供应商辅导管理规定
供应商管理制度
供应商管理制度为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
[篇一:供应商管理制度]第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制合格供应商名册。
供应商管理制度。
第四条合格供应商名册是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。
对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。
分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。
供应商管理制度。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商管理制度及范本
一、总则第一条为确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制定本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
二、供应商的筛选与评级第三条公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系：1. 质量水平：包括物料来件的优良品率、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理等。
2. 交货能力：包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性、增、减订货货的批应能力等。
3. 价格水平：包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间等。
4. 技术能力：包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题反应能力等。
5. 后援服务：包括零星订货保证、配套售后服务等。
第四条公司对供应商进行评级，分为A、B、C三个等级，A级为优秀供应商，B级为良好供应商，C级为一般供应商。
三、供应商的管理与考核第五条公司与供应商签订长期供应合作协议，具体规定双方的权利与义务、互惠条件。
第六条公司对供应商进行定期或不定期的评价，评价不合格的解除长期供应合作协议。
第七条公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
第八条公司对供应商进行ABC分类，重点控制A级供应商，一般控制B级供应商，适当关注C级供应商。
四、供应商的淘汰与辅导第九条公司根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。
第十条对不合格的供应商，公司应给予辅导，帮助其改进，若辅导后仍不合格，则淘汰该供应商。
五、附则第十一条本制度由采购部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
供应商管理制度范本：一、供应商资质要求1. 供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号等有效证件。
2. ISO9001/20xx版证书。
3. 产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
二、供应商基本信息1. 企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。
2. 公司的固定联系方式：固话和传真等。
(一篇就够)供应商管理办法范例
企业供应商管理办法一、总则1.为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
2.公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
3.供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
4.供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
二、供应商开发与评审1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单。
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组。
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表。
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
5.核准为供应商的始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
6.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
7.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
评级过程参照如上筛选供应商办法。
对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
三、供应商合作与关系管理1.与供应商建立合作关系时，应明确合作目标、合作范围、合作期限、合作方式等。
2.与供应商合作过程中，应建立有效的沟通渠道，保证信息畅通，及时解决合作中出现的问题。
3.对于长期合作的供应商，可以建立更紧密的关系，如共同研发、共同生产等，以实现更高效的供应链协同。
4.定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分级管理，对于优秀供应商可以给予更多的合作机会和优惠待遇。
5.对于存在问题的供应商，应及时进行辅导和改进，帮助其提高产品质量和服务水平。
如无法改善则应考虑更换供应商。
6.建立完善的供应商档案管理系统，记录与各供应商的交往历史、合作成果等信息，以便更好地进行合作和决策。
7.维护与供应商的良好关系，建立长期合作伙伴关系，共同实现双赢局面。
培训供应商规范管理制度
培训供应商规范管理制度一、目的和职责1、培训管理制度的目的和依据本《培训供应商规范管理制度》旨在建立和完善公司培训管理体系，规范培训供应商的管理，确保培训资源的合理配置和有效利用，提高员工的专业技能和综合素质，推动公司持续发展。
依据包括但不限于《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业教育法》、《企业职工培训规定》等相关法律法规，以及公司战略发展需要和内部管理要求。
（1）明确公司培训的目标和要求，确保培训工作与公司发展战略相结合。
（2）规范培训供应商的选择、评估和管理，提高培训质量和效果。
（3）合理控制培训成本，提高培训投资回报率。
（4）激发员工学习热情，提升员工职业素养和技能水平。
2、公司人力行政部的职责与权限公司人力行政部作为培训管理的归口部门，其主要职责与权限如下：（1）制定和修订公司培训管理制度，确保制度符合国家法律法规和公司发展需求。
（2）负责培训需求的调查、分析和评估，制定年度培训计划。
（3）负责培训供应商的选择、评估和管理，确保培训质量和效果。
（4）制定培训预算，监督培训费用的使用，提高培训投资回报率。
（5）组织实施各类培训活动，跟踪培训进度，评估培训效果。
（6）负责内部讲师的选拔、培养和管理，提高内部培训水平。
（7）对违反培训管理制度的行为进行查处，保障培训工作的顺利进行。
（8）定期向公司领导汇报培训工作情况，为公司决策提供依据。
二、培训类别和方式1、新入职应届毕业生培训（1）第一阶段：基础入职培训- 目的：使新入职应届毕业生快速了解公司文化、组织架构、基本工作流程，以及基本的职业素养。
- 培训对象：新入职的应届大学毕业生。
- 培训时间：一般为1周。
- 培训方式：采用集中授课、参观学习、小组讨论等形式。
