双控体系管理制度
2023全新双控体系管理制度-23年版
2023全新双控体系管理制度
2023全新双控体系管理制度是指在2023年实施的一种全新管
理制度，其中包含了双控体系的要素。
双控体系管理制度是一种管理制度，在企业、组织或政府中广泛应用。
它强调双重控制机制，即通过制度化和人员管理相结合，以达到更好的管理效果。
双控体系管理制度通常包含下列要点：
1. 制度化控制：通过建立规章制度、流程和标准，对组织内各项工作进行规范化和标准化管理。
这包括制定明确的目标和指导方针，建立流程和规范、设立层级和职责、提供必要的培训和支持等。
2. 人员管理控制：通过招聘、培训、激励和绩效评估等手段，对组织内的人员进行管理和激励。
这包括设立明确的岗位要求和绩效评估标准，提供培训和发展机会，设立合理的激励制度等。
3. 数据驱动：基于数据的决策和管理，通过收集和分析组织内外的数据，做出科学、有针对性的决策。
这包括建立数据收集和分
析的机制，制定数据指标和目标，开展数据驱动的决策和管理。
4. 强调沟通与协作：重视内外部的沟通和协作，促进信息共享、共同学习和合作办公。
这包括建立有效的沟通渠道和机制，设立协
作平台和团队工作机制，促进团队间的交流和合作。
通过全新双控体系管理制度的实施，组织可以更好地实现有效
的目标管理、高效的流程执行、明确的责任和权利、科学的决策和
数据驱动、以及良好的沟通和协作等，提升组织的绩效和竞争力。
双控体系管理制度
双控体系管理制度双控体系管理制度是一种以风险与合规双控为核心的管理制度。
其目的是确保公司在各业务领域中充分遵守法规、规范操作，同时最大限度地减少各种风险给企业带来的影响。
下面将详细介绍双控体系管理制度的内容。
一、制定目的双控体系管理制度制定的目的是为了更好地应对社会、经济、政治等因素的变化，避免企业经营过程中出现风险和法律合规问题，提高企业经营管理水平，增强企业的市场竞争力，使企业的经营环境更加稳定和有序。
二、实施基础双控体系管理制度的实施基础是企业管理制度和规章制度，包括股东议事规则、董事会规程、总经理负责制、内部控制制度、财务管理制度、安全生产制度等一系列管理制度和规程。
同时，还要以国家法律法规、行业规章和标准、业务合同等为基础，严格遵循各项规定，确保企业的合法性和合规性。
三、管理模式双控体系管理制度采取现代企业管理模式，强调风险管理和合规管理相结合的理念，通过风险评估、控制措施和合规规定等方面整合各种资源，形成融合效应，提高企业决策和执行效率。
另外，在整个管理过程中，要确保透明度和公正性，既预防内部员工违规行为，又要抵御外部恶意进攻，同时提高员工的素质和安全防范意识。
四、风险控制双控体系管理制度中的风险控制可以从多个方面入手。
首先要对企业业务的风险进行评估，并制定相应的风险控制策略，确保企业的经营中不出现重大风险。
其次，要加强内部控制，包括预算、审计、内部审计、合规审查等方面，加强对内部流程的监督和控制。
另外，还要加强对外部环境和竞争对手的监控，及时获取重要信息，把握市场变化。
五、合规管理双控体系管理制度中的合规管理是一个重要的方面。
要根据公司所处的行业和业务特点，遵循相应的法律法规和标准，制定合规管理标准和程序，在企业的各个环节中贯穿合规这一核心。
同时，还要加强对内部员工的教育和培训，提高员工的法律意识和合规意识，防止因不合规操作而带来不良影响。
六、有效的监管机构双控体系管理制度需要建立有效的监管机构，包括监控部门、内部审计部门、合规部门等。
安全管理制度双控体系
安全管理制度双控体系安全管理制度双控体系是指在企业安全管理制度中，采取控制型和改进型两种机制相结合的方式，对企业安全管理进行全面、深入的监管和控制。
其中，控制型机制主要侧重于规范和约束企业安全行为，而改进型机制则主要强调企业安全管理的不断优化和改进。
控制型机制包括以下几个方面的内容。
首先是建立完善的安全管理制度和流程。
企业应当制定符合国家法律法规和行业标准的安全管理制度，确保安全管理制度的全面、系统和科学性。
同时，对于重要的工序、设备和环节，应当建立相应的安全管理流程，明确责任分工和操作规范，确保安全管理的有效执行。
其次是加强安全培训和教育。
企业应当通过定期、系统的安全培训，提高员工对安全管理的重视和认识，增强安全意识和责任感。
培训内容可以包括安全规章制度、事故案例、应急处置等方面的内容，培训形式可以采取书面资料、讲座、演练等多种方式。
第三是建立健全的安全监测和检查机制。
企业应当建立健全安全监测和检查制度，通过定期、不定期的安全巡查、自查和专项检查，对企业的各个环节、工序和设备进行安全评估和风险识别，及时发现和解决安全隐患，确保生产过程的安全可控性。
第四是加强对关键环节和项目的安全监管。
企业应当对生产中的关键环节和项目进行严格监管，确定安全指标和评价标准，定期进行安全检测和评估，防止重点环节和项目发生安全事故。
对于特殊的环境、高风险的作业，可以采取专门的安全监管措施和技术手段，确保安全管理的有效实施。
改进型机制则包括以下几个方面的内容。
首先是建立安全管理的持续改进机制。
企业应当建立安全管理的持续改进机制，通过定期的安全管理评审和效果评估，分析问题和发现不足，总结经验和教训，优化和完善安全管理制度和流程，提高安全管理的科学性和有效性。
