综合部监督检查表 (对项目部考核) 2017.3
项目部行政综合评分表最后版
4
文件资料 20分
食堂灶台、蒸箱、菜面案、压面机、 1 打饭台、排油烟灶干净卫生 没有消毒、防鼠、防蚊蝇等设施 储藏间干净整齐、分类堆放 厨师穿工作服 餐厅干净卫生 1 1 1 1 1 1 2 60
5
食堂10分
没有宿舍管理制度 6 宿舍10分 没有值日表
2 2
宿舍通风不好，不叠被褥、有异味 私拉乱接 没有正确使用取暖、乘凉设施
生活用品摆放凌乱 、不打扫，有烟头 2
Байду номын сангаас检查项目合计
40
项目部综合检查评分表
序号 检查内容 1 标准40% 分值 4 4 4 4 执行落实情况60% 分值 扣减分 实得分 按时召开行政例会（4 会议纪要 次/月） 20分 有签到 有发放明细 办公用品 有用纸明细表 20分 会议召开的有质量、有安排、有落实 6 有自查记录 单面用纸 账物不符 用纸明细不真实、不准确 办公室无烟味、烟头 6 4 4 4 3
2
项目部分设男女卫生间 8 3 办公环境 20分 8
办公桌椅、电脑、打印机等桌面无尘 3 土 3 会议室乱摆放，布置使用合理 项目部标牌齐全，干净 3 合同档案齐全完整 文件存档规范、科学 文件柜内档案分类科学、有序 有食堂生活费测算表 厨师、帮厨有健康证 2 2 有目录、有编号 食堂生活费测算真实、准确 4 4 4 1
综合部管理人员履责考核表
考核人：xx
得分:
得分
5
定期对库房物资进行盘点，做好各项记录，保证帐、 卡、物相符。
未对库房物资进行盘点，做好各项记录，保证帐 15 、卡、物相符扣15分/次，记录不及时扣8分/次
。
6
认真执行6S管理，定期对货架工具摆放进行整理，做 好日常房间的卫生清理工作。
未执行6S管理，未对货架工具摆放进行整理，未 10 做好日常房间的卫生清理工作扣10分/次，执行
项目部综合部管理人员履责考核表
被考核人：xx
时间：xx年9月30日
序号
考核内容
分值
扣分标准
检查记录
扣分原因
1
认真学习并严格贯彻执行电力生产安全工作的方针、 政策和法规，严格执行公司下发的安全生产文件，全 面熟悉库房管理制度。
未学习并严格贯彻执行电力生产安全工作的方针
20
、政策和法规，严格执行公司下发的安全生产文 件，全面熟悉库房管理制度扣20分/次，学习执
行不到位，不及时扣10分/次。
2
按时上报库房物资的需求计划，负责通知相关人员对 新入库的设备、工具、材料进行验质。
20
未对新入库的设备、工具、材料进行验质扣20分 /次，验质不及时扣10分/次。
3
督导相关专业人员定期对工具进行检查、检验，张贴 检验合格证，补贴脱落的检验合格证。
未督导相关专业人员定期对工具进行检查、检 20 验，张贴检验合格证，未补贴脱落的检验合格证
扣20分/次，张贴不及时或不合格扣10分/次。
认真执行工器具领用管理，发放经过检验合格的工
未执行工器具领用管理，发放经Fra bibliotek检验合格的工4 具，确保现场安全作业，认真检查退还的工具的完好 15 具，未检修损坏设备扣15分/次，执行不到位或
2017综合大检查表格
附件2
建筑业企妙筑市埃宗合考核内镯ntt分方法
一、建筑业企业综合考核是指在全市建筑市场综合大检查中对工
程建设各方主体的建筑市场行为、项目管理、质量行为、安全行
为、实体质量、安全生产状况等进行的量化考核。
常州市建筑市场综合考核用表之一（工程概况）
项目编号：检查日期：
填表人签字: 检查人签字:
常州市建筑市场综合考核用表之二（项目综合情况）
项目编号：检查日期：
“三包一靠”指违法发包、违法分包、转包、挂靠等违法行为。
总包单位核查分包单位情况包括企业资质证书、安全许可证、企业信用手册等。
常州市建筑市场综合考核用表之二（分包工程）
常州市建筑市场综合考核用表之三（工程质量一）项目编号抽查部位:
常州市徵诺旖合考核牌之三（1≡鳗二分包!程）项目编号抽查部位:
常州市簸利瑞合考核牌之四（安全生产文明施工一）项目编号：检查日期:
常州市麟市宏船考核牌之四（安全生产文明施工二）项目编号：检查日期:
按方案或规范施工的，在相应检查项目中每处扣5分。
罐肺i旖合考核牌之四（安全文明分包互呈）分包单位：口装饰装修匚幕墙匚安装检查日期:
常州市建筑市场综合考核用表之五（监理）
—12—。
监督检查部检查考核表
没有合理安排员工用餐、巡逻及有脱岗现象。