- 培训内容及分工：包括公司历史、企业文化、员工行为规范、办公软件使用、团队建设等，由人力行政部与相关部门共同承担培训任务。
- 培训要求：新员工需完成全部课程，并通过考核。
（2）第二阶段：岗位技能培训- 目的：使新员工掌握岗位所需的基本技能和知识。
供应商管理制度范文
供应商管理制度范文篇一：供应商管理制度供应商管理制度1目的为规范供应商管理建立安全、稳定的供应商队伍确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故特制定本制度2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作对供应商品质体系进行评估与定期稽核3.3总经理负责批准《合格供应商名单》4内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理生产、质量、技术等部门予以协助4.1.2米购部门进行初步调查填写《供应商基本资料表》调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等4.2样品需求与样品确认4.2. 1如企业有样品需求由采购部门通知供应商送交样品采购人员需对样品提出详细的技术质量要求如品名、规格、包装方式等4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品数量应多于两件4.2.3样品在送达企业后由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验并填写《样品确认表》4.2.3经确认合格的样品需在样品上贴上样品标签注明合格标识检验状态4.2.4合格的样品至少为两件一件返还供应商作为供应商生产的依据一件留在质量部作为检验的依据4.3管理评审4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价挑选出值得进一步评审的供应商召集本部门、采购部门及技术部门对供应商进行相关评审1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别不同级别实行不同的控制等级2）对于提供关键与重要材料的供应商质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审并由质量部填写《供应商综合评价表》采购部、技术部签署评审意见3）对于提供一般材料的供应商无需进行现场评审4.4合格供应商名单4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后报送企业最高管理者批准并列入《合格供应商名单》4.4.2原则上一种材料需准备两家或两家以上的合格供应商以供采购时选择4.4.3对于唯一或独占市场的供应商可直接列入《合格供应商名单》如客户提供供应商名单采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订删除不合格的供应商重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录对于供货不合格的采购物资应及时通知供应商连续三次物资不合格则暂停采购对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》4.5.2合格供应商应每年重新评价一次由质量部填写《供应商综合评价表》评价结果分合格和不合格两类并将评价结果列出清单合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商4.6合格产品供应商档案建立4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等5记录《样品确认表》《供应商基本资料表》《合格供应商名单》《供应商综合评价表》篇二：公司供应商管理制度公司供应商管理制度（试行）第一章总则第一条为规范公司供应商管理提高公司经营合理化水平加强信息共享降低供应成本提高采购物资质量增强供应安全系数及供应可靠性特制定本制度第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核统一建立公司物资供应商档案库实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）第二章机构及职责第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作供应商管理中主要履行以下主要职责：（一）组织制定公司供应商管理制度；（二）各单位供应商准入审核备案工作；（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制下达各单位执行监管各单位供应商管理工作1第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作履行以下主要职责：（一）组织建立供应商资质审查小组落实供应商准入管理工作（二）组织建立供应商考核小组落实供应商考核管理工作（三）依据平台下达的供应商管理政策参与供应商评审、推荐和考核工作第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以下基本条件：（一）具有法人资格；（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（三）具有良好的商业信誉近三年经营活动中无违法记录；（四）具有完善的质量保证体系近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；（五）集团公司或平台要求具备的其它条件第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外还要提供必要的资质资料资质资料包括:（一）营业执照复本及复印件；（二）税务登记证副本及复印件；（三）组织机构代码证；2（四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件；（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；（六）企业通过的IS09001体系证明文件；（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件第九条供应商准入审批程序（一）采购管理部门在规定的时间内根据要求填写《供应商调查表》同时要求供应商提供相应的资质资料所有资料必须加盖单位公章并保证有效（二）采购管理部门对供应商资质文件初审后将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组由资质审查小组对其进行评选评定（三）评定合格的供应商进行送样由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告验收合格的供应商对送样物资进行报价采购部门负责比价、议价原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格（四）经综合评分合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告经主管领导审核总经理审批后报平台审核备案集团公司审定添加录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证3第十条供应商准入证实行有效期制准入证有效期一年每年12月份审验一次期满后复审复审合格的换发新证；不合格的准入证作废并收回取消准入资格第十一条供应商发生更名时其准入资格自动取消从供应商名录中予以删除供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；第四章供应商的考核管理第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评当供应商所供物资发生重大质量事故时随时对供应商进行评价及考核确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则对供应商进行客观的评价第十三条供应商评价标准（产品质量：40分价格：30分交货期: 