供应商供货管理规
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
产品供货质量管理规程
产品供货质量管理规程
1. 引言
本规程旨在确保产品供货质量的稳定和高效管理。
所有供应商必须遵守本规程的要求，以确保产品的合格性和供货的可靠性。
2. 供应商选择和评估
2.1 供应商选择
在选择供应商时，应优先考虑已经通过认证的供应商，以确保其具备一定的质量管理能力和经验。
2.2 供应商评估
评估供应商的质量管理水平，包括但不限于以下方面：
- 供应商的质量管理体系是否符合相关标准和要求；
- 供应商过去的供货记录和客户满意度；
- 供应商的交货能力和供货可靠性。
3. 供货合同及验收
3.1 供货合同
在与供应商签订供货合同之前，应明确以下内容：
- 产品规格、要求和数量；
- 供货期限和交货方式；
- 产品价格和支付方式；
- 不合格品或退货的处理方法。
3.2 产品验收
严格按照产品规格、要求和数量进行验收，确保产品符合质量标准，并记录验收结果。
若不合格，应及时通知供应商并按照合同约定进行退货或换货。
4. 供应商质量管理
4.1 供应商评估和监督
定期对供应商进行评估和监督，以确保其质量管理体系和供货能力始终处于良好状态。
4.2 不合格品处理
供应商交付的不合格品应由供应商负责处理，并采取措施进行改进，防止类似问题再次发生。
5. 总结
通过制定和执行本规程，我们能够实现产品质量的可控和持续提升，确保产品的稳定供货和客户满意度的提高。
以上为产品供货质量管理规程的简要内容，供各相关方参考和遵守。
供应商供货管理规定
供应商供货管理规定甲方：乙方：一、目的规范供应商送货、确保物料的准确性、加快物料周转。
二、适用范围所有供应商三、具体规定：1. 供应商送货时，需随附出厂检验报告和送货单。
出厂检验报告需包括物料的详细检验结果，并要有品管部长签字或盖公司品管部印章。
送货单需填写供应商名称、送货日期、物料代码、品名、规格、订单号、合同号、单位及数量，送货数量不得超过采购订单数量。
2. 对于供应商物料包装堆放要求如下：2.1所有物料包装均由供应商自行解决，我司不提供包装，供应商不得回收我司其他供货商包装箱，一经发现，处罚500元一次（特殊情况除外）。
2.2同一物料送货时需使用相同包装，每一包装内数量必须一致，零头箱需标识清楚。
2.3卸货时每一托板堆放料件高度：外箱，彩盒，塑料件，堆码高度不超过1.4M，较重的物料不得超过1000KG。
2.4所有纸箱需完好，没有破损现象。
纸箱装料件堆放1.4米高时，不能有变形。
每箱料件不能满过纸箱，料件须摆放整齐，纸箱用封箱带封好，塑料袋需封口。
2.5卸货时纸箱上的《产品标识卡》全部朝外，所有内容完整，清晰可辨。
每种料件不得混乱堆放，必须分开；不可以相同产品不同规格混堆在一块托板上。
2.6一个纸箱内只能装一种料件，不得装2种或2种以上料件。
相同产品不同批号放置一个纸箱内应小包装区分清楚，外包装纸箱上贴《产品标识卡》。
2.7料件包装：小料件（不含螺丝、螺母）用纸箱或塑料袋包装，每一包装数量原则上为50、100、150、200、250、300、350、400、500PCS，塑料袋小包装时必须用纸箱再次包装；小五金件（螺丝、螺母）每包装数量最大不可超2500PCS，包装时必须要用纸箱再包装。
2.8快递或货运料件到我司请做好产品防护，破损严重一律不收货，待更换包装后正常收货。
3. 产品标识卡3.1 一份完整的《产品标识卡》内容需包括：供应商名称、采购单号、物料名称、物料代码、包装数量、送货时间、备注（可选）。
供货管理制度规定
供货管理制度规定第一章总则第一条为了规范和加强供货管理，保障公司供货业务的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有相关供货业务，包括但不限于原材料、成品、设备等的供应和采购。
第三条供货管理应遵循合理、合法、规范的原则，严格执行公司的相关政策和制度。
第四条供货管理应强化信息化、数字化管理，提高管理效率和水平。
第二章供货程序第五条供货程序包括采购需求确认、供应商选择、合同签订、仓储物流、验收入库等环节。
第六条采购需求确认应由业务部门提出，并提交给采购部门审核。
采购部门根据具体需求，展开供应商选择工作。
第七条供应商选择应综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并制定供货计划。
第八条合同签订应由法务部门审核，确保合同内容合法合规。
第九条仓储物流应按照合同规定进行，确保货物安全、准时到达。
第十条验收入库应由验收部门进行，严格按照合同要求进行验收，确保货物质量。
第三章供货管理第十一条供货管理应建立供应商档案，包括供应商基本信息、供货质量评价、交货情况等。
第十二条供货管理应建立定期评估机制，对供应商进行绩效评估，及时调整合作关系。
