原辅材料验收管理制度
原辅材料验收管理制度
原辅材料验收管理制度随着建筑工程建设的快速发展和工程规模的不断扩大，原辅材料的使用量也在不断增加。
原辅材料的质量直接影响着工程的质量和安全，因此，严格的原辅材料验收管理制度是非常必要的。
下面将阐述原辅材料验收管理制度的内容，详细介绍其具体实施步骤和注意事项。
一、原辅材料验收管理制度的内容1.制度目的确保原辅材料的质量，提高工程质量和安全水平。
2.验收范围涉及到建筑工程中以及相关装修和设备安装工程所使用的各类原辅材料。
3.验收依据依据国家相关技术标准、产品质量认证和工程施工规范等。
4.验收标准根据不同原辅材料的特点和使用要求制定相应的验收标准，确保达到相关技术要求。
5.验收程序（1）货物到达现场后，由施工单位或监理单位向供货商提供验收通知，并邀请相关人员参与验收工作；（2）验收人员根据验收范围和依据，检查原辅材料的性能、规格、数量及其他技术要求；（3）对于符合要求的原辅材料，填写《材料验收单》并签字确认；（4）对于不符合要求的原辅材料，填写《材料不合格通知》并提出整改要求；（5）及时处理好合格材料的保管和不合格材料的退换问题。
二、原辅材料验收管理制度的实施步骤1.组织编写制度文件成立原辅材料验收管理制度编写小组，对原辅材料验收管理制度进行调研并制定详细的操作流程和规范。
2.培训和宣传组织各相关部门和人员进行培训，确保他们对原辅材料验收管理制度的内容和实施步骤有充分的理解，并进行全员宣传。
3.落实责任明确原辅材料验收的责任人及其职责，并建立健全责任追究机制，确保各个环节的责任得到切实履行。
4.制定验收标准根据国家相关技术标准和工程要求，制定各类原辅材料的验收标准，并确保其具有可操作性和可实施性。
5.建立验收流程明确原辅材料验收的流程，包括通知供货商、参与人员、验收过程、验收记录等，确保每个环节都得到充分执行。
6.加强监督检查建立健全原辅材料验收的监督机制，加强对各个环节的检查，及时发现和纠正问题，确保验收工作的公正、公平。
04原辅料采购查验管理制度
HQ质量安全管理制度原辅料采购查验管理制度编号：HQGK/ZL-2012-04日期：保管人：沧州汇泉食品饮料有限公司原辅料采购查验管理制度1.目的：为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
2.适用范围：适用于本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。
3.职责：生产技术部制定所需采购物资的质量标准和要求，并对样品进行检验和实验；生产车间根据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验；副总经理负责对合格供方名单的审批；总经理负责采购计划的审核与批准。
4.工作程序：4.1.采购应及时收集添制《供方调查表》，内容包括：供方的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分类归类建立档案。
供方的档案应包括以下内容：a.法人资料、资质、资信等；b.产品的质量状况；c.价格与交货期；d.历史业绩等。
根据以上内容确定《合格供方名单》。
4.2.对合格供方的控制：a.质检员对供方每次供货时进行抽样检验；b.供方每次供货如产品质量不合格按《不合格品控制程序》执行，如交货期、交货数量等没按合同履行时，可由采购员对供方提出警告，严重时发出暂撤销供方关系的通知。
4.3.采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。
在《合格供方名单》上选择供方，并与之取得联系，拟制采购合同。
《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》的有关规定。
《采购合同》由采购部门保管。
4.4.采购产品的验证：4.4.1.采购产品的验证按《原辅料、包装材料标准》的规定执行。
采购产品出现不合格按《不合格品控制程序》处理。
4.4.2.原辅材料及包装材料必须符合相应的国家标砖、行业标准、地方标准及相关法律法规和规章的规定实行。
生产许可证的必须采购有“QS”标志的产品，品管部严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理入库手续。
原辅料验收管理制度
原辅料验收管理制度一、目的1.为了规范原辅料验收的流程和规定，确保公司采购的原辅料质量符合标准要求，保证产品质量、安全和合规性。
2.加强原辅料采购和验收工作的管理，提高原辅料的采购效率和验收效率。
二、适用范围本制度适用于公司所有原辅料的采购和验收工作。
三、相关定义1.原辅料：指生产过程中所需要的各种原材料、辅料等。
2.采购：指公司在生产经营过程中购买原辅料的活动。
3.验收：指对采购的原辅料进行检验、确认符合要求的活动。
