生产物料退料控制程序
生产车间退料管理制度
一、目的为加强生产车间物料管理，确保生产秩序和物料利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产车间退料管理工作。
三、职责1. 生产部：负责制定退料管理制度，监督实施，并对退料过程进行审核。
2. 物料管理部门：负责退料物料的接收、登记、验收和储存。
3. 车间负责人：负责车间退料工作的组织实施，确保退料工作顺利进行。
4. 操作人员：负责将退料物料及时通知物料管理部门，并协助物料管理部门做好退料工作。
四、退料流程1. 退料申请：操作人员发现退料情况时，应立即填写《退料申请单》，经车间负责人审核后报生产部。
2. 物料管理部门接收：生产部将《退料申请单》转交物料管理部门，物料管理部门对退料物料进行验收。
3. 退料登记：物料管理部门对退料物料进行登记，包括物料名称、规格、数量、退料原因等信息。
4. 退料储存：物料管理部门将退料物料按类别、规格进行分类存放，并做好标识。
5. 退料审核：生产部对退料过程进行审核，确保退料符合规定。
6. 退料销毁：对于过期、变质、损坏的退料物料，经生产部、物料管理部门确认后，进行销毁处理。
五、退料管理要求1. 退料物料应保持完好，不得损坏、污染。
2. 退料物料应及时退回，不得长时间占用生产场地。
3. 退料过程中，操作人员应积极配合物料管理部门，确保退料工作顺利进行。
4. 退料物料登记应准确、完整，不得遗漏。
5. 退料物料储存应按照规定要求，保证物料质量。
六、奖惩措施1. 对于认真执行退料管理制度，积极配合退料工作的员工，给予表扬和奖励。
2. 对于违反退料管理制度，造成物料浪费、损坏的员工，给予批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。
七、附则1. 本制度由生产部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、背景介绍在生产过程中，由于各种原因，可能会出现需要退回供应商的物料情况。
为了规范退料流程，确保退料操作的准确性和及时性，提高退料处理的效率，制定本《退料流程管理规范》。
二、适用范围本规范适用于公司所有部门和员工，包括生产、采购、质量等相关人员。
三、退料流程1. 退料申请1.1 退料申请人填写《退料申请单》，包括退料物料名称、数量、退货原因等信息。
1.2 退料申请单需经主管审核后方可提交给采购部门。
2. 采购部门处理2.1 采购部门收到退料申请单后，核对退料物料的准确性和完整性。
2.2 采购部门根据退料申请单中的信息，与供应商联系并协商退货事宜。
2.3 采购部门将退货协商结果反馈给退料申请人，并通知其进行下一步操作。
3. 退料操作3.1 退料申请人根据采购部门的通知，按照指定的退货方式进行退料操作。
3.2 退料操作包括将退货物料进行包装、标识，并填写退货单据。
3.3 退料申请人将退货物料和退货单据交给仓库管理员进行入库操作。
4. 仓库管理4.1 仓库管理员收到退货物料和退货单据后，核对物料的准确性和完整性。
4.2 仓库管理员将退货物料进行入库操作，并记录入库信息。
4.3 仓库管理员将退货单据归档，并将入库信息反馈给退料申请人。
5. 财务处理5.1 财务部门根据仓库管理员提供的入库信息，进行退货物料的财务处理。
5.2 财务部门将退货物料的相关财务凭证进行登记和记录。
6. 结案审批6.1 退料申请人根据财务部门提供的财务凭证，填写《退料结案审批单》。
6.2 退料结案审批单需经主管审核后方可提交给财务部门。
6.3 财务部门收到退料结案审批单后，核对相关信息，并进行结案审批。
四、责任与义务1. 退料申请人应准确填写退料申请单，并按照规定的流程进行操作。
2. 采购部门应及时处理退料申请，并与供应商协商退货事宜。
3. 仓库管理员应核对退货物料的准确性和完整性，并进行入库操作。
4. 财务部门应根据入库信息进行财务处理，并及时提供相关财务凭证。
生产领退料流程及要求
广东XXX 电子科技有限公司
Guangzhou XX Electronic Technology Co.,Ltd
生产领料/退料管理流程
一、目的：
为规范公司物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。
二、范围：
各相关生产部门到仓库领料、退料等业务，都按本规定执行。
（另有规定的特殊情况除外）
三、领料流程图：
四、退料流程图：
五、领料流程说明：
1、生产计划：下达《生产计划单》，仓库及生产都应有此单。
2、仓库：根据《生产计划单》的要求第一时间备料，出现缺货需第一时间告知计划员。
3、生产：指定助拉领料，组长替补（维修除外），对领取的物料进行数量、型号、质量等
核对后，签名确认收货。
4、仓库：依据已签名确认的《领料单》，录入系统（注明生产单号）。
5、生产：尽量避免同一物料一天内多次领取的现象。