第十三条供货管理应做好库存管理，定期清点库存，防止过多积压或不足的情况发生。
第十四条供货管理应加强信息化建设，完善供货管理系统，提高管理水平。
第四章供货风险管理第十五条供货风险管理应对供应商风险、市场风险进行评估和防范。
第十六条供货风险管理应建立风险预警机制，及时发现并应对各种风险。
第十七条供货风险管理应建立应急预案，做好应对不同风险情况下的措施和方案。
第五章供货管理制度执行第十八条供货管理制度执行应由相关部门负责人监督，并定期评估和审核。
第十九条供货管理制度执行应建立奖惩机制，激励执行人员，加强执行效果。
第二十条供货管理制度执行应建立信息沟通机制，确保各相关部门之间的协调配合。
第六章附则第二十一条本制度的解释权归公司总经理办公室。
第二十二条本制度自公布之日起生效。
如有需要修改，应经公司领导同意后方可实施。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供货方式规定供应商的供货方式时间和数量等
供货方式规定供应商的供货方式时间和数量等按照供货方式规定，供应商需要在特定时间提供特定数量的货物或产品。
供货方式的具体安排和要求，是供应链管理中的关键环节之一。
本文将就供货方式的时间和数量等方面进行探讨。
1. 供货时间规定供货时间的规定对于供应商和采购方都非常重要。
准时的供货可以确保生产和销售计划的顺利进行，提高客户满意度。
因此，合同应明确规定供货的时间范围，有时候还需要指定具体的交货日期。
供货时间的规定必须具体明确，避免模糊和歧义。
应列出具体的年、月、日或者一周的日期，以及交货的具体时间要求，如早上、下午或晚上，以确保供应商按时交货。
2. 供货数量规定供货数量也是供货方式中的重要方面。
供应商应根据合同规定的数量准备和提供货物，确保产品数量符合采购方的需求和计划。
合同可以规定具体的数量或者以某种方式进行计算，如按重量、体积或者单位。
供应商应确保供货数量的准确性，避免过多或不足。
过多的供货可能导致库存积压，增加成本。
不足的供货可能会影响生产进度，造成客户不满。
3. 供货方式规定供货方式是指供应商将货物交付给采购方的方式。
根据具体情况和需要，供货方式可以有多种选择，如送货上门、快递运输、航运等。
在合同中，应明确规定供货方式，并提供具体的操作要求和注意事项。
例如，如果采用送货上门的方式，应提供送货的具体地址、联系人以及时间要求。
同时，还可以要求供应商保证货物的包装和质量，以确保在运输过程中不会受到损坏。
4. 其他供货细则除了供货时间、数量和方式，合同还可以规定其他供货的细则。
例如，可以涉及退换货政策、质量检验标准以及支付方式等方面的规定。
供货方和采购方可以就这些细则进行协商并达成一致意见，以确保供货过程的顺利进行。
这些细则的准确明确可以帮助双方建立起互信和合作关系。
总结：供货方式的规定是供应链管理中至关重要的一环。
通过明确规定供货时间、数量和方式等方面，可以确保供应商和采购方在合同约定的范围内顺利开展供货活动，并最大程度地降低不确定性。
供货公司管理制度
供货公司管理制度第一章总则第一条为规范供货公司经营活动，提高公司管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有员工、管理人员及相关合作伙伴。
第三条公司管理人员应坚持以市场需求为导向，以客户满意为宗旨，全面提高公司的供货服务质量。
第四条公司各级管理人员应严格执行本管理制度，做到守纪律、守规矩、守廉洁，履职勤勉、尽职尽责。
第二章公司管理机构第五条公司设立供货部门，负责供货业务的组织、管理和实施。
第六条供货部门下设采购、调度、仓储等岗位，具体职责由各岗位责任人负责。
第七条公司设立财务部门，负责公司财务管理和资金运营。
第八条公司设立人力资源部门，负责公司员工的招聘、培训、考核和福利待遇。
第九条公司设立新业务开发部门，负责挖掘新的供货市场和业务机会。
第十条公司设立综合管理部门，负责公司管理制度的执行和监督。
第三章公司经营管理第十一条公司制定年度供货计划，定期评估和调整供货策略。
第十二条公司积极开展供货市场调研，及时了解市场需求变化，调整公司供货策略。
第十三条公司加强供货业务外包管理，规范与合作伙伴的合作关系。
第十四条公司建立完善的供货信息管理系统，确保供货信息的及时、准确和完整。
第十五条公司加强供货员工培训，提升员工专业素养和服务意识。
第十六条公司严格执行供货业务质量管理标准，确保供货产品的质量安全。
第四章公司财务管理第十七条公司建立健全资金管理制度，确保资金的安全和合理运用。
第十八条公司加强财务风险管理，提高公司财务管理水平。
第十九条公司加强成本控制管理，提高供货利润率。
第二十条公司建立健全财务审计制度，确保财务数据的真实和准确。
第五章公司人力资源管理第二十一条公司建立招聘标准，确保招聘人员符合公司的要求。
