ERP仓库作业流程图
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP业务流程图
未列册管理用品 已列册管理用品 采购单价建立
采购单建立 应付帐款明细 进货单建立 非耗用之用品 耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立 领用单建立 报费单建立 移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算 成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整 原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业 合并销货成本表调整 成本单位成本调整
产品标准成本调整 制令单位成本调整
制途站（二） 工作站（二）
收料验收单
产线移转单
制令站（X） 工作站（X）
入库 入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户需求 报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立
生管部门 内部订单建立
应生产量确认 生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生 生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放
整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析
采购单 采购单位 已列管材料
整修费 新模具 新零件
采购单
ERP 仓库管理系统
身体仓库管理系统1、模块说明：每个模块一般可分为六组：基本资料、日常作业、凭证打印、清单与报表、批次处理、查询作业1.1 基本资料：产品类别设定、编码原则设定、产品编码、仓别设定、单据性质设定1.1.1 产品类别设定：此为后续报表数据收集索引和分类之依据1.1.2 编码原则设定：据此不同公司可采取不同的分段和方式进行自动编码，包括产品编码、供应商编码、客户资料编码、人员编码等，都要依此进行自定义。
Eg: A 一般产品编码通用原则为：大分类(3码)+中分类(3码)+小分类(3码)+流水码(4码)，共计13码左右即可。
Eg: B 编码不必赋予太多特殊意义，亦造成编码上的混乱，以简单明了，易识别为原则。
1.1.3 产品编码：包括基本项目、采购、生管、仓库、业务、品管、生产、财务会计、其它，其可根据不同部门使用状况来分类定义，同时便于基础资料的收集与输入，及日后使用之管理和维护。
1.1.4 仓别设定：此为各仓别属性设定之基础1.1.5 单据性质设定：此为各“日常作业”之单据性质设定基础。
Eg：A库存异动单对库存的影响可分为：增加、减少调拨单对库存的影响为：平调成本开帐/调整单对成本的影响可分为：增加、减少Eg：B可依不的部门或个人进行单据别的区别使用和管理。
Eg：C单据的编码方式：单别+单据号，或可采用自由编码的方式进行等Eg：D单据表尾的备注与签核流程等。
Eg：E单据电脑审核流程。
1.2 日常作业：库存异动建立作业、调拨建立作业、成本开帐/调整建立作业、盘点资料建立作业、批号管理建立作业、借入/出建立作业、借入/出还回作业1.2.1 库存异动建立作业：此单据适用于非生产性物料的异动(或增或减)，及库存盘盈亏之调整用，如没有上线制令管理系统亦可通过此作业进行库存异动作业。
1.2.2 调拨单建立作业：此单据适用于各仓之间的物料调拨之用，不对库存变化产生影响。
1.2.3 成本开帐/调整建立作业：此单据适用于系统开帐之各仓库存成本资料的输入，亦是日常“成本重计作业”所产生之单据。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
ERP仓库出入库作业流程图
采购入库 （采购子系）
供应商送货
委外入库/退料（工单 系统）
委外商送货
无采购单 入库
有采购单 入库
委外进货
录制借料单
仓库打印进货单
录入委外进/退货单
委外退货
人工点收数 量
人工点收数量
审核借料 单
审核进货 单
审核进/退货单
生产部（工单子 系统）
生产入库
退料入库
生产车间填制入
生产部填制退料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
通知仓库装柜出货
出口部制作出柜清单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
பைடு நூலகம்
委外领料（工单子 系统）
加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外领料单
仓库依单据核发实物
仓库依据实发数量审核委 外工单
生产超领（存 货子系统）
生产车间录制超领单
PMC签核生产超领单
生产车间依据签核的超领 单到仓库领料
仓库依据实发数 据审核超领单
成品出货 （订单出口 子系统）
美国单
国际单
仓库提供材积重量 等资料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
出口部依据资料制作 通知仓库装柜出货 出货通知单并审核
通知仓库备货装柜
出口部制作出柜清单
出口部依货运通知单 转销货单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
仓库依据实 际出货数量 审核销货单
退货（订单子系
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单
仓库验收数量、审核入库
国际单
QC确认
QC确认
人工点收数量
人工点收数量
仓库审核入库单
ERP流程图 (1)
应付单明细表 应收单明细表
半/成品仓