6、SMT ：出现退料由仓库进行物料点数，其他工序按正常退料流程执行。
7、退料：无论任何原因，只要料已领出仓库，需退料，请注明退料原因，仓库记录备案进行
数据分析统计，上报上级。
8、执行日期：自2017年9月9日开始执行。
最新整理退换物料控制流程.doc
IQC 重检
IQC 填写 检验结果
有混料
工程部确认
?生产、SMT ?工程、IQC
?生产、SMT 退料部门填写《退料单》， 退料重检
把所需退换的物料按作业不良、来料不 单
良、良品进行分类（IC 应用原包装料包
装，无法原包装的，要用防静电袋包装），
作好包装和标识，交 IQC 核查。 ?工程确认，由品管主管审核后返单至计 划、采购填写意见，将不良物料退至收 料组。
无法退回物料或不退换物料扣厂家货 款。
?经计划部确认无需退换或采购部门确认 无法退换的物料,经采购部和计划部同意 扣除供应商货款。
?扣款通知由计划发给财务处执行，并知 会采购部门。
编制：
审核：
批准：
?IQC 按物料的检验要求重检。
退料重检 单
?工程部
?如发现混料则退回生产部重选，IQC 检 验并标示后，在《退料重检单》上填写 检验结果。
返单计划部
?计划部
?工程填写确认意见由品检主管审核后 返单至计划、采购填写意见，将不良物 料退至收料组。
?退料重 检单
采购确认
计划部填写 意见
?采购部 ?计划部
返单计划部
返单采购部
结束
?IQC
?IQC
?在《退料重检单》上填写检验结果，将 退料重检
不良物料退至收料组。
单
仓储 ?IQC、收料组
?仓储接到由计划、采购部门确认同厂家 换料的《退料重检单》时，可以从 MRP 中 下帐，下帐后当天把一联《退料重检单》 返给计划部，并由计划部在仓库下帐联签 收。
退料重检 单
不良处理 单、重检 单
?仓储部 ?仓储、计划
? IQC ? IQC
?仓储部根据品管部的不良物料处理发
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、引言退料流程是指在生产过程中，对于不合格或者多余的原材料、半成品或者成品进行退回或者退换的管理流程。
为了确保退料流程的高效、规范和透明，制定本文档，明确退料流程的各个环节和相关责任人，以提高退料流程的效率和准确性。
二、退料流程管理步骤1. 退料申请(1) 退料申请人填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、不合格原因、退料日期等信息。
(2) 退料申请表需经退料申请人和相关部门负责人签字确认。
(3) 退料申请表提交给仓库管理部门。
2. 退料审核(1) 仓库管理部门收到退料申请表后，进行退料审核。
(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的信息，核对库存情况和退料原因的合理性。
(3) 若退料申请合理且库存充足，仓库管理部门将退料申请表转交给质量管理部门进行品质检验。
3. 品质检验(1) 质量管理部门收到退料申请表后，进行品质检验。
(2) 质量管理部门根据退料申请表中的信息，对退料物料进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面。
(3) 若退料物料符合质量要求，质量管理部门将退料申请表转交给采购部门进行退货手续。
4. 退货手续(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退货手续。
(2) 采购部门根据退料申请表中的信息，核对退货物料的数量和质量，与供应商进行退货商议。
(3) 采购部门与供应商达成一致后，进行退货手续，包括填写退货单、退款等。
(4) 采购部门将退货单和相关文件归档，并通知财务部门进行退款操作。
5. 财务处理(1) 财务部门收到退货单后，进行财务处理。
(2) 财务部门核对退货单和相关文件的准确性，进行退款操作。
(3) 财务部门将退货单和相关文件归档，并将退款信息通知相关部门。
6. 退料报废(1) 若退料物料不符合质量要求，质量管理部门将退料物料进行报废处理。
(2) 报废处理包括填写报废单、销毁或者返工等操作。
(3) 报废单和相关文件归档，并通知仓库管理部门进行相应的库存调整。
7. 监督与评估(1) 相关部门定期对退料流程进行监督和评估，以确保流程的有效性和合规性。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、背景介绍退料是指将生产过程中不合格或多余的原材料、半成品或成品退回供应商的过程。
良好的退料流程管理可以提高企业的效率和质量，减少成本和风险。
本文将详细介绍退料流程管理的规范。
二、退料流程管理规范的目的1. 确保退料过程的准确性和及时性。
2. 最大限度地减少退料过程中的错误和损失。
3. 提高供应商的满意度和合作关系。
4. 规范退料流程，便于追溯和管理。