20分售后服务：10分）（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素供应商在供应产品的过程中采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验物资验收时每发生一项质量不合格的扣2分该项物资第二次验收不合格的扣10分物资安装后发生一般质量问题的扣10分严重影响公司安全生产的本项不得分（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数各企业根据所属物资情况参考市场价格对主要物资建立物4资价格信息库供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%扣1分每高于合理利润价格2%扣2分依次类推；同一供应商供应几种物料按平均计算（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标每类物资逾期一天扣1分逾期停工待料扣10分给公司安全生产造成重大影响的本项不得分（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后供应商所做的售后工作供应商应主动提供售后报务主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访或通过问卷调查等方式更好的为公司服务评价得分：按期服务：10 分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分第十四条供应商等级划分（一） A级供应商（优秀供应商考核评定N90分）（二） B级供应商（良好供应商考核评定N80分）（三） C级供应商（合格供应商考核评定N70分）（四） D级供应商（不合格供应商考核评定V70分）第十五条供应商考核处理（一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排该类物资采购总额N50%（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足并限期整改整改不力的降级处理该类物资采购总额N30%（三）C级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予5 篇三：供应商管理制度供应商管理制度1.总则1.1制定目的为规范供应商管理提高经营合理化水准特制定本规章1.2适用范围凡本公司之供应商管理除另有规定外悉依本规章办理1.3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2.供应商管理规定2.1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集（2）供应商基本资料表填写（3）供应商接洽（4）供应商问卷调查（5）样品鉴定（6）提出供应商调查申请2.2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核（3）列入合格供应商名列2.3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购（2）询价（3）比价（4）议价（5）定价（6）订购（7）交货（8）验收2. 4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴（2）每半年进行一次总评（3）列出各供应商之评鉴等级（4）依规定奖惩2. 5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查（2）复查流程同供应商调查（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时随时可以作供应商复查2. 6供应商辅导(1)对C等以下之供应商采取必要的辅导(2)不合格供应商应予除名(3)不合格供应商欲重新向本公司供货应予辅导及重新作调查评核2. 7供应商奖惩2. 7. 1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：(1)A等供应商可优先取得交易机会(2)A等供应商可优先支付货款或缩短票期(3)A等供应商可获得品质免检或放宽检验(4)对价格合理化及提案改善品质管理、生技改善推行成果显著者另行奖励(5)A、B、C等供应商可参加本公司举办之各项训练与研习活动(6)A等供应商年终可获公司“优秀供应商”奖励2. 7. 2惩处方式(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失由供应商负责赔偿(2)(2) C等、D等之供应商应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施(3)(3) E等供应商即予停止交易（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准视同E 等供应商予以停止交易（5）因上述原因停止交易之供应商如欲恢复交易需接受重新调查评核并采用逐步加量之方式交易（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节战略采购包括供应商的开发和管理订单协调则主要负责材料采购计划重复订单以及交货付款方面的事务统一标准的供应商情况登记表来管理供应商提供的信息这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等通过分析这些信息可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力在供应商审核完成后对合格供应商发出询价文件一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节并要求供应商在指定的日期内完成报价在收到报价后要对其条款仔细分析对其中的疑问要彻底澄清而且要求用书面方式作为记录包括传真电子邮件等后续工作是报价分析报价中包含有大量的信息如果可能的话要求供应商进行成本清单报价要求其列出材料成本、人工、管理费用等并将利润率明示比较不同供应商的报价你会对其合理性有初步的了解入：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后，交供应部经理,，进入“寻价比价程序”B：供应部经理按资金使用情况经“寻价比价程序”后转交财务部，进入“采购申请申查程序”C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后进入“采购程序”C1：在财务部审核后决定签否的情况下将资料退回申请部门申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请C2：经过“坚持申请采购程序”后报总经理审核如总经理签批进入“采购程序”；如总经理签否仍退回申请部门由部门经理放弃申请用其他方法解决。
供应商辅导方案
– 审查供应商整改报告+现场评审
• 工作成果体现
– 评审小组确认的供应商供应商整改报告
10
改善重点内容
• 针对不同层次的供应商提出有针对性地,可 实施或分步实施的方案:
– 帮助供应商导入先进的管理体系及检验方法 – 依据状况,要求供应商增设人员,配备资源满足
品质保证能力和供应保障能力提高 – 落实持续改善方案
8
审核辅导三个阶段—整改阶段
• 工作内容
– 确定N个重点问题作为整改方向，与供方确定 整改时间、责任人、验收标准
• 工作方法
– 提供相应的培训等帮扶工作 – 现场指导供应商整改
• 工作成果体现
– 双方签字确认的供应商整改计划
9
审核辅导三个阶段—评审阶段
• 工作内容
– 根据供应商提供的整改结果进行评估确认
2012供应商辅导方案
采供部
1
概述
对供应商进行审核辅导是推进供应商战略 管理的重要内容,有效的审核辅导可以加强 对供应商的控制,促进供应商持续稳定地满 足公司所用物料品质的要求,以确保公司产 品品质的稳定与提升.