1.1.10接到消防报警，应迅速赶到现场并查明原因；如为故障报警，应迅速消除故障，使其复原。
不能及时接警和处理火灾报警，不能及时消除故障报警，有故障没有及时上报。
1.1.11如确属火警应立即报告，并按相应的应急预案处理。
发现突发事件/事故没有阻止事态扩大的措施。
没有及时报告甲方物业管理人员。
没有采取保护现场的有效措施。
1.1.5遇雨雪天立即安排相关人员在入口处放置警示牌。
没有及时放置。
1.1.6每天巡视本班组员工行为形象的执行情况，发现员工有违反员工行为形象要求的现象，按违纪处理。
没有巡视检查记录。
不能及时发现员工违纪现象。
没有为访客提供礼貌微笑服务。
在规定人员进出需要登记的时间内，没有进行登记。
1.2.3维持车辆进出秩序，引导车辆驶向正确的停车位，并及时通知车辆管理保安员。
车辆进出要引导，使其按车行方向前进，并及时通知车辆管理员。
没有乱停放现象。
1.2.4对所有进出的车辆进行登记，记录在〖非办公时间车辆停放记录表〗中。
1.2.12检查记录表：
〖物品出门单〗
〖人员进出登记表〗
〖非办公时间车辆停放记录表〗
〖垃圾清运服务质量记录表〗
要求记录规范，不遗漏，不开天窗，字迹清楚，没有涂改，用黑色水笔记录。
1.3巡逻岗工作规范
1.3.1严格按管理处指定的路线和时间进行巡逻。
在巡逻中有没有按规定时间巡逻，没有按规定路线巡逻。没有按规定巡逻后及时记录，或提前记录。
不能掌握辖区消防设施设备分布状况。
4.1.2掌握管理区域内消防设施设备正确使用。
项目管理综合考评检查记录
月度项目管理综合考评检查记录表第月度检查日期：年月日建设单位工程名称建筑面积项目经理形象进度项目分类序号检查项目检查记录评价标准评价结果机构设置（一）1现场项目经理到位情况情况调查，项目部主要管理人员上岗情况（指专职安全员、质检员、施工员）6分管理制度（二）1检查现场是否有相应的管理制度，如：例会制度，三检制度，（质量、安全、进度等管理制度）通过检查现场资料4分岗位责任制（三）1 现场主要管理人员的岗位责任制建立情况5分安全文明标化（四）1项目部跟班组安全生产协议是否签订，分包（劳务合同）的签订情况3分2查安全技术交底情况，是否履行双方签字确认，查项目部安全员日常检查记录3分3施工现场、文明施工及现场标化检查情况（现场堆料、生活设施、八牌二图、安全标化等）10分4 现场高支撑架、外脚手架的搭设验收情况4分5现场“临时用电”、“三宝、四口”、“五临边”检查情况”10分6查特种设备的验收使用情况、相关资料是否齐全，（合同签定及人员资格证书）2分产品实体质量（五）1查现场工程实体质量情况，（分为重大质量缺陷和一般质量缺陷）25分资料收集整理（六）1查施工组织设计和施工方案是否按规定进行了编审，查交底资料是否完整4分2查资料收集的准确性、完整性和及时性，以及隐患整的回复情况6分进度（七）1查项目实体形象进度与进度计划比照情况，有进度延误确认报审和采取措施加以补救15分其它（八）1项目部日常行为：对公司指令的执行和配合情况3检查组意见总得分评价等级检查组领导签名检查组人员签名。
项目部管理检查表
项目名称： 检查时间：
序号
检查
事项
检查内容及评分方法
标准分
实得分
检查记录
1
管理体系建设
技术管理体系不健全，存在空岗情况，扣5分。
5
2
规范标准管理
1）项目未建立有效规范标准清单，扣3分；
2）各管理人员未配备有与工作相关的规范标准，
扣2分；
3）使用的规范标准有作废版本，扣3分；
4）项目部未定期组织人员进行规范培训学习，
2）工程资料集未中管理，扣2分，收集不及时，
扣1分，与进度不同步，扣2分；
3）工程资料不真实、不完整，内容不符合要求，
扣3分。
10
合计
100
综合评价：
检查人：陪同人：
扣2分；
3）现场施工缺少技术交底，扣2分，交底不及时，手续不完善，扣2分。
8
7
测量
管理
1）测量记录不完整，扣2分；
2）测量不及时，扣1分，过程中发生失误，
扣2分。
5
8
技术复核管理
1）未按规定要求进行技术复核，扣3分；
2）技术复核记录不齐全完整，扣2分。
5
9
工程资料管理
1）工程竣工资料管理台帐内容不齐全，扣2分；
10
4
施工组织设计管理
1）施工组织设计、施工方案编制计划不及时、有效，扣5分；
2）项目施工组织设计编制、审批不及时，手续不齐全，扣5分；