三、退料流程管理规范的步骤1. 退料申请a. 退料申请人填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、退料原因等信息。
b. 退料申请表需经过相关部门负责人审批，并签字确认。
2. 退料审批a. 退料申请表经过审批后，由相关部门负责人授权。
b. 授权人需对退料申请进行审核，确保退料的合理性和准确性。
3. 退料通知供应商a. 授权人将退料信息通知供应商，包括退料物料名称、数量、退料原因等。
b. 通知方式可以通过电话、邮件或供应商管理系统进行。
4. 退料物料准备a. 仓库人员按照退料通知准备退料物料。
b. 退料物料需进行标识，确保与退料通知一致。
5. 退料物料发运a. 仓库人员将退料物料发运给供应商。
b. 发运方式可以选择快递、物流等，确保物料的安全和及时性。
6. 退料物料接收a. 供应商接收退料物料，并进行验收。
b. 验收结果需记录，包括退料物料的数量、质量等。
7. 退料物料处理a. 供应商根据退料物料的质量和要求进行处理，如修复、报废等。
b. 处理结果需记录，包括处理方式和结果。
8. 退料记录和追溯a. 所有的退料信息、审批记录、通知记录、物料准备记录、发运记录、接收记录、处理记录等均需进行记录和归档。
b. 退料记录应保留一定的时间，便于追溯和管理。
四、退料流程管理规范的注意事项1. 退料申请需明确退料物料的名称、数量和退料原因，避免信息不清晰导致误解或错误。
2. 退料审批需由相关部门负责人进行，确保退料的合理性和准确性。
3. 退料通知供应商需及时进行，避免物料滞留或遗失。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、引言退料是指将已购买但暂时无法使用的物料或产品退回供应商或仓库的过程。
为了确保退料流程的高效和准确性，制定退料流程管理规范是非常必要的。
本文将详细介绍退料流程的各个环节以及相关规范要求。
二、退料申请1. 退料申请的目的是为了记录退料的原因、数量和物料信息，以便后续的处理和跟踪。
2. 退料申请应包括以下内容：a. 退料原因：详细说明为什么需要退料，例如质量问题、过剩物料等。
b. 退料数量：准确记录需要退料的数量。
c. 物料信息：包括物料名称、规格、批次号等。
d. 申请人信息：包括申请人姓名、部门等。
3. 退料申请应由申请人填写，并经相关部门负责人审批后方可提交。
三、退料审批1. 退料申请提交后，相关部门负责人应及时审批，并根据实际情况决定是否批准退料。
2. 退料审批应包括以下内容：a. 退料原因的合理性评估。
b. 退料数量的核实。
c. 物料信息的准确性验证。
3. 审批结果应及时通知申请人，并将审批记录归档。
四、退料处理1. 批准退料后，需要进行退料处理，包括物料的包装、标识和运输等。
2. 退料处理应符合以下规范要求：a. 包装：将退料物料进行适当的包装，以防止在运输过程中受到损坏。
b. 标识：在包装上标明退料的相关信息，如物料名称、数量、批次号等。
c. 运输：选择合适的运输方式，确保退料物料能够安全、准时地送达供应商或仓库。
3. 退料处理完成后，应将相关记录进行归档。
五、退料跟踪1. 退料跟踪是指对退料流程进行监控和追踪，以确保退料的及时性和准确性。
2. 退料跟踪应包括以下内容：a. 物料的实际退回情况。
b. 退料的处理进度。
c. 退料的处理结果。
3. 退料跟踪应由相关部门负责人进行，并将跟踪记录进行归档。
六、退料结算1. 退料结算是指根据退料的实际情况进行物料成本的核算和结算。
2. 退料结算应包括以下内容：a. 物料成本的核算：根据退料的数量和成本计算实际的退料成本。
b. 结算方式：根据供应商或仓库的要求，选择合适的结算方式进行退料结算。
物料退料管理制度
物料退料管理制度一、目的和范围为了规范企业物料的退料管理，避免不必要的损失和浪费，提高物料利用率，特制定此退料管理制度。
本管理制度适用于企业内所有退料行为，包括原材料、半成品、成品等物料的退料管理。
二、责任部门及人员1. 物料部门负责管理和监督本企业的退料工作，包括退料流程的制定、退料处理的监督和退料报废的处理。
2. 仓库管理部门负责对退料进行验收、入库和存放。
3. 生产部门负责提供合理的退料需求及相关信息。
三、退料流程1. 退料申请（1）生产部门根据实际生产需要提出退料申请，需注明退料原因、数量、规格、批次等详细信息。
（2）物料部门对退料申请进行审核，确认申请内容的合理性和准确性。
（3）审核通过的退料申请提交给仓库管理部门进行处理。
2. 退料处理（1）仓库管理部门接收到退料申请后，进行实际退料处理，检查退料物料的数量、规格和质量。
（2）对于正常退料，按规定进行验收并入库存放。
（3）对于异常退料，如退料数量不符、质量不合格等情况，需编制退货通知书，通知供应商负责退货处理。
同时，仓库管理人员须对异常退料进行记录，并及时上报物料部门进行处理。
3. 退料报废（1）对于无法修复或无法使用的异常退料，需进行退料报废处理。