2
供应商审核辅导类别
• 定期的审核辅导
– 采供部及相关部门依据年度计划实施定期考核的过程 中,对供应商实施的辅导,反馈考核结果,分析和检讨存在 的问题, 探讨改善的方法,让供应商了解老板电器的具体 要求
11
• 不定期的审核辅导
– 采供部及相关部门对供应商实施的不定期考核与辅导, 通常具有较强的过程(如品质问题,工艺/制程改善变化) 针对性
• 专案审核辅导
– 针对性选择供应商 – 组织专案小组
3
专案审核辅导年度计划ຫໍສະໝຸດ 4供应商审核辅导专案小组
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商辅导管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
广东冠辉科技有限公司
供应商辅导管理办法
1. 目的
通过对供应商的辅导，提升供货商供货质量及环境管理水平，使其产品符合本公司要求。
2. 范围
适用于本公司所有供应商。
3. 定义
供货商:为本公司提供物料并进行交易之厂商。
VCAR: Vendor Corrective Actions Report,供应商质量异常辅导报告。
4. 职责
采购：协助品质工程师对供应商的辅导。
品质工程师：负责供应商质量辅导之计划制定、执行及辅导结果报告发布。
5. 作业程序
供应商辅导分类：异常辅导、例行质量辅导、新供货商初期之辅导及海外供货商辅导。
质量异常/监控异常辅导
品质工程师在下列情况需对供应商进行辅导
a）供应商来料合格率未达本公司的目标值；
b）同一供应商同一物料连续三批以上出现同一严重缺陷且超AQL；
c）同一供应商同一物料连续五批以上出现次要缺陷且超AQL；
d）客户、生产线投诉的物料问题，上级要求或辅导工程师认为必要时；
e）综合评分为D级以下之供应商；
f) RSC内容超标；
g)管理体系审核不合格者, 上级要求或辅导工程师认为必要时或客户要求。
h)在公司经营业务发展和变化，须提升厂商的服务水平。
5.2.2订定辅导计划
a）品质工程师将需进行辅导的供应商登记于《供应商质量异常辅导计划跟进表》
（附件一）列入辅导计划排程。
b）品质工程师与采购通知供应商协定访厂日期,并要求供应商做好相关配合。
现场审核、辅导
辅导工程师根据发生的不良类型进行针对性的审核、辅导，具体审核
项目如下：
a）确认本公司签发的样板、标准是否齐全；
b）确认供应商检验人员有无检验标准可依照，是否严格执行，以及检验
标准是否符合本公司要求；
c）确认供应商工程更改时有无相关文件控制；
d）确认供应商购入原材料有无检验记录，是否合格；
e）确认供应商检验的AQL水平能否满足本公司质量要求；
f）确认供应商仪器仪表是否校验，以及相同产品的检测结果是否与本
公司一致；
g）确认供应商生产中的主要参数有无控制及记录；
h）确认供应商出货给本公司时有无《出货检验报告》，检验项目是否齐全；
i）确认供应商对本公司发出的《供应商纠正措施报告》回复的对策是否
认真执行；
j）确认供应商相关检验人员检查水平是否符合要求，是否接受相关培训；
k）确认供应商材料的信赖度试验是否充分，是否可追溯国家国际标准；
l）确认本公司相关供应商的投诉项目，相关生产人员和检验人员是否
知道；
m）确认供应商不良品有无合理处理，同类产品有无类似不良及库存品
是否合格；
n)传授管理体系知识，协助体系建立、提升。
l）对供应商影响我司品质的相关人员进行培训。
5.2.3.2辅导工程师针对不良原因指导供应商实施具体改善对策；协助、指导供应商
改进管理制度和品质系统,与供应商协定完成期限、负责人等，并作成《供
应商质量异常辅导报告（VCAR）》（附件二）。
例行质量辅导:分为重要零件供应商质量目标达成状况之辅导及制程管理计划之辅导及监督。
5.3.1辅导工程师于年初制定《年度供应商辅导计划》。
