订单流程细则

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订单进出货流程制度范本

订单进出货流程制度范本一、总则为确保订单进出货流程的顺畅与高效，提高企业服务质量，根据我国相关法律法规和企业实际情况，制定本制度范本。

本制度范本适用于企业订单的接收、处理、备货、发货、跟踪及售后服务等环节。

二、订单接收与处理1. 订单接收（1）企业应设立专门的订单接收部门，负责接收客户通过电话、传真、电子邮件、网络等方式提交的订单。

（2）订单接收部门应在收到订单后1个工作日内进行审核，确认订单内容的准确性，包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间等。

（3）订单接收部门在审核无误后，应将订单信息传递给相关部门，以便开展后续工作。

2. 订单处理（1）企业应设立专门的订单处理部门，负责订单的跟踪、备货、发货等工作。

（2）订单处理部门在收到订单信息后，应立即进行订单处理，包括确认库存、安排生产（如有）、生成发货单等。

（3）订单处理部门在处理过程中，如有问题应及时与客户沟通，确保订单的准确性和客户满意度。

三、备货与发货1. 备货（1）仓库部门应根据订单处理部门提供的发货单，进行商品挑选、打包等工作。

（2）仓库部门在备货过程中，应严格遵循商品保管规范，确保商品质量不受损害。

（3）备货完成后，仓库部门应将商品交接给物流部门，同时提供货物清单、发货单等相关单据。

2. 发货（1）物流部门应根据仓库部门提供的货物清单、发货单等信息，进行货物打包、贴标等工作。

（2）物流部门在发货过程中，应选择合适的运输方式，确保货物安全、准时送达客户手中。

（3）物流部门在发货后，应将运单号、预计到达时间等信息告知订单处理部门，以便进行订单跟踪。

四、订单跟踪与售后服务1. 订单跟踪（1）订单处理部门应定期查询订单状态，包括备货、发货、途中、到达等环节。

（2）订单处理部门在订单跟踪过程中，如有问题应及时与物流部门、客户沟通，确保订单顺利进行。

（3）订单处理部门应在订单完成后，对客户进行满意度调查，收集意见和建议，不断优化服务质量。

2. 售后服务（1）企业应设立专门的售后服务部门，负责处理订单完成后的问题，如退换货、售后维修等。

订单处理的流程

订单处理的流程
订单处理通常包括以下步骤：
1. 订单接收：销售渠道（例如在线商店、电话订购、电子邮件）收到客户的订单。

2. 订单验证：销售团队验证订单的准确性，包括订单内容、价格、付款和发货信息。

3. 库存检查：库存管理人员检查对应商品的可用库存，并确认是否能够满足订单需求。

4. 订单处理：订单完成后，销售渠道向物流部门发送订单信息，包括订单数量、地址和联系人，以及运输方式等要求。

5. 装箱出货：物流团队根据订单内容进行拣货，包装和标记订单，并发起物流部分操作，如运输路线和运输方式。

6. 运输过程：发货后,须跟踪订单的运输过程，包括处理物流公司的询问和跟踪错误。

7. 交货确认：一旦客户收到订单，销售团队会联系客户确认订单是否完好，并要求客户在特定时间内反馈意见或评价。

8. 订单完成：订单完成后，销售团队处理付款和退货审核等后续操作。

订单处理业务流程和管理标准

订单管理办法为有效地对订单履行进行控制,确保保质、保量、按时满足顾客需要,特制订订单相关流程管理办法.本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟,且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单.2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过,但已停产或多年未生产,市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧,且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单.