录入销货单并打印 （业务）
良品
发货
BOM资料录入 （技术）
供应商类资料 录入 （采购）
原材料资料录入 （技术）
输入报价单 （业务）
委外工单
生产 生产信息收集单 报工明细查询
生产 工单工艺信息
委外生产工单 （计划）
录入委外退料 单（仓库）
录入委外领料 单（仓库）
工单分配(委外) （采购）
打印并下达供应商
材料不良 发料
外协厂商
录入委外入库 单（仓库）
Y
自已原因 不良
合格 N
原因
注意区分 返工和报废
录入收款冲款 -关账（财务）
收款
录入销货发票 -应收单（财务）
开票外协原因
录入委外退货 单（仓库）
录入销退入库单 （仓库）
录入销退单 （业务）
客户订单 /计划
输入销售订单 （业务）
输入计划生产单 （计划员）
客户类资料录入 （业务）
产品、工艺、录入 （技术）
生成请购单 (计划)
下达采购单 （采购）
下单
供应商 送货
录入到货单 （仓库）
录入采购入库单 （仓库）
材料/半成品仓 库 对账
录入采购发票 -应付单（财务）
付款
录入付款冲款 -关账（财务）
生产排程MRP 物料需求计划 （计划员）
以产订购
录入询价单 （采购）
系统自动生成厂内、委 外生产工单及用料计划
单
厂内工单
其它采购单 （采购）
材料不良
录入拒收退货单 （仓库）
厂内生产工单
打印生产工单 指导产线生产
到货明细表
仓库ERP流程图-ERP辅料申购流程
作业流程说明：
1.流程定义：ERP请购流程是用于仓库常用辅料物资申报。
2.举例说明：如仓库申报棉手套、焊丝、角磨片、螺丝等生产常用物资。
3.执行步骤：
3.1ERP根据通0副，库存剩下20副，系统会自动给出需要采买30副。
3.3每周二、五上午10点前仓库账务员制ERP物资请购单。
3.4仓库主任确认录入准确，并根据实际情况进行适当的人工干预调整，完成后通过OA上传主管经理审核。（15分钟内审核完成）
3.5主管经理在当日12:00以前审核完毕，。同意后进入请购分配子流程，如主管经理不同意申报则退回仓库。
4.此流程结束。
仓库(生产领料)ERP系统操作
7）选定相应生产单号。
8）点击载入资料，然后勾选所发放的物料。再取回（返回单据表格），在仓库栏填写仓位编号，然后点击
保存单据并打印。
7.相关记录
步：打开软件
第二步：打开厂内生产工单：
第三步：点击新增单据：
1）仓库接收到生产部从ERP系统打印出的《生产通知单》，在备完料后，在电脑桌面点击 ，输入用
户编码和密码，再点击登录进入主页
2）点击（生产管理）模块,再点击（厂内生产），打开（厂内生产领料单）。
3）进入数据清单，点击新增。
4）进入单据表格后，在（生产单位）出处填写生产线名称，
5）点击转单，选（厂内生产工单）转入。
2．适用范围：
适用于本公司ERP系统对仓库所有物料进、出仓的操作管理。
3.职责：
生产部：负责《生产领料工单》单据打印及传递工作。
仓 库：负责《生产领料工单》打印及备料工作。
4定义：
根据生产部传递的《生产领料工单》，仓库从系统进行转化单据和及时备料。
5.流程图：（见附图）
6.作业内容：
6.3 生产领料：
第四步：点击转单：
第五步：点击查询
第六步：选取单据号码：
第七步：取回单据：
第八步：点击保存：
仓库接收到生产部从erp系统打印出的生产通知单在备完料后在电脑桌面点击点击击单据区间的i調即弹出窗口显示所有的厂内领料生产单点击载入资料然后勾选所发放的物料
仓库
1.目的
为了规范ERP系统操作管理，做好物料出、入库记录，加强对仓库物料数据实时把控。提高仓库运作效率、降低生产成本，使ERP系统长期保持高效、稳定的运作状态从而为公司创造最大的效益。
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加工商到仓库领料
生产车间录制超领单
美国单
国际单
PMC打印生产领料单
仓库依据委外工单制作委外领料单
PMC签核生产超领单
仓库提供材积重量 等资料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
出口部依据资料制作 出货通知单并审核
通知仓库装柜出货
车间依据领料单到仓库 领料 仓库依单据核发实物 生产车间依据签核的超领 单到仓库领料 通知仓库备货装柜
出口部制作出柜清单
仓库核对单据，发料
仓库依据实发数量审核委 外工单 仓库审核发料 单
仓库依据实发数 据审核超领单
出口部依货运通知单 转销货单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
仓库依据实 际出货数量 审核销货单
退货（订单子系
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单
仓库验收数量、审核入库
国际单
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
QC确认
仓库录制销退单
人工点收数 量
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
仓库审核入库单
审核借料 单
仓库审核退料单
仓库验收数量、审核入库
审核进货 单
审核进/退货单
仓库出库作业流程
生产领料 （工单子系 统）
委外领料（工单子 系统）
生产超领（存 货子系统）
成品出货 （订单出口 子系统）
依据工单领料件事表， 备料
通知仓库装柜出货
出口部制作出柜清单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）
委外入库/退料（工单 系统）
生产部（工单子 系统）
退货（订单子系 统）
供应商送货
委外商送货 生产入库 退料入库
退货资料处理
无采购单 入库Байду номын сангаас
有采购单 入库
委外进货
委外退货
生产车间填制入
生产部填制退料 准备退货相关单据
录制借料单
仓库打印进货单
录入委外进/退货单
QC确认