其次是加强安全技术和设备的研发和应用。
企业应当注重安全技术和设备的研发和应用，及时了解和掌握安全管理的先进技术和装备，提高生产过程的安全性和可靠性。
同时，还应当推广和应用新的安全管理理念和方法，提高风险管控和事故预防的水平。
双控体系管理制度
双控体系管理制度双控体系是一种管理制度，又称为双重控制体系，它强调对组织内部的各项活动进行双重管控，以确保组织的高效运营和合规性。
双控体系一般由内控和外部监管两部分组成。
内控是指组织内部设置的一系列制度和程序，以确保组织的运行符合法律法规和管理要求。
外部监管则是指对组织的监督和审核，通常由相关部门、监管机构或第三方机构来进行。
双控体系的设计和实施对组织来说非常重要。
它可以帮助组织识别和管理各种风险，并确保规章制度的执行。
下面是双控体系的一些主要特点和优势。
首先，双控体系强调内部控制和外部监管的有机结合。
内部控制是组织自身的一种管理方式，强调自律性和自我监控，能够更好地掌握和防范风险。
而外部监管则是指政府和其他相关方对组织的监督和审查，弥补了内部控制的不足。
通过内外结合，可以实现对组织的全面控制和监督，达到最佳管理效果。
其次，双控体系可以提高组织的合规性。
内部控制体系能够确保组织内部活动的规范和合法性，避免违反法律法规和伦理规范。
外部监管则起到一种约束和约束性的作用，确保组织依法运营，不违背公共利益。
双重控制的机制使组织更加注重合规性，避免陷入非法和不道德行为的漩涡中。
再次，双控体系能够提高组织的效率和竞争力。
内部控制可以帮助组织规范和优化业务流程，规避各种风险和问题，提高工作效率。
外部监管则从外部压力和竞争中推动组织改善和创新，提高运营效率和产品质量。
双重控制的机制使组织更加注重效率和市场竞争力，能够更好地适应和应对外部环境的变化。
最后，双控体系能够增强组织的信任和声誉。
内部控制可以提高组织的透明度和可信度，使内外部利益相关方对组织的信任度提高。
外部监管则在一定程度上强制组织按照一定标准和规定运行，保证了组织的公平和诚信。
双重控制的机制使组织能够更好地维护和增强自身的信誉，赢得广大利益相关方的支持和认可。
在实施双控体系时，组织需要考虑以下几个方面。
首先是合规风险的识别和评估，确保内部控制的完备和有效。
双控体系管理制度
双控体系管理制度双控体系是一种管理制度，通过设立双控点来保持组织的运营在可控的范围内。
双控体系管理制度旨在确保组织的目标得以实现，并能够及时发现和纠正潜在的问题和风险。
双控体系的核心是设置两个重要的控制点，即内部控制和监督控制。
内部控制是组织内部自行制定、实施和监督的管理制度，旨在确保组织的各项工作按照规定的程序和要求进行。
内部控制包括了各种管理制度、流程和规定，例如财务控制、人力资源管理、风险管理等。
内部控制的设置可以帮助组织预防和减少潜在的风险和问题，保证各项工作的顺利进行。
监督控制是指通过内外部的监督机构对组织的运营进行监督和评估，以确保组织的活动规范、合法和符合社会公共利益。
监督控制通常由政府监管机构、组织的董事会、审计机构等进行监督和评估。
监督控制可以提供独立和客观的评估意见，帮助组织发现和解决潜在的问题和风险，并确保组织依法运行、诚信经营。
1.制定明确的管理制度：组织应制定明确的管理制度和流程，并制定清晰的工作职责和权限，确保各个环节的工作按照规定的程序进行。
管理制度应包括财务控制、采购管理、销售管理、人力资源管理等各个方面的规定。
2.强化内部控制：组织应加强内部控制的建设和完善，包括设立内部审计部门、制定财务管理制度、加强风险管理等。
内部控制的建设应符合组织实际情况和需要，确保内部控制的有效性和可操作性。
3.建立监督机制：组织应建立健全的监督机制，包括董事会、审计机构及内外部监管部门的监督和评估。
监督控制应独立、客观，确保组织的运营符合法律法规和社会公共利益。
4.加强员工培训和教育：组织应加强员工培训和教育，提高员工的管理意识和质量意识，确保员工按照管理制度和流程进行工作。
5.定期进行自查和评估：组织应定期进行自查和评估，发现和解决潜在的问题和风险。
自查和评估应独立、客观，并及时进行改进和完善。
双控体系管理制度的实施可以有效地提高组织的运营效率和管理水平，确保组织的各项工作顺利进行，并及时发现和纠正潜在的问题和风险。
双控体系管理制度
双控体系管理制度双控体系管理制度是一种综合性的管理制度，旨在通过双控机制来保障企业行为的合法性和规范性，实现良好的经营管理。
该管理制度强调控制和管理的双向性，即内部控制与外部控制相结合，相辅相成，共同构筑企业的风险防范和内部监督体系。
双控体系管理制度的核心内容包括风险控制和内部控制。
风险控制是双控体系的外部控制环节，目的在于对企业的经营风险进行评估和监控，并采取相应的措施来避免和减少风险的发生。
内部控制则是双控体系的内部控制环节，通过制定和实施一系列控制措施，保障企业内部各项业务活动的合法性、准确性和规范性。
在风险控制方面，双控体系管理制度要求企业建立健全的风险管理体系，包括风险评估、风险分析和风险防范等环节。
首先，企业需要对风险进行全面的评估，包括内外环境分析、经营活动风险评估等，以确定风险的类型和程度。
其次，在风险分析阶段，企业需要对已经评估出的风险进行深入分析，包括风险的原因、影响和可能采取的措施。