四、责任分工1. 采购部门负责对原辅料的采购工作，包括供应商选择、报价比较、合同签订等。
2. 生产部门负责对原辅料的使用工作，包括使用计划、生产过程中的控制等。
3. 质量管理部门负责对原辅料的质量把控，包括验收标准的制定、验收过程的监督等。
五、验收标准1.原辅料的外观应符合产品标准，不得有明显的色泽、异物、污渍等缺陷。
2.原辅料的质量指标应符合国家相关标准要求，不得有超标的成分、含量、杂质等。
3.原辅料的包装应完好无损，不得有破损、漏气、受潮等情况。
六、验收程序1.采购部门在完成原辅料采购后，将原辅料送交质量管理部门进行验收。
2.质量管理部门按照验收标准对原辅料进行检验，不合格的原辅料立即通知采购部门处理。
3.采购部门对不合格的原辅料向供应商提出退货、换货等要求，并对供应商的质量进行评价和追责。
4.合格的原辅料进入库存，由生产部门进行领用，使用过程中需要严格按照标准进行控制。
5.对于原辅料的使用记录、质量问题、供应商评价等情况，质量管理部门进行记录和归档管理。
七、相关记录1.原辅料的采购记录，包括供应商资料、报价比较、合同签订等。
2.原辅料的验收记录，包括验收标准、验收结果、验收人员签字等。
3.原辅料的使用记录，包括领用记录、使用数量、使用日期等。
4.原辅料的质量问题记录，包括质量抽查、质量投诉、质量追溯等。
八、培训和管理1.公司应对相关部门的员工进行原辅料采购和验收的相关培训，确保员工了解公司的验收标准、流程和说明。
原辅材料、包装材料采购检验和验证制度
原辅材料、包装材料采购检验和验证制度一、背景为确保产品质量稳定，保障消费者权益，提高企业信誉，我们需要对采购的原辅材料、包装材料进行严格的检验和验证。
为此，特制定本制度。
二、目的1. 确保采购的原辅材料、包装材料符合国家法律法规、行业标准和公司内控质量标准。
2. 降低因材料质量问题导致的生产风险、质量风险和信誉风险。
3. 提高生产效率，降低生产成本。
4. 促进供应商质量管理，提升供应链水平。
三、适用范围本制度适用于公司采购的原辅材料、包装材料的检验和验证。
四、职责1. 采购部门负责采购原辅材料、包装材料，确保供应商资质合法、产品质量合格。
2. 质量管理部门负责制定原辅材料、包装材料检验和验证标准，组织实施检验和验证工作，出具检验报告。
3. 生产部门负责配合质量管理部门进行检验和验证，确保生产过程符合质量要求。
4. 供应商负责提供合格的原辅材料、包装材料，配合公司进行检验和验证。
五、检验和验证流程1. 采购部门在签订采购合同前，对供应商进行资质审核，确保供应商具备合法资质。
2. 采购部门在签订采购合同后，向供应商下达采购订单，明确材料规格、质量要求等。
3. 供应商按照采购订单要求组织生产，并在规定时间内交付材料。
4. 质量管理部门对供应商提供的材料进行抽样检验，检验项目包括外观、尺寸、性能、成分、卫生指标等。
5. 检验合格后，质量管理部门出具检验报告，通知采购部门和生产部门。
6. 生产部门按照检验报告要求，对材料进行再次检验，确保生产过程符合质量要求。
7. 生产过程中发现质量问题，及时通知质量管理部门和采购部门，采取措施进行整改。
8. 质量管理部门对生产过程中的材料进行跟踪检验，确保整改措施落实到位。
9. 供应商对质量问题进行整改，直至满足质量要求。
10. 采购部门对供应商进行定期评估，包括质量、交货期、服务等方面，以促进供应商质量管理。
六、检验和验证标准1. 国家法律法规、行业标准和公司内控质量标准。
大米工厂原辅材料验收管理制度
大米工厂原辅材料验收管理制度1. 引言本制度旨在规范大米工厂原辅材料的验收管理流程，确保原辅材料的质量和安全符合相关标准和要求。
通过严格的验收管理，保证生产过程中材料的合格性，防止不合格材料对生产和产品质量的影响。
2. 术语和定义•原辅材料：指用于大米生产的各种物料，包括大米、米糠、混杂杂质等。
•验收：指对原辅材料进行检验和评估，判断其质量是否符合规定标准和要求。
•合格：指原辅材料的质量和安全符合规定标准和要求，可以用于大米生产。
•不合格：指原辅材料的质量和安全不符合规定标准和要求，不能用于大米生产。
3. 原辅材料验收流程3.1 采购凭证验收•采购部门在收到原辅材料时，应对收货凭证进行检查确认。
•检查采购凭证上的信息是否与实际收货一致，包括材料名称、规格、数量等。
•如有问题，应及时联系采购部门进行解决。
3.2 外观检查•对原辅材料进行外观检查，确保其无异物、霉变、变质等现象。
•外观检查应包括颜色、形状、气味等的观察。
•如发现异常情况，应立即记录并通知相关部门。
3.3 抽样检验•根据抽样计划，从收到的原辅材料中随机抽取样品进行检验。
•样品数量和检验项目应根据相关标准和要求确定。
•检验项目可以包括外观、质量指标、微生物等方面。
•检验结果应记录在相应的验收报告中。
3.4 检验评估•根据检验结果，评估原辅材料的质量和安全性。
•根据相关标准和要求，判断原辅材料是否合格。
