施。
员工预支工资规则2015-09-14 14:26 | #2楼为关心和支持公司员工的日常生活，让员工能安心努力的工作，特制以下本司员工预支工资规则：一、预支条件：1、入职我公司后出勤日达到15日（含15日）以上的；2、入职以来无不良影响或旷工记录的；二、允许预支金额：每位符合以上条件的员工，一个月预支金额不得超过本人当前（当月未发）工资的20%，且最高限额为3000元。
例：员工张三4月份未发工资为2500元，5月份工作10天，可得工资1000元，则张三可预支金额为：2500+1000*20%= 2700元三、预支时间：每月5号、20号可至财务办理预支事宜，其他时间概不预支。
四、预支方式：1.前往财务填写暂支单并由财务签字、经理签字后方能预支。
2.预支金额将会在下次发放工资时直接由财务扣除。
员工预支费用管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司员工预支费用管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条员工预支费用是指员工因工作需要，经公司批准，提前支取的款项，用于支付个人因公产生的费用。
第二章预支费用种类第四条预支费用种类包括但不限于以下几类：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括宴请客户、赠送礼品等；3. 通讯费：包括手机费、上网费等；4. 办公用品购置费；5. 其他因公产生的费用。
第三章预支费用申请与审批第五条员工因工作需要预支费用，应提前向财务部门提出申请，并提交以下材料：1. 预支费用申请表；2. 费用预算明细；3. 相关费用凭证（如发票、行程单等）。
第六条财务部门对预支费用申请进行审核，审核内容包括：1. 申请是否符合公司规定；2. 费用预算是否合理；3. 相关费用凭证是否齐全。
第七条审核通过后，财务部门将预支费用划拨至员工个人账户。
第四章预支费用报销第八条员工预支费用使用完毕后，应及时向财务部门提交报销申请，并附以下材料：1. 预支费用报销单；2. 费用凭证（如发票、行程单等）；3. 其他相关证明材料。
第九条财务部门对报销申请进行审核，审核内容包括：1. 费用是否真实、合规；2. 费用凭证是否齐全；3. 报销金额是否准确。
第十条审核通过后，财务部门将报销款项划拨至员工个人账户。
第五章预支费用管理要求第十一条员工预支费用应严格按照公司规定执行，不得擅自扩大开支范围和提高标准。
第十二条员工预支费用应妥善保管相关费用凭证，以便于报销。
第十三条员工预支费用报销后，如有剩余款项，应及时退还公司。
第十四条员工违反本制度规定，造成公司经济损失的，公司将依法追究其责任。
第六章附则第十五条本制度由财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
预支生活费规章制度
生活费预支规章制度
1.目的：为保证困难职工正常生活开资与稳定职工日常生活。
2.预支生活费条件：（符合以下条件员工方可通过各级部门领导审批）
A.入职我公司时间且出勤日达到15日（含15日）以上。
B.入职以来无不良影响及处罚记录。
C.新进职工，未发放过任何一个月工资职工。
D.于15日以后进入我公司的职工，有两个月可以预支生活费。其他已经发放过工资的职工不得预支生活费。
3.允许预支金额：每位符合以上条件的职工每月预支生活费不超过200元整（含贰佰元整在内）。
4.申请流程：
核对况
签字
核对凭证审核
扣除生活费签字
审批人：制定人：陈莉芳
制定部门：财务部
浙江省武义南方工贸有限公司
勤日
员工预支工资财务制度规定
员工预支工资财务制度规定
一、总则
1.为了规范公司员工预支工资的管理，保障公司财务安全和员工权益，制定本制度。
2.本制度适用于公司所有员工。
3.员工预支工资是指公司员工在获得下个月实际工资之前，提前领取一部分工资的行为。
二、预支额度和条件
1.员工可以向公司申请预支工资，预支额度不得超过月工资的50%。
2.员工预支工资的条件：
（1）员工需要在公司工作满3个月以上；
（2）员工没有违纪记录。
3.员工预支工资需要提前向部门经理或财务部门提交书面申请，并经过批准后方可发放。
三、发放方式
1.公司将员工预支工资发放至员工银行账户。
2.员工可以选择在月底或者月初预支工资，但不得超过规定的预支额度。
3.公司会在员工实际发放工资时，扣除预支部分并计入当月工资明细。
四、偿还时间和方式
1.员工需要在下个月发放工资时，将预支部分偿还给公司。
2.员工可以选择一次性偿还或者分期偿还。
分期偿还的方式由员工与公司协商确定。
3.员工未按时偿还预支部分的，公司有权通过法律手段追回欠款。
五、责任和处罚
1.员工在偿还预支工资的过程中，如出现逾期不还、拖延偿还等违规行为，公司有权采取以下处罚措施：
（1）扣除员工当月工资；
（2）停止员工预支工资资格；
（3）要求员工立即还清预支部分。
2.员工如有违反公司规定而引起的财务损失，将按公司规定追究其相应责任。
六、附则
1.本制度自发布之日起生效。
2.本制度解释权归公司所有。