一、订单承接管理一流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二管理标准：一要求确认销售内勤在接到经销商订货信息时,应同顾客经销商就产品的订货要求规格、型号、数量、技术和质量要求,以及交货期进行确认,确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息,应了解项目相关信息,并进行登记.二订单评审1、常规订单由内勤与生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单.2、非常规订单由内勤与设计部、生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单.三商务报价1、常规订单按公司报价表执行2、非常规订单视情况按异型更改标准收费四签订订单购销单订单购销单由销售内勤拟定,经销商确认签字,付款后订单正式生效.五生产指令1、订单购销单经双方签订后,销售部销售内勤应及时4小时内,准确下达生产指令单通知单到ERP系统内.2、所有订单购销单履行过程中用户有更改的,销售员、销售内勤应在接到用户更改通知的第一时间内一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1对产品要求的小范围或局部的更改,不涉及产品结构变化或主要元件变动,且不影响原生产计划时,填写合同订单更改通知单,通知产品公司的生产部经理,生产部经理应负责在接到通知后的第一时间同上流转相关涉及部门进行调整,避免不必要的损失.2当产品要求的更改或修订影响原生产交货期计划时,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理重新进行交货期评审,并将结果尽快与客户取得联系,争取延迟交货时间,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理.3当涉及产品结构变化或主要元件变动,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审,必要时补签相关合同增加合同价等,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理.二、订单生产管理一流程：生产指令→生产计划→过程管控→完成入库二管理标准：一计划管理1、产品公司生产部经理在接到生产指令通知单后,应及时进行订单完成所需工作任务的分解成套产品在24小时内、其它产品在4小时内：常规产品可与工段车间领导直接进行必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件情况下,制订生产计划,包括技术设计如需、配套件生产协作、配件采购、装配开始和完成、包装计划,计划要求有完成的时间要求.计划表参考附表.非常规产品要召开由技术、工段车间、采购部门领导,必要时请质量部门领导参加的计划协调会,制订订单生产计划,包括技术设计、配套生产协作、配件采购、装配开始和完成计划,计划要求有工作任务完成的时间要求.计划表参考附表.生产协作加工需按设计图纸进行的,图纸应和指令单同时下达,为赶时间需提前准备的急件,可事先电话通知.2、金加工、包装木箱加工协作服务公司生产部经理接到生产协作指令通知单后,与工段车间领导必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件、原材料情况下,制订各工段、工序生产计划,明确各制订各工段、工序的开始作业和完成时间,以及采购计划明确到货时间.计划表参考附表.3、采购部门领导接到计划后,应及时组织核实集团公司所有库存情况,如通过公司间调拨可解决的,则办理调拨手续；需采购的,则根据采购计划和采购单规范进行订货,并制定采购进货进度计划表.采购数量如有调整减少的需与计划下达部门沟通后方可.4、技术设计部门领导接到计划后,应根据已有任务,合理安排分工,制订需要的进度计划.5、相关部门对任务计划完成时间有异议的应当时或接计划后1个工作日内向计划下达部门提出,以利计划的切实可行.计划下达部门不能协调的,本公司内部由该公司总经理载定,跨公司的报所提异议公司总经理载定.影响原计划交货期的,生产部经理应将调整后的交货期通知合同订单管理部,以便与客户联系沟通,争取延迟交货时间.6、因公司产能和其它特发问题,经计划编排不能全部按期完成订单,需调整订单生产计划或次序的,由生产部经理和销售管理中心合同订单管理部经理商定.