•如不合格，应采取相应措施，如退货、索赔等。
3.5 质量记录和报告•对每次原辅材料验收进行详细记录，包括采购凭证、外观检查记录、抽样检验结果等。
•根据需要，生成原辅材料质量验收报告，记录整个验收过程和结果。
•验收报告应存档备查，并随原料进行联动。
4. 质量风险管控4.1 风险识别和评估•针对不同原辅材料的特性，制定相应的风险识别和评估机制。
•根据历史数据和经验，识别潜在的质量风险点。
•对风险点进行评估，确定其对质量安全的影响程度。
4.2 风险预防和控制•制定相应的风险预防和控制措施，确保原辅材料质量安全。
原、辅料验收标准
原辅料进货验收制度目的:为了规范采购验收流程，明确验收标准,保证采购原、辅料、添加剂、包装物等符合国家法律法规和食品安全生产行业的标准，特制订以下制度：范围:本制度适用于采购部、品控部、生产部、财务部、行政部。
内容及职责:一、采购索证管理1、采购部按照产品标准和公司原辅料、包装内控标准进行采购物品2、采购部应向供货单位索要有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明原件或者复印件交质检部存档。
供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照﹑税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。
(复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。
)3、采购部应索取每批产品的合格证明(出厂检验报告、第三方检验报告、)，随货物一起交送给仓库管理员。
检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。
首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供一次。
第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。
4、进口原辅料必须索取同批次出入境检验检疫局出具的《卫生证书》和生产国出具的检验报告。
二、进厂验收及发放使用管理1、仓管员根据供应商发货单核对确认货物产品名称、规格、数量是否符合质量要求。
2、仓库管理员审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。
如确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。
3、应提供的证明材料审查合格后，通知品控部抽样检验，同时安排人员准备卸车。
4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与其他有毒有害物品同车运输。
检查原辅料外包装是否完好，包装标识是否符合要求。
外包装应标识的内容包括:名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话，保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS标志。
进口产品应有中文标识。
外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并及时把验收情况报告品控部，由品控部出具不合格品通知单，通知采购部处理。
原辅材料进货查验记录制度范文（三篇）
原辅材料进货查验记录制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。
二、定义1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。
2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。
三、查验程序1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。
2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。
3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。
抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。
4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。
5. 检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。
记录应当完整、准确。
6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。