第二十二条公司加强员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。
第二十三条公司建立奖惩制度，激励员工积极工作，惩罚违纪违法行为。
第二十四条公司加强员工福利管理，提高员工的工作积极性和归属感。
第六章公司综合管理第二十五条公司建立健全综合管理制度，确保公司各项管理制度的有效执行。
公司供货商管理制度
公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。
第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。
第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。
第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。
第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。
第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。
第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。
第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。
第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。
第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商供货管理规范4
1.0目的
为了规范供应商管理，提高公司对供应商供货效率和物料质量管控水平，减少因供应商供货问题给公司带来的损失，通过经济手段促进供应商不断的进行持续改进，特制定本规范。
2.0适用范围
适用于本公司对所有外购外协物料供应商的管理，规定了从
确定责任到执行的操作规范。
3.0职责
3.1业务部负责评定供应逾期所造成的责任等级，明确供应
商索赔清单
3.2质量部负责判断供应商产品质量责任，明确供应商索赔
清单
3.3 采购部按评审结果负责计算索赔金额，向供应商传递
3.4业务部.质量部、采购部管理者共同仲裁评定供应商对
评定结果的异议
3.5总经理审批会签后的《供应商索赔报告》
3.6财务部负责协助索赔工作冲减索赔金额
/责任评定部门
5.0流程说明
5.1供应的逾期问题
5.1.1供应逾期的定义：
不能按照订单要求时间、质量、数量提供采购物料，即订单的到货时间为物料数量满足并合格入库的时间。
5.1.2非供应逾期的定义：
接单的二个工作日或交货周期的前一半时间内，需要变更交货时间书面通知对应采购并征得我司书面反馈同意的；
因不可抗力产生的数量、质量损失造成的逾期；
5.1.3供应逾期的责任等级：
严重供应逾期：造成客户停产的，业务部根据对本公司声誉的实际影响程度而定，确认为供应商责任或所处责任比例，开具“供应商扣款汇总”，明确供应商索赔清单。
重要供应逾期：影响生产计划完成同时影响销售计划的，由业务部根据对我司的生产及交货的实际影响程度而定，明确供应商索赔清单。
一般供应逾期：造成生产计划调整的，但未对销售计划造成影响的，由采购部根据月度供应商交货及时率，约谈供应商，共同分析原因，跟踪其改善进度和结果，《纠正预防措施》由采购
部保存。
5.2供应的质量问题：
5.2.1进料检验阶段参照进料检验程序
5.2.2质量部过程检验和客退阶段的困饶
5.2.2.1在公司过程使用阶段参照不合格品处理程序
5.2.2.2产品发往客户后，由于产品缺陷造成客户的困饶参
照客退品处理程序
5.3规范的执行
5.3.1采购部、质量部作为供应商管理的责任部门，根据
实际情况，即时处理索赔。
质量部提供“供应商扣款汇
总”，采购部负责索赔金额的计算，
5.3.2采购部填写《供应商索赔报告》后通知供应商盖
章签字。
如需供应商付款的，供应商必须在接到通知后十
五天内将其汇入我公司帐户；否则采购部将通知财务部在其应付账款内扣除该金额。
如是抵帐方式，采购部将在三十天内在其应付款内扣除该金额。
如是实物补偿，则由采购部经办，补偿的实物需入厂检验，有关单据上需注明是“实物补偿”。
5.4供应商申诉
供应商接到通知三天内提出异议的，由质量部处理供应商的品质申诉；采购部处理供应商的逾期申诉（超过时间视为接受）。
如业务部、质量部、采购部确认供应商的申诉有效，在索赔结算的一个月内，业务部、质量部、采购部会签“《供应商索赔报告》”由采购部保存，流程提前终止。
5.5外协件供应管理参照外购件处理.
5.6供应商管理
供应商在本年度出现两次严重供应逾期或三次重要逾期将就具体情况降低配套份额或可由相关部门申请取消配套份资格。
供应商
6.0相关文件
《纠正预防措施》
《供应商扣款汇总》
《供应商索赔报告》
7.0附件
无。