并将调整后的计划下发相关部门.7、公司之间工作完成的界定,除不需及时表面处理的铜材加工件外,其它以电镀、喷塑后送达下达协作任务的公司仓库为准；采购件以到达公司仓库为准；技术设计以无明显差错,能满足指导生产为准；产成品按产品出厂包装要求包装完毕入库为准.二过程管控1、销售管理中心合同订单管理部根据合同和经评审确认的交货期,提前2-3天进行跟单管理,了解生产实际进度情况,与计划有差异时应要求生产部门领导采取措施补救,必要时上报该公司总经理,要求督促协调落实.若确实无法按时交货则尽快与客户沟通,取得客户理解,并将最后交货期限以“催促单”的形式通报生产部经理及该公司总经理或生产副总.2、各公司生产部1部经理应根据生产计划,提前1-2天提醒和督促工段车间领导进行生产前准备工作人、机、物协作、采购、设计等计划执行进度等的检查,以保证生产计划的实施.若有问题,则应联系相关部门、人员采取应对措施及时解决,必要时下发“跨部门工作联系单”,明确要求解决的问题和时间要求. 2生产部门领导每天应巡检本部门工段、车间计划实施的进度、质量、数量情况,发现差异,应采取补救措施如拆分为多道岗位工序生产、临时调岗增加生产人员、加班、增加生产量等,保证计划按时、保质、保量完成. 3当特殊零件无法购得现货,也无法自制时或集团子公司协作不能保证产品按期交货时,以及因人员、设备原因,自制不能按计划完成时,产品公司总经理可考虑进行外协,报集团总经理核批.4经采取补救加班、外协等措施,确实不能按期解决问题,影响计划按时完成时,各部门领导应及时与任务下达部门汇报,以便调整生产计划.5各产品公司应在可包装发货前成套产品3天,其它产品1天通知包装部门做好准备工作.包装部门领导要合理安排,保证合格产品按期完成包装,并做到附件、随机资料不遗漏,产品公司领导及检验员应给予必须的协助. 6当遇缺件发货时,产品公司应事先与销售公司联系,取得用户谅解和同意后方可,并记录缺件情况,明确事后处理部门.缺件到位后及时与处理部门联系补救.3、各公司技术部1部门领导每天应检查和掌握本部门计划实施的进度情况,指导和帮助下属解决实际难题,审查设计质量,保证计划按时、保质、保量完成.2设计人员在进行设计中如有不同见解或不明确情况,应及时与用户进行沟通,有更改的,应得到用户的书面认可方可改动,并及时与生产部经理通报,避免不必要损失.经用户认可的改动书面资料,应交销售公司存档.3对生产过程中提出的技术支持和要求需处理的技术问题,应作为当前的首要任务,及时予以解决或回复,保障产品按时交货.4因客户不能按我方要求时间进行设计方案确认,影响部门工作计划按时完成时,应及时向计划下达部门通报,以便组织催促客户和调整生产计划. 5沟通中如客户进行调整、变更技术方案时,应及时一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1当调整、变更技术方案不涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动,且不影响部门生产计划时,则应将用户改动要求的书面资料交销售公司存档,不需填写“合同订单技术更改通知单”；2当调整、变更技术方案涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动时,应报告部门领导,填写“合同订单技术更改通知单”附用户改动要求的书面资料发至产品公司的生产部、合同订单管理部领导,由合同订单管理部确定是否需要按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审和补签增价合同等相关事宜.6图纸、规范下发后,若发现有设计失误差错,以及客户要求更改时,应及时书面事由及更证内容通知生产部门、质检、供应等关联部门,避免不必要的生产和采购损失.如客户更改的需再填写“合同订单技术更改通知单”,附用户改动要求的书面资料,报合同订单管理部领导处理商务事宜.4、采购部1部门领导每天应督导下属做好计划执行情况检查工作,以通过对供应商送发货的时间、数量、质量进行控制,确保生产计划采购指标得以实现：1按制定的采购进度计划,提前5个工作日,与供应商进行联系,确定它们的实际可送发货时间.