最后，在风险防范方面，企业要采取一系列措施来减少风险的发生和影响，包括建立健全的内部控制制度、规范业务操作流程、加强人员培训和意识教育等。
在内部控制方面，双控体系管理制度要求企业建立一套科学完善的内部控制制度，包括内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督检查等五大要素。
首先，企业需要建立一个有利于内部控制的环境，包括明确的企业价值和理念、适当的组织结构、合理的分工和配合机制等。
其次，在风险评估方面，企业需要分析和评估各项风险，并采取相应的控制措施来降低风险。
然后，在控制活动方面，企业要建立和完善各项控制措施，包括审计制度、内部审批流程、预算管理等。
此外，企业还需要建立高效的信息与沟通机制，确保信息的准确性和及时性。
最后，企业要加强对内部控制的监督检查，通过内部审计、风险评估和监督检查等手段，保证内部控制制度的有效实施和运行。
总之，双控体系管理制度是一种综合性的管理制度，通过风险控制和内部控制相互结合、相辅相成，保障企业的经营活动的合法性和规范性。
双控体系管理制度
双控体系管理制度在现代企业管理中，为了确保业务运作的顺利和效率，通常会采用各种管理制度来监控和控制各个环节。
双控体系管理制度是一种有效的管理手段，旨在通过双重控制来确保企业的目标实现和组织的稳定发展。
本文将介绍双控体系管理制度的概念、优势以及实施步骤。
一、双控体系管理制度的概念双控体系管理制度是一种以“控制”为核心的管理模式，它通过内部和外部两个层面的控制来实现对企业目标和业务运作的有效管理。
内部控制主要通过制度、规范和流程等手段，确保企业内部各个环节的合规运作和风险控制；外部控制则是通过对外部环境的分析和监测，及时调整企业策略和运作方式，以适应市场和竞争的变化。
双控体系管理制度旨在实现企业运作的全面控制和管理，确保企业的规范运营和稳定发展。
通过内外双重控制，企业可以及时发现和解决问题，降低风险，提高工作效率和质量，增强企业的竞争能力。
二、双控体系管理制度的优势1. 提高管理效能：双控体系管理制度通过明确的流程和规范，提高了管理的效能。
员工在工作中始终按照规定的流程和标准进行操作，能够更好地掌握工作重点，减少错误和浪费，提高工作效率。
2. 防范风险：企业面临各种内外部风险，双控体系管理制度能够帮助企业及时发现和应对风险，减少损失。
通过规范的制度和流程，可以降低企业在经营活动中面临的各种风险，保障企业的稳定运营。
3. 提升员工素质：双控体系管理制度需要员工按照规范进行操作，这要求员工必须具备一定的专业素质和操作技能。
通过培训和技能提升，员工能够提高自身素质，适应企业发展的需要，提升自身的竞争力。
4. 加强内外部沟通：双控体系管理制度需要各个部门之间进行密切的合作和沟通。
通过制度的设计和落实，各个部门之间的信息交流更加迅速和准确，能够更好地协同工作，提高整体协作效率。
三、双控体系管理制度的实施步骤1. 确定目标：确定企业的总体目标和具体目标，明确所要管理和控制的内容。
2. 制定制度：根据目标确定所需的各项管理制度，包括内部控制和外部控制。
2023全新双控体系管理制度
2023全新双控体系管理制度1. 引言随着社会的发展和企业的壮大，有效的管理制度对于企业的长期发展和稳定运营至关重要。
2023年全新双控体系管理制度将成为企业管理的重要组成部分，为企业提供一种全新的管理模式，以提升效率、优化资源配置和加强内部控制。
2. 双控体系概述双控体系是一种综合管理制度，将内部控制与外部监管相结合，形成一种互相促进、相互补充的管理机制。
双控体系以内部控制为基础，强调公司内部合规、风险管理和业务规范，并结合外部监管要求，使企业有序运营。
3. 双控体系的重要组成部分3.1 内部控制内部控制是企业管理的基础，涉及企业内部的组织结构、流程规范、风险管理和监督机制等方面。
内部控制包括财务控制、风险控制、合规控制等，目的是确保企业各项工作按照规定程序和内部规范进行，有效控制风险并提高工作效率。
3.2 外部监管外部监管是指政府、行业协会等相关部门对企业经营活动进行监管和管理。
外部监管主要通过制定相关法律法规、政策文件和行业标准等，对企业进行规范和监督，以保护消费者权益、促进市场竞争和实现社会公平正义。
3.3 内外互补双控体系强调内部控制与外部监管的互相补充和互相支持。
内外互补可以有效提升企业管理水平，强化风险管控和合规要求，增加企业可持续发展的稳定性。
4. 双控体系的实施步骤4.1 制定内部控制制度企业首先需要制定完善的内部控制制度，明确组织结构、职责分工、流程规范和内部监督机制，确保企业内部各项工作的合理性和有效性。
4.2 加强风险管控企业应建立健全的风险管理制度，对可能影响企业经营和发展的各类风险进行分析、评估和控制。
通过风险管理，企业可以提前预警和应对各类风险，并避免损失和不利影响。
4.3 遵守合规要求企业在经营活动中必须严格遵守法律法规和行业内的合规要求。
合规要求包括财务报告、信息披露、合同管理、竞争规则等方面，企业需建立相应的合规制度和执行机制，确保企业诚信经营。
4.4 主动配合外部监管企业在开展经营活动时应主动配合外部监管机构的监管和检查工作，积极落实监管要求，提供相关信息和报告，并及时改进和调整经营行为，保持良好的合作关系。