3）超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案，未通过专家论证，共10分。
4）施工组织设计编制内容不全齐全，不符合局规定的要求，针对性和指导性不强，扣5分。
25
5
双优化工作
办公室检查表
5
5、办公室标识、门窗锁扣等完好擦拭干净、使用正常。
3
1、每间宿舍干净整洁；
5
2、被褥、床单是否干净
5
4 宿舍
3、沐浴间是否干净
5
4、宿舍用电安全，无浪费及乱接乱插现象。
5
5
卫生间盥洗 1、墙地干净无异味；
室
2、水电设施、门窗使用正常；
10 5
扣减原因
小计
100
复核意见：
复核人签字：
3日内整改情况
注：以上内容完成界定均以检查日为准，如有特殊情况应有在检查日前的批准意见。
项目部检查考核评分表（办公综合）
项目名称：
检查时间：
检查人：
0
序号 评分项目
检查标准
标准分 实得分
1、每周项目部人员召开生产协调会且有会议记录（4次以上）；
10
1 会议学习 2、会议记录中有需解决的问题及确定办法、时间及参加人员签字； 10
3、公司通知指定人员参加的会议及学习全部已准时参加；
2
1、项目章有盖章记录；（项目部印章由项目经理管理）
5
2 文件收发 2、公司当月下发的文件有学习记录
5
3、公司下发文件保管齐全有台账；
5
1、办公室桌地面干净整洁有序；
10
2、办公电脑、打印机等设备表面清洁无故障、插座电源线整齐有 序；
5
3
办 公 3、纸张使用合理，双面打印，有纸张领用及使用记录。
5
4、项目部领用的测量仪器干净、完好无损。
综合部监督检查表 (对项目部考核) 2017
综合部监督检查表 (对项目部考核)2017.3公司综合部监督检查表项目部：20年月日检查人：序号检查内容检查分值1 文件收、发记录，文件处理结果的督查督办工作。
文件及OA管理 15对传达文件的内容进行跟进直至完成，有需要的收集反馈意见。
每一次未落实或延迟扣0.5分。
项目部下发文件必须有文件签发记录。
2 办公设备和用品的管理 5严格执行大型、通用办公设备和用品集中采购制度，其他办公用品必须先审批后采购。
做好综合部用品发放记录，并追踪是否出现浪费。
3 卫生管理 10项目部在条件成熟时必须及时办理卫生许可证，未办时必须按照要求做好各项工作。
炊事人员必须严格按要求办理健康证，先有证后上班原则。
做好留样工作，有专用留样设备，有足够分量，有记录。
每月进行食堂经营状况分析，并提交公司综合部。
做好每月大扫除和餐具消毒工作，并有记录。
4 办公区、宿舍环境卫生管理 5做好分区分片管理工作，制定和张贴管理制度，并责任到人。
公共办公区、宿舍环境必须保持整洁。
办公桌面必须整洁，办公用品、文件摆放有序。
厕所必须保持干净，无异味。
5 印鉴管理 10项目印章由综合部或专人保管，公章必须严格管理，要先审批后盖章。
所有需盖章的介绍信、说明及对外公文，应填写用印申批表，经项目领导签字后盖章，并统一编号登记存档。
严禁公章外借及盖在空白纸上交给他人。
6 车辆管理 5规范车辆管理，制定管理制度，定期对司机进行教育。
无记录或不合要求，每一次扣0.5分。
未按要求执行，每一次扣1分。
评分标准：按照公司文件管理相关制度规定执行，无督办完整、未按要求执行，每发现一次扣0.5分。
要有处理意见记录，未按要求执行扣1-3分。
出现浪费等现象的每一次扣1分。
未按要求执行的，每发现一个扣1分。
未按要求执行扣1-3分，视实际情况扣1-3分。
未按要求执行一项扣3分，视实际情况扣1-2分。
未按要求执行每次扣2分，视实际情况扣1-2分。
未按要求执行每次扣3分，相关记录未按要求执行每次扣5分。
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公司综合部监督检查表
项目部：检查人：20年月日
序号
检查
项目
分值
检查内容
评分标准
检查
依据
扣分
得分
备注
1
文件及OA管理
15
1.文件收、发记录，文件处理结果的督查督办工作。
按照公司文件管理相关制度规定执行, 无督办完整、未按要求执行，每发现一次扣0.5分。
记录登记表
2.对传达文件的内容进行跟进直到完成，有需要的收集反馈意见。
未按要求执行每次扣3分
相关记录
3.严禁公章外借及盖在空白纸上交给他人
未按要求执行每次扣5分
投诉
6
车辆管理
5