若不能按计划进度时间到货,则应及时一般为30分钟内向部门领导报告,以便采取补救措施向兄弟单位借用、督促供应商提前或按期交货、与生产部门沟通采取分批到货、取消采购合同,向其它厂家采购、与设计和销售部门沟通,更换生产厂家或型号等.2根据采购合同或事先经联系确定的送发货时间的当天,应与供应商电话联系确定货物是否发出,以及承运方和联系方式,以便跟踪.若未发出,应查询原因,影响到货计划时间的,需向部门领导汇报.3检查和掌握按订单采购和常规采购到货物资的实际交货合格数量是否与计划量一致,如有差异,应调查原因,采取补救措施不合格品退货补发、缺货追查供应商补发及补发时间商定；降价让步接收等.4到达物资,采购员应按公司存货仓库管理办法Q /JY G9-002-2010规定,及时办理入库.2部门领导根据以上情况,经采取补救措施仍然不能满足生产计划时间要求时,应及时向生产计划下达部门领导汇报,以便与销售部门沟通,争取客户同意延期交货.5、各公司质管部1部门领导应每天检查督促下属,及时跟进和配合生产计划进度,严格按检验要求对产品、自制配件、采购物资进行及时检验.为保证按期交货,当岗位人员经加班后仍不能完成任务时,应调派其他岗位检验人员进行支持. 2检验人员在检验过程中发现的问题,除做好相关记录外,应及时一般为20分钟内作出反映：1属于本公司内部生产及工艺质量,经返工后能符合质量要求的,可直接通知操作人员进行返工,并通报该员工直接领导；2属于跨公司的生产及工艺质量,向本部门领导汇报,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理.3属采购物资的一般质量问题,则通知采购员处理.当批量合格率低于95%或严重问题规格型号不符、缺件、外观不良、数量与送货单不符时,直接报告本部门和采购部门领导处理；4属技术设计,以及自我不能判定的,报本部门领导处理,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理,本部门经协调、研究不能解决的,应报告总经理,并将处理办法通知检验人员.三、订单产品交付管理一流程：下达发货指令→组织发运→信息记录和反馈二管理标准：1、发货指令下达合同订单管理部根据订单跟踪和产品实际库存情况,在认真核对合同和货款到位情况后,按管理要求开具发货通知单,一般提前1天向成品库和储运部门下达发货指令.通知单需明确到货时间、地点等要求,防止多发、错发和延迟到货时间.2、发运组织1成品库保管理员接到发货通知单后,应根据通知单上的客户名称、订单项目、产品规格、型号、数量、备件或配套件要求等信息,在发货前进行确认、组织和标识,产品、备件或配套件需组合包装的,组织包装工进行包装. 2储运部门接到发货通知单后,在考虑公司车辆不可行时,依照公司物流运输管理办法之规定联系和确定承运方,按时发运和收回承运方签字回执.因特殊原因不能按时发出的,应当天报告合同订单管理部原因、可发运时间和估算到达时间,以便与客户沟通,取得理解.3、信息记录和反馈1销售内勤内务人员接到发运回执后,应在当天电告客户发运情况,同时进行销售台账记录,督促销售员按公司规定收回发货回执；2销售内勤内务人员当接到客户反馈没有收到货物信息时,应及时通知储运部门人员,进行查找原因,并将结果回复客户.3销售内勤内务人员当接到客户反馈收到货物有损坏信息时,应及时通知产品公司售后服务部门、储运部门领导和运输费用支付审核人员.由售后服务部门研究确定服务办法回复客户；储运部门领导组织质量、生产部门领导进行损坏原因分析和进行索赔.四、订单交付后续管理一流程：售后服务→收回货款二管理标准：1、售后服务1销售内勤内务和销售人员接到客户服务需求信息,应认真填写用户服务、质量信息反馈接受单QR/JY-2005,附客户电传资料,及时一般为接到要求后的60分钟内传递到售后服务部门.2售后服务部门领导应按公司售后服务管理办法之要求,及时一般为接到要求后的2小时内与客户联系进行处理.3订单合同约定,公司需提供客户现场设备指导安装、调试等服务的,销售员应了解掌握客户工程进度情况,及时向售后服务部门领导反馈服务时间.2、收回货款销售员应按公司资金管理要求和合同协议约定货款支付条款,检查货款回笼和发票开具情况,催促客户按期支付货款,防止货款流失凤险.。