重要零件供应商质量目标达成状况之辅导
5.3.2.1辅导工程师于每月初将上周重要零件供货商之品质状况进行统计,作成
《重要零件供货商来料质量状况通报》（附件三）,需于不良描述栏详细
描述上月来料之不良状况,同时确定是否需赴厂商辅导,若某重要零件供货商
在一月内交货3批以下(包括未交货)或一月交货未有任何不良,则该通报可
不发。
5.3.2.2辅导工程师每月月初将重要零件供货商之上月实际来料合格率及不良率进行
统计,查核其目标达成状况,若其某一重要零件实际合格率偏低或不良率高出
目标值5%，则需进行例行质量辅导或要求该供货商直接回复详细书面改善
报告。
5.3.3对关键零部件之供应商来要求其来厂参加供应商大会，商讨交期、品质异常等事项
的改善。
或我司外派检验人员住供应商处品质提升。
其作业按本厂《产品检测和试
验管理程序》操作。
5.3.4必要时可会同工程、采购等部门对供应商进行现场工程、品质等方面的改善和提
高，增强我司来料品质；对供应商的模具、夹具等技术文件的支持须部门长同意。
见〈〈文件资料和记录管理程序〉〉作业。
5.3.5重要零件供货商制程管理计划之辅导监督
5.3.3.1重要零件供货商针对所供本公司产品均需详细制定制程管理计划,经IQC辅
导工程师确认后即可执行。
辅导工程师需随机稽核(但每三个月应不少于一次)重要零件供应商制程管理计划之执行状况。
发现异常应与供货商检讨并制定改善措施，作成《供应商质量异常
辅导报告》交品管部部门长审核。
新供应商初期之辅导
5.4.1辅导工程师在评估时须针对厂商质量体系中有关“4M1E”等方面之缺失填写于《供应商
评价结果概括》，并与厂商就改善时限做出明确规定.若该供货商对于某一改善事项
自身无法完成，辅导工程师应列入辅导计划,提供具体指导及协助。
新供货商评估通过两周内，辅导工程师视情况可安排供应商品管人员到本公司进行相关材料检验规范及如何建立完善品管体系之运作手法进行培训。
新供货商开始交货前十批中有任意一批退货，皆须填写VCAR,进行质量辅导。
辅导报告
5.6.1 辅导工程师每次赴厂商辅导后于一个工作日内须完成《供应商质量异常辅导报
告》。
5.6.2《供应商质量异常辅导报告》结案后归档保存，并分发给有关单位。
辅导报告之结案
5.7.1辅导工程师实施质量辅导，须于VCAR中作好记录.根据改善对策及预计完成时间，
跟踪实施改善效果。
辅导工程师应于辅导结束后，跟踪后续来料质量状况，若某一周期内(此周期内来料3批以上)均未出现VCAR中相同缺陷，该份VCAR可结案存档，并须于VCAR相关栏目作
好记录。
若连续追踪后续来料3批，发现3批中间或1批仍发生VCAR相同缺陷,辅导工程师须继续跟踪，亦可视实际情形，重新发出VCAR(此时旧VCAR可结案)作再次辅导.直至连续
3批以上之后续来料均无VCAR相同缺陷，方可结案。
如某来料属送料间隔时间较长之物料且后续来料如有一批无VCAR相同缺陷。
则该份VCAR 便可结案存档。
若因供应商不够配合或拒绝配合改善;厂商制程能力不足等因素导致改善效果不明显甚至根本无改善者。
辅导工程师应将此情况与PU检讨(PU加签意见于VCAR相应栏目)。
以
便作放弃辅导或将该厂商PHASE OUT之决定。
文件、资料与记录的管理依《文件、资料与记录管理程序》作业。
6. 参考文件
《供应商管理程序》
《纠正与预防措施程序》
《文件、资料与记录管理程序》
7. 附件
《供应商质量异常辅导计划跟踪表》 (附件一，FR-15-01-QA)
《供应商质量异常辅导报告》(附件二，FR-15-02-QA)
《重要零件供应商来料质量状况通报》（附件三，FR-15-03-QA）
附件一
版次：A0 表单编号：FR-15-01-QA 附件二
版次：A0 表单编号：FA-15-02-QA 附件三
版次：AO 表单编号：FR-15-03-QA。