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部留存。 5.5 生活费领用、发放 5.5.1 借款员工持生产部审批完毕的《新员工预支生活费申请单》财务联，于每日（节假日不 予办理）11：00~11：30 在财务部领取借款。 a)发放前拉长须提前通知员工，旷工人员取消预支； b)发放时财务按《新员工生活费预支申请单》上名单核对员工填写项目，发放生活费并由 员工签收； 5.6 结算： 生产部每月 10 日前将上月《生活费领用登记表》交财务核对。 6. 支持性文件 6.1 《新员工生活费预支管理作业流程图》 （见：3 OF 3） 7. 本管理规定所属的质量记录及格式和管理 7.1 《借款单》 7.2 《生活费领用登记表》 8. 执行约定： 8.1 本规范如有未尽事宜，随时以行政命令补充或修正。 8.2 本规范经董事办核准后实施，修改时亦同时。 9. 本规范结束
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 编制： 审核： 预支生活 费 员工姓名 一 二 三
领用时 间
领用金 额
员工签 字
领用时 间
领用金 额
员工签 字
领用时 间
领用金 额
员工签 字
金额合计
借款单（财务联）
年 部门 借款原因 借款金额 预计还款 日期 拉长 签字 部门负责 人签字 （大写） 万 仟 年 佰 月 拾 元 日 财务签字 ￥ 姓名 月 日 部门 借款原因 借款金额 预计还款 日期 拉长 签字 （大写）
-----------------------------------------------------借款单（部门主管联）
年 部门 借款原因 借款金额 预计还款 日期 拉长 签字 部门负责 人签字 （大写） 万 仟 年 佰 月 拾 元 日 财务签字 ￥ 姓名 月 日
数字：壹 数字： 1
贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 2 3 4 5 6 7 8 9 10
新员工生活费预支管理规定
批准 1. 目的： 1.1 为关心和支持公司员工的生活，特制定本规定。 2. 范围： 2.1 适用于公司符合预支条件的新进员工。 3. 职责： 3.2 生产部：负责审核员工生活费预支申请以及《新员工生活费预支申请单》 ； 3.3 财务部：负责批准员工的生活费预支申请、发放生活费以及员工预支生活费的结算。 4. 指导文件： 4.1 《新员工生活费预支管理规定》 5. 内容： 5.1 预支条件： 5.1.1 申请预支生活费的员工限新进公司上班满 10 天至 60 天且工作表现良好的员工； 5.1.2 新进员工上班满 10 天才可预支生活费，且每次不得超过 300 元，每月累计不得超过 600 元。 5.1.3 入厂超过两个月的老员工并已正常领取两个月工资后不得申请预支生活费。 （如有特殊情 况需提交申请至总经理办公室审批） 5.2 预支方式： 5.2.1 办理预支生活费申请相关手续后发放生活费（现金） ； 5.2.2 财务每月发放员工工资时应先扣除员工已预支的生活费。 5.3 预支生活费申请： 5.3.1 符合预支条件的新员工如需预支生活费，须至生产主管处领取并填写《借款申请单》一 式两联，报本部门主管审核是否符合预支条件； 5.3.2 《借款申请单》经部门主管一一审核通过并签字批准后交财务进行工资审核，财务部根 据工资审核意见核准其预支金额； 5.3.3 《借款申请单》第一联交生产部存底，第二联交财务部留存并发放预支款。 5.4 办理《借款申请单》 5.4.1 拉长应指导借款员工在核准预支金额内填写《借款申请单》一式二联，交生产部负责人 审批。 《借款申请单》以 10 天为一期办理，每期最多 300 元，单个员工生活费月预支总额不超 过 600 元（不得超过工资的 1/3） ； 5.4.2 生产部经理批准后的《新员工生活费预支申请单》第一联交生产部存底，第二联交财务 总经理 审核 财务部 编制 生产部 实施日期
新员工生活费预支管理作业流程图
流程图 责任单位 指导文件
符合条件的员工提出申请填写申请单 NG
新员工 拉长
新员工生活费预支申请单 新员工生活费预支申请单
拉长审核 OK 生产部审核 OK 财务审核 OK 新员工填写《借款凭证》
NG
部门主管
新/财务部经理 新员工
借款单（财务联）
年 姓名 月 日
万
仟 年
佰 月
拾
元 日
￥
部门负责 人签字
财务签字
-----------------------------------------------------借款单（部门主管联）
年 部门 借款原因 借款金额 预计还款 日期 拉长 签字 部门负责 人签字 （大写） 万 仟 年 佰 月 拾 元 日 财务签字 ￥ 姓名 月 日
新员工生活费预支申请单
借款凭证
领导审批 OK
生产部签名留存一联
NG
生产部
借款凭证
生产部
借款凭证
发放生活费 留存二联
借款凭证 财务部 生活费领用登记表 财务部 生活费领用登记表
OK 填写《生活费领用登记表》 做工资报表扣除预支生活费 财务部核对工资报表扣除预支款数额
生产部
工资报表
财务部
月生活费领用登记表