订单管理流程及制度

订单管理流程及制度订单管理是指对公司的订单进行全方位的管理和控制，主要包括订单的接收、处理、跟踪和完成等环节。

良好的订单管理流程和制度能够提高企业的工作效率和客户满意度，能够确保订单流程的顺利进行和准确无误的执行。

下面将就订单管理流程及制度进行详细阐述。

一、订单管理流程3.订单处理：订单处理包括库存查询、产品配货、安排生产、备货和物流等工作。

在订单处理过程中，需要协调各个部门的合作，确保产品的准时交货。

4.订单跟踪：订单跟踪是指在订单生命周期中不断追踪和更新订单的状态和进度。

可以通过系统自动提醒或人工查询等方式进行订单跟踪，及时发现并解决问题，确保客户的满意度。

5.订单完成：订单完成时，需要对订单进行结账和结算工作，包括发票开具、货款收取和数据分析等。

同时，还需要及时与客户进行沟通和反馈，以提高客户满意度和建立长期合作关系。

二、订单管理制度1.订单审批制度：制定订单审批制度，明确订单的审批流程和权限。

对于重要的订单，需要经过高层领导的审批才能确认并执行。

2.准时交货制度：确立准时交货的制度要求，明确每个环节的责任和时间节点。

对于无法按时交货的情况，要及时与客户进行沟通，并提前预警或协商解决。

3.数据记录制度：建立完善的数据记录制度，对每个订单的录入、处理、跟踪和收款等环节进行记录和归档。

同时，要对订单数据进行分析和汇总，为经营决策提供参考依据。

4.售后服务制度：制定完善的售后服务制度，包括退换货政策、产品质量保证和投诉处理等。

对于客户的售后需求，要及时响应和解决，保护公司的声誉和客户关系。

5.内部协作制度：建立跨部门的内部协作制度，明确各个部门的职责和协作流程。

通过有效的沟通和协作，简化流程、减少误差，提高工作效率和客户满意度。

6.绩效考核制度：建立与订单管理相关的绩效考核制度，对订单的接收、处理和完成情况进行评估和奖惩。

通过激励机制，引导员工积极投入到订单管理工作中，提高管理水平和绩效。

总结：良好的订单管理流程和制度对于企业的运营和管理至关重要。

公司订单流程管理制度

第一章总则第一条为规范公司订单流程，提高订单处理效率，确保订单准确无误，降低运营成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有订单处理环节，包括订单接收、审核、处理、跟踪、结算等。

第三条订单处理应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户满意度。

第二章订单接收第四条订单接收部门应指定专人负责接收订单，包括电话、传真、电子邮件、网上订单等多种形式。

第五条接收订单时，应详细记录订单内容，包括订单编号、客户名称、产品名称、数量、价格、交货期、付款方式等。

第六条接收订单后，应及时将订单信息反馈给相关部门，如销售部、生产部、财务部等。

第三章订单审核第七条销售部负责对订单进行初步审核，确认订单内容是否符合公司产品规格、价格政策、库存情况等。

第八条销售部在审核过程中，如发现订单存在问题，应及时与客户沟通，确认订单内容。

第九条生产部负责对订单的生产能力进行审核，确保订单在规定时间内完成生产。

第十条财务部负责对订单的付款方式进行审核，确保公司利益。

第四章订单处理第十一条销售部根据审核结果，将订单信息录入订单管理系统。

第十二条生产部根据订单信息，安排生产计划，确保订单按时完成。

第十三条质量部对生产过程中的产品质量进行监控，确保产品质量符合客户要求。

第十四条物流部负责订单的发货安排，确保货物安全、及时送达。

第五章订单跟踪第十五条订单处理过程中，相关部门应定期向客户反馈订单进度。

第十六条客户如有疑问或需求变更，应及时与相关部门沟通，调整订单处理方案。

第十七条订单完成后，销售部负责向客户发送订单完成通知。

第六章订单结算第十八条订单结算由财务部负责，根据合同约定和付款方式，及时与客户进行结算。

第十九条结算过程中，如发现款项问题，应及时与客户沟通解决。

第七章奖惩第二十条对在订单处理过程中表现突出的个人或部门，公司给予一定的奖励。

第二十一条对违反本制度，导致订单处理失误或造成公司经济损失的个人或部门，公司给予相应的处罚。

第八章附则第二十二条本制度由公司行政部门负责解释。

订单管理流程及实施细则

订单管理流程图及节点说明、实施细则1.目的为了对公司订单管理流程进行明确规定，保证客户订单及时下达并完成，特制定本订单管理运行实施细则。

2.范围适用于公司销售部、销售管理部、进出口公司、贸易部部、计划部、样品部、技术中心、仓储物流部及各部门的管理。

3.术语和定义无4.职责4.1销售部负责接收客户打样通知，接收销售管理部报价信息并报价给客户、接收合同。

4.2销售管理部负责接收打样通知、下达样品生产通知单、接收样品部价格信息并报价、接收合同并填写合同评审表、填写批次生产计划表、开发货通知单、接收反馈信息、并负责售后服务。