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双控体系管理制度第一章总则第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，提高双控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各区队。
第二章风险辨识流程及规范第三条术语及定义、缩略语1.风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
即风险=可能性×严重性。
2.危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。
行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
状态，是指物的状态和环境的状态等。
3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合，风险点有时亦称为风险源。
4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程，风险管控流程见图1。
图1 风险管控流程第四条安全风险辨识范围公司井上、井下所有区域，包括所有系统及生产经营活动的区域和地点。
遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。
第五条安全风险辨识方法风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
常用的风险评价方法：作业条件危险性分析法（LEC 法）、风险矩阵法（L·S）。
1.作业条件危险性分析法（LEC ）作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。
三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。
D 值越大，说明该系统危险性大。
根据以往经验和估计，分别对这三个方面划分不同的等级，并赋值，详见表1、表2、表3、表4。
表1 事件发生的可能性大小(L)分值表2 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)分值表3 事件发生的后果(C)的分值确定表4 风险等级评定标准（D）2.风险矩阵法（L·S）风险的数学表达式为：R＝L×S。
其中R代表风险值；L 代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。
从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值，见L、S、R取值范围及风险判定标准见表5、表6、表7、表8。
第六条安全风险分级按照风险辨识方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，并根据评价结果划分等级；安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。
重大风险、较大风险由公司进行监管，风险点所在的区队总体管控，班组或岗位负责责任范围内的风险管控，一般风险由区队直接监管，班组胡岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽略。
第七条安全风险数据库依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
风险点的定级按照风险点各危险源评价做出的最高风险级别作为该风险点的级别，分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
表5 事件发生可能性L判定准则表6 事件后果严重性S判定准则表7 风险等级判定及控制措施表8 风险等级判定第八条安全风险管控措施根据风险的分级，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须管控。
风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。
第九条专项辨识评估1.年度风险辨识评估每年由总经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各部门、区队技术人员，重点围绕瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统及人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。
2.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关业务部门，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