1.规范车辆管理，制定管理制度，定期对司机进行教育。
未按要求执行扣3分
投诉
记录
2.严格执行维修审批制度
未按要求执行，每一次扣2分
相关记录
3. 禁止公车私用，服从调配，凡出车前，用车人必须填写<派车单>，详细出车事由，经项目经理同意后方可出车
未填派车单或派车单与路桥票行程不符的，每次扣2分
相关记录
4.小车司机每月及时将油费、路桥费连同ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ行单交项目部综合部签字确认后，填写凭单方可报帐
未按要求执行扣1-3分
相关记录
5.项目综合部每月做好车辆费用的统计和分析，并及时上报公司综合部
未按要求执行扣1-3分
相关记录
7
人力资源管理
20
1.每月人员名单更新及时，人员分类组织架构脉络清晰
项目结束或人员调离时补休等问题尽可能及时解决，不能解决者必须清楚移交，减少劳资纠纷，未按要求执行扣2分
现场了解
4.收集现场培训需求及意向,项目部需组织各阶段各工序上岗培训、安全培训等现场应用培训，培训班结束按一体化控制要求及时形成资料，并上报公司综合部统一管理归档
未按要求执行扣2分
培训
资料
5.严格遵守公司制定的有关规章制度及工资发放标准，严禁未经公司高管审批以各种名目发放各类奖金补贴
延迟或未落实的，每一次（例）扣0.5分。
记录表
3.项目部下发文件要有文件签发记录
无记录或不合要求，每一次扣0.5分。
记录表
2
办公设备和用品
的管理
5
1.严格执行大型、通用办公设备和用品集中采购制度，其他办公用品必须做到先审批后采购。
未按要求执行，每一次扣1分
审批表
2.做好综合部用品发放记录，并追踪是否出现浪费。
2.检查中遇有缺项时，检查项目得分数=该表检查项目实得分合计/实得分项的标准分数。
3.综合部考核评分按100分作为满分，折合考核综合评分为2.5分。
无开展活动扣4分，无记录或无汇报等每次扣1分
记录
资料
9
部门
配合
10
部门配合良好，按规定及时提供相关部门所需的信息、资料、数据。
其他部门投诉一次扣2分
投诉
10
整改
情况
10
上次检查需整改项目
未落实整改的，按上次该项扣分值加倍扣分。
投诉
合计
100
说明：1.某一检查项目的总扣分等于或超过该项目标准分数时，得分按0分计算；
未按要求执行扣1-10分
相关资料
6.项目部人员上岗证证件资料齐全完备，档案清晰。要求有专项文件夹存放，并进入电脑形成目录式文件
未按要求执行扣10分
相关考核记录
7.做好每月员工出勤统计工作，按时发放工资条到每位员工手上
未按要求执行，每出现一例扣2分
统计表
8
领导班子建设
10
定期与不定期召开会议和开展学习活动，做到有决策，有商议，有记录，有汇报
未按要求执行扣1-3分
记录
4.每月进行食堂经营状况分析，并提交公司综合部；
未按要求执行一项扣3分
记录和现场
5. 做好每月大扫除和餐具消毒工作，并有记录；
要有处理意见记录,未按要求执行扣1-3分.
记录和投诉
4
办公区、宿舍环境卫生管理
5
1.做好分区分片管理工作,制定和张贴管理制度，并责任到人；
未按要求执行扣2分
无记录扣0.5分，出现浪费等现象的每一次扣1分
记录
3
食堂管理
10
1.项目部在条件成熟时,必须及时办理卫生许可证，未办时必须按照要求做好各工作。
未按要求执行扣2分
证件
2.炊事人员严格按要求办理健康证，先有证后上班原则。
未按要求执行的，每发现一个扣1分
证件
3.做好留样工作，有专用留样设备，有足够分量，有记录
人员变动及时报送公司综合部, 未按要求执行，每人、每次扣1-2分
名单
2.工资发放标准按公司所下发的工资含量考核，每季度总额报表上交公司综合部并进行分析
每月20日前报送公司综合部， 未按要求执行扣3分
工资分析报表
3.项目部专兼职劳工人员齐备劳动人事相关文件，薪金、福利等政策措施解释到位及时，对于劳资纠纷耐心、详细、及时处理
现场
2.公共办公区、宿舍环境卫生整洁
视实际情况扣1-3分
现场
3.办公桌面整洁，办公用品、文件摆放有序
视实际情况扣1-2分
记录
4.厕所干净、无异味
视实际情况扣1-2分
记录
5
印鉴管理
10
1.项目印章由综合部或专人保管，公章必须严格管理，要先审批后盖章。
未按要求执行每次扣2分
记录
2.所有需盖章的介绍信、说明及对外公文，应填写用印申批表，经项目领导签字后盖章，并统一编号登记存档