仓库管理部门与物料部门协商确定报废物料的处理方案，并填写报废单据，报废单据需经过质量部门签字确认后方可执行。
（2）报废物料应进行分类存放并标记清晰，以便日后处理和处置。
四、退料管理1. 退料存放（1）退料需合理分类存放，根据不同的物料性质、规格和特性等进行规范的存放管理。
（2）严禁退料混放、叠放及交叉污染。
2. 退料查询（1）物料部门负责建立退料档案，对每一笔退料都应进行详细的记录，包括退料时间、数量、原因、处理方式等。
（2）退料档案应及时更新、完整存档，并建立索引方便查询。
3. 退料报表物料部门负责编制各类退料报表，包括退料申请表、退料处理表、退料存放表等，以便于对退料情况进行统计和分析。
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生产物料退料控制程序
1. 目的：明确退料作业流程，使之能有效的进行管理。
2. 适用范围: 适用于公司生产不良、来料不良、良品退料的处理。
3. 职责：
3.1 仓储科：清点、不良入库、与供应商办理退料。
3.2生产部：退料按要求标识及交给IPQC确认。
3.3 品质部：退料的检验确认。
3.4 采购部：统筹并与供应商签订退料协议，联系供应商回收退料、补料，协调退料争议。
3.5 PMC部：生产损坏之不良物料报废申请。
4. 定义：
4.1 手工《退料单》：用于品质判定、退补货等的依据。
4.2负数《领料单》：ERP系统依据手工《退料单》生成。
4.3负数《外购入库单》：ERP系统依据手工《退料单》生成。
5. 作业程序：
5.1 生产部退料：
5.1.1 将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识；
5.1.2 选别出的来料不良须组长确认，物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应商有
特别需求，依供应商来料时包装方式包装并退料；来料不良或生产不良均应在红色
标签上进行标注。
5.1.3良品退料生产开出手工《退料单》，通过ERP系统打负数《领料单》并交权责
人员签名确认后交于相关IPQC或IQC确认
5.1.4生产不良、来料不良生产开出《不良品处理报告》交于相关IPQC或IQC确认。
5.2 品管部、PE确认退料：
5.2.1退料确认采用单次抽样/正常检验n ,AQL4.0检验与判断；并应出具书面检验报告。
5.2.2来料不良之电子料退料由IQC确认，非电子料之退料由相关IPQC确认；生产不良、
良品退仓由IPQC确认。
5.2.3所有不良品进行报废或退货处理必须非IQC确认的必须由IQC最终确认。
5.2.5客供料退料由IPQC确认，必要时由QE协助；
5.2.6 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式；
5.2.7电子料退料在200PCS以内的由检验员确认，200PCS以上的须品管领班/组长复核
确认；
5.2.8贵重物料如IC/模块、火牛、电池退料在50PCS以上的须由跟线PIE确认后交IPQC
组长初步确认、IQC工程师或组长再次确认；
5.2.9非电子料退料在500PC©内的由检验员确认,500PCS以上的由领班/组长再次确认。
5.2.10 确认后相应检验员在退料标签上签名，手工《退料单》要得到相应品管批准。
5.3 异常处理：
5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的, 由生产重检并依据重检结果按
5.2 规定运作；
5.3.2 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。
5.4 退料入仓及退货处理
5.4.1品管部或PIE、PMC手工《退料单》签名确认后，良品退料生产部由ERP系
统生成负数《领料单》与仓储交接；
5.4.2 如属供应商来料不良的，仓储列印出负数《外购入库单》，由仓储主管签名后，
经财务部盖印才可放行退供应商；
543如属生产不良的，由仓务员统一收集整理，PMC部根据实际情况提出报废申请；
5.5 补货或扣款：
5.5.1退料如需补货，手工《退料单》由PMC交一份给采购部，由PMC督促采购安排退
补；如不需补货，采购部与供应商协调后确定是否扣款，通知财务部执行。
5.5.2 采购部需根据手工《退料单》通知供应商补货或取回退货。
5.6 退料作业注意事项：
5.6.1 必须注明退料原因，且有权责主管或代理人核准。
5.6.2 对于物、单不符的退回原部门重新处理后再依程序退料。
5.7 仓管需对退料单确认注意事项：
5.7.1 是否注明退料日期和订单号。
5.7.2 是否注明退料人。
5.7.3 是否注明退料原因及品管部相关人员签署。
5.7.4 是否有权责部门主管核准。
5.7.5 所退物料的料号与规格是否一致。
6. 支持性文件：无
7. 记录：
7.1 手工《退料单》
7.2 负数《领料单》
7.3 负数《外购入库单》。