3.在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由各分管副矿长和总工程师组织相关业务部门、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。
4.启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由总工程师及各分管副矿长组织相关业务部门、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。
5.本公司发生死亡事故或设险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，有总经理组织分管负责人和业务部门开展一次针对性的专项辨识。
第三章风险分级管控第十条根据安全风险评估，重大风险、较大风险由公司进行监管，风险点所在的区队总体管控，班组或岗位负责责任范围内的风险管控，一般风险由区队直接监管，班组胡岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽略，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
第十一条由总经理亲自组织实施，针对重大安全风险等级，按照采取消除、替代、转移、工程、隔离、行政管理、个人防护的顺序制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。
第十二条由总经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。
第十三条由分管副总经理牵头组织召开专题会，每月各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。
第十四条由安全副总经理牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
第十五条公司领导下井带班上岗过程中，要严格监督检查各区域、作业点安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。
第十六条各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在高安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。
第十七条实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化情况，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。
第四章安全风险公告警示第十八条完善安全风险公告制度，全公司要在井口或存在高安全风险区域的显着位置，公告存在的高安全风险、管控责任人和主要管控措施。
第十九条各业务部门、工区要积极探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。
加强信息共享和协调联动，由HSE 部及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。
第五章隐患排查治理第二十条公司领导、副总师、各部门、车间、班组或岗位按照制定好的风险防控清单进行日常隐患排查治理工作，对排查发现的隐患信息及时上报系统。
第二十一条隐患填报检查人员按照风险防控清单填报日常排查的隐患信息，检查结果合格的业务直接进行归档处理，不合格业务进入隐患整改阶段。
第二十二条隐患整改安全隐患整改责任人接收查看隐患信息，并按照整改要求对隐患进行整改，填写隐患整改情况。
第二十三条隐患复查企业安全检查人员收到隐患整改完成消息后，对隐患的整改情况进行复查，填写隐患复查情况，复查合格的一般隐患进行归档处理，复查不合格的隐患进行再次整改，直到复查合格为止；复查合格的重大隐患进入申请验收阶段。
第二十四条申请验收企业安全管理人员对复查合格的重大隐患向安全生产监管部门提交验收申请。
第二十五条组织验收安全生产监督管理部门对重大隐患进行验收，登记验收结果，验收符合要求的重大隐患进行归档处理，验收不符合要求的重大隐患再次进行隐患整改，直至验收符合要求为止。
第二十六条隐患归档对安全隐患进行归档备案处理。
图2 隐患排查治理流程图第六章考核办法第二十七条对风险辨识评估负责人员的考核1.每年未组织开展风险辨识工作的，考核分管领导1000元，考核主要负责人500元，考核相关职能部门负责人200元，考核相关技术人员200元。
2.在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，未开展专项辨识评估的，考核分管领导1000元，考核相关职能部门负责人500元，考核相关技术人员200元。
第二十八条对安全隐患排查治理工作的考核1.对未按风险管控清单频次检查的，考核分管领导500元/次，考核责任部门负责人200元/次。
2.系统负责人未及时下发隐患整改通知单的，考核系统负责人200元/次。
3.隐患责任部门未及时整改的，考核责任单位500元/次，考核负责人200元/次。
4.对整改隐患的及时销号的，考核分管领导500元/次，考核相关部门负责人200元/次，考核系统负责人200元/次。