所有的处理结果应当记录并进行归档。
四、查验要求1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。
2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。
3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。
4. 抽检标准和比例：公司应当制定相应的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检。
五、责任和权利1. 采购人员：负责选择合适的供应商，并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。
2. 仓库人员：负责按照进货单上的数量和规格进行验收，并对进货查验进行记录。
3. 质量管理部门：负责制定进货查验的标准和要求，对抽检结果进行分析和评估，并参与解决质量问题的处理。
化工原辅材料验收制度范本
化工原辅材料验收制度范本一、目的为确保原材料、辅料的质量安全，规范原材料、辅料的验收管理，根据国家有关法律法规和企业内部管理制度，特制定本验收制度。
本制度旨在保证生产过程中使用的原材料、辅料符合预定的质量标准，从而确保产品质量和企业信誉。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、辅料的采购、验收、储存、使用等环节的管理。
三、职责与权限1. 采购部门负责提供合格的供应商信息，并对供应商的质量保证能力进行评估。
2. 质量管理部门负责对原材料、辅料的质量进行监督、检验和评价，对供应商的质量保证能力进行审核。
3. 仓储部门负责原材料、辅料的储存管理，确保储存条件符合要求。
4. 使用部门负责原材料、辅料的使用管理，确保使用过程中符合相关标准和要求。
四、验收程序1. 采购部门在采购原材料、辅料时，应选择有资质的供应商，并与供应商签订采购合同，明确质量要求。
2. 供应商应按照合同约定，提供符合质量标准的原材料、辅料。
3. 质量管理部门对供应商提供的原材料、辅料进行抽样检验，检验项目应包括产品标准规定的所有指标。
4. 检验合格的材料，由质量管理部门出具检验报告，允许进入仓库储存。
5. 检验不合格的材料，由质量管理部门通知采购部门退货或要求供应商更换。
6. 仓库管理部门应按照规定的储存条件对原材料、辅料进行妥善保管，确保材料质量稳定。
7. 使用部门在领取原材料、辅料时，应核对其标签、检验报告等相关信息，确保使用合格的材料。
五、记录与追溯1. 质量管理部门应建立原材料、辅料的质量档案，记录采购、验收、储存、使用等环节的相关信息。
2. 记录应真实、完整、准确，便于追溯和查询。
3. 如发生质量问题，应及时调查原因，采取措施，并追溯相关责任。
六、培训与沟通1. 企业应定期对员工进行原材料、辅料验收知识的培训，提高员工的质量意识。
2. 各部门之间应保持良好的沟通，确保原材料、辅料验收工作的顺利进行。
七、监督与改进1. 企业应定期对原材料、辅料验收制度执行情况进行监督检查，确保制度得到有效执行。
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原辅材料验收管理制度
一、各种原辅材料进厂后，必须进行质量验收。
未经质量验收或验
收不合格的原辅材料，一律不准入库，更不能用于生产。
二、原辅料应经自行检验或索证索票方式验收合格后入库，分类存
放，存放应满足相关要求，防止过期变质；
三、对经检验、验证的原辅材料，标注明显“合格”、“不合格”分
区存放，“不合格品”由产品部等技术部门评核，降级使用或由
退货或换货。
四、建立原辅料进货台帐，详细记录原辅料生产单位、产品名称、
生产许可证号、进货数量和时间、供货商名称和联系电话及验
收结果，进货台帐应保存两年。
五、对供应商提供的产品质量合格证书和出场质量检验报告，应建
档保存，其保存期限不少于两年。
六、原辅材料质量验收一般采用外观检查和质量证明验收合格的方
式进行，必要时由检验室或当地质检部门进行质量检验。
1、外观检查的主要内容包括为：包装质量是否完好、标识内
容与要求的质量要求是否一致、产品是否出现异常情况等。
2、质量证明验收的主要内容为：产品出厂的检验合格证、标
签、有效检验报告及其他有效质量证明。
七、首次使用新原辅料应送具有资质的产品质量检验机构检测，检
测合格方能使用。
八、对进公司的重点原料，按供货合同约定进行批量验收检验。
对
所抽样品必须在原始记录完成后8小时内发出检验报告。
九、检验人员必须认真填写原始记录，详细记录检测过程中的原始
数据，并应填写样品名称、样品编号、检验项目、检验项目，
检验方式、标准依据，所用仪器型号及编号、检验日期、检验
人员、复核人员，不得无故缺项。
十、对检验不合格的产品，进行复查抽样检验以及综合技术测试检。