4.3计划部负责按照生产计划流程安排生产计划。

4.3样品部负责打样、形成BOM、并报价、接收技术中心的价格审核信息。

4.4技术部负责审核样品部报价。

4.5仓储物流部负责原料、色纤维、成品的入库及出库。

5.描述5.1打样通知的下达5.1.1公司固定客户将打样通知下达销售管理部，由销售管理部编制样品生产通知单下达样品部。

5.1.2非公司固定客户，客户将打样通知下达销售部，由销售部将打样通知下达销售管理部，销售管理部编制样品生产通知单下达样品部。

5.1.2打样。

5.1.2.1样品部根据销售管理部下达的样品生产通知单打样，并形成BOM、报价。

5.1.2.2接收技术中心的价格审核信息。

5.2接收价格信息5.2.1销售管理部接收价格信息，报给公司固定客户。

5.2.2销售管理部接收价格信息，报给销售部再由销售部报给客户。

5.3接收合同5.3.1客户确认价格后，由销售管理部接收固定客户合同。

5.3.2客户确认价格后，由销售部接收合同，再由销售部下达销售管理部。

5.4合同评审的具体实施、工作标准和要求5.4.1由销售管理部按照合同上客户所需产品描述及要求，填写合同审批表，时间为10分钟。

5.4.2样品部接收合同审批表后，填写产品BOM（10分钟）。

5.4.3技术中心接收合同审批表后，审查我司的生产、技术能力能否达到客户要求（20分钟）。

订单管理流程说明

订单管理流程说明订单管理是企业营销管理中的一个重要环节，它涉及从客户下单到订单交付的全过程。

订单管理的目标是确保订单能够按时准确地交付给客户，同时优化整个订单处理流程，提高企业的效率和客户满意度。

本文将详细介绍订单管理的流程和相关注意事项。

一、订单接收阶段订单接收阶段是整个订单管理流程中的第一步，主要包括以下几个环节：1.订单录入：当客户下单后，销售人员需要将订单信息录入销售系统中，包括客户信息、产品信息、数量、价格等。

录入无误后，订单即正式成立。

2.订单确认：销售人员在录入订单后，需要将订单信息发送给相关部门进行确认，包括库存部门、物流部门、财务部门等。

这一步的目的是确保订单所需的资源和能力是否满足，以及是否能够按时交付。

3.订单支付：客户在确认订单后需要进行支付。

根据不同的支付方式，销售人员需要提供相应的支付信息和方式，以便客户进行支付操作。

二、订单处理阶段订单处理阶段是订单管理流程中的核心环节，主要包括以下几个环节：1.库存检查：在开始处理订单前，库存管理人员需要对订单所需的产品进行库存检查，确保有足够的库存量进行交付。

如果库存不足，需要及时向客户说明情况，并进行其他解决方案的商议。

3.生产计划：如果订单中的产品需要进行生产，生产计划部门需要根据订单要求制定生产计划，包括生产时间、工艺流程等。

生产过程中需要对生产进度进行监控，确保订单能够按时完成。

4.组织协调：订单处理涉及到多个部门的配合工作，包括销售、采购、库存、物流、生产等。

这些部门之间需要进行协调和沟通，确保订单能够顺利进行。

三、订单交付阶段订单交付阶段是订单管理流程的最后一步，也是客户最为关注的环节，主要包括以下几个环节：1.订单出库：在订单交付前，库存管理人员需要将订单所需的产品出库，并进行相应的出库记录和跟踪。

出库过程中需要注意产品的质量和数量是否符合订单要求。

2.物流跟踪：物流部门需要根据订单信息进行物流跟踪，确保订单能够按时到达客户手中。

企业生产订单管理流程

企业生产订单管理流程一、订单接收2.确认订单信息：企业销售人员与客户核对订单信息，包括产品名称、数量、规格、价格、交货时间、付款方式等，并记录在订单台账中。

3.登记订单：将确认的订单信息录入企业订单管理系统，并为每个订单分配唯一的订单号。

4.通知生产部门：将订单信息及交货时间通知给生产部门，以便及时安排生产计划。

二、订单处理1.制定生产计划：生产部门根据订单数量、产品特性、交货时间等要求，制定相应的生产计划，并与相关部门进行沟通协调。

2.确认物料需求：生产部门根据生产计划，确认所需的原材料、零部件和辅助工具，并向采购部门发出采购申请。

3.跟踪采购进度：采购部门负责跟踪供应商的交货进度，确保所需物料能按时到达生产车间。

4.确定生产工艺：生产部门根据产品特性和工艺要求，确定合适的生产工艺，并将其详细描述制成工艺文件。

三、订单执行1.物料准备：采购部门按照订单需求采购所需物料，并将其送至生产车间。

2.生产组织：生产部门将订单信息传达给车间负责人，安排生产任务，并派遣工人进行生产。

3.生产监控：生产部门负责监控生产进度，确保按时完成生产任务，并提前预警和解决潜在问题。

4.质量控制：质量部门对生产过程进行质量控制和检验，确保产品符合质量要求。

5.记录生产信息：生产部门在订单台账中记录关键生产信息，包括生产数量、用时、质量检验结果等。

四、订单交付2.安排物流：物流部门根据订单要求，安排合适的运输方式和时机，确保产品准时送达客户。

3.发货确认：物流部门将发货情况及时反馈给销售部门，以便销售人员通知客户。

五、售后服务1.跟踪客户反馈：销售部门负责跟踪客户收货情况，并及时与客户沟通，了解订单是否满足客户需求。

2.处理投诉和退换货：若客户对产品不满意或需要退换货，销售部门应及时处理，并与生产、物流等部门协调解决问题，确保客户满意度。

3.售后记录：销售部门将售后信息记录在客户档案中，并定期进行分析和总结，以便改进产品和服务质量。

订单流程管理细则

订单流程管理细则订单流程管理细则为了高效率、准确地执行订单，推动订单流转，根据订单管理流程（参见流程图和说明）管理规定，明确相关职责和工作要求。

1、订单流程从市场拓展（新客户）和客户关系维护（老客户）做起。

流程要点：●市场人员根据公司当期市场拓展计划分配的任务和指标，完成市场调查、网络推广、潜在客户接洽等定额指标；●针对老客户，市场人员应当定期与老客户沟通，了解客户状况（业务、资金等），推介公司新产品和技术，发掘客户需求。

职责划分：市场主管制定并监督当期市场拓展计划（内含下属市场人员任务分解和考核指标）；市场人员每个工作日按照计划要求填写工作记录，每周提交工作计划安排。

流程周期：每周/每月规范/计划/表单：市场拓展计划（月度/季度）市场人员每周工作计划工作日记录检查监督方式：部门定期工作例会市场主管抽查2、接受客户报单询价流程要点：客户询价按产品划分为两类：冷光片类（含配套驱动器）、驱动器类●冷光客户一般是非专业用户，首次报单一般只讲述订单基本要求（图样、尺寸、功能等），提交简略资料和JPG图，希望公司提供全面解决方案，一般需要几套备选方案。

市场人员要掌握订单关键要求，引导客户按我方制定的方案完成订单。

●驱动器客户是专业用户，首次报单会提供具体产品参数要求以及效果图，希望公司提供符合明确具体要求的产品，有时还会将配套冷光片寄过来，需要公司提供一套成熟的备选方案即可。

市场人员应逐一确认客户要求细节，包括一些特殊订单要求。

职责划分：市场主管制定业务接单规范，市场人员按照规范询问并记录客户订单要求流程耗时：30分钟以内规范/计划/表单：业务接单规范市场人员接单记录检查监督方式：市场主管抽查3、订单洽谈和内部沟通流程要点：●普通订单：市场人员将客户简图交设计员制作效果图，参照标准报价系统，填写销售订单，然后向客户发送效果图和销售订单请客户确认订单。

●特殊订单：市场人员将客户需求整理后交技术部门确定可行性并设计技术方案，订单可行性得到确认后市场人员即可向客户发送产品确认书报价。

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2、订单回复须由厂长签字确认方可生效。
生产流程
1、生产通知须由厂长签字后方可生效。
2、生产通知须由技术部负责人确定配方及工艺，生产部须严格按照相关材料及工艺操作。
3、生产部接到厂长及技术部签字确定的生产通知后须及时回复并及时安排生产。确保按生产通知按时按量完成生产。
调货流程
1、调货单须由总经理签字确认后方可有效，工厂对点须交付调货及相关资料予厂长审批，负责流程环节及时性，确保半个工作日内完成并回复商务部。
2、调货单回复须由厂长签字确认方可生效。
3、商务部须将调货详情列明于调货单，包括是否需产品检测报告，包装有无特别需求，是否需开具发票等等，工厂发货时将以调货单为参照基准。
出货流程
1、出货单须由厂长签字确认后方可生效，
2、工厂对点安排出货相关一系列工作，包括安排仓库出货，联系运输，通知门卫，打印送货单，检测报告，发票等事项。
订单流程细则
询价流程
1.询价单由商务部发询价单至工厂对点，完成后由工厂对点直接对商务部回复，整个流程中由工厂对点跟踪各环节回复情况，确保半个工作日内完成并回复商务部，以确保商务部客户跟踪进程。特种产品（非常规产品）的询价，需由总经理签字后方可进行。
订单流程
1、生产订单须由总经理签字确认后方可生效，工厂对点须交付订日内完成并回复商务部。