质量控制一览表模板
原材料、半成品和成品质量安全控制制度表格
4.1.4进料检验技术员每次的检验结果，应严格按《进料检查日报表》和《进料检查履历表》的所示的内容如实填写,如《进料检查标准书》中规定须时行耐压测试的材料把耐压测试结果记录于《耐压测试记录表》中,并签署本人姓名，作为责任依据.检验完成后将判定结果填写于《进料检验通知单》内返回仓管人员,并对该批材料标示,合格则贴示“合格通知单＂或在外箱之标签或现品票上加盖品检OＫ章,不合格则贴示“不合格通知单"并开立“进料不良联络单”。
3)发现的异常原因与相关部门有关时，光电组装部应及时通知或邀请各相关部门予以解决,不得延误。
4）若有重大质量事故发生,应及时向生产技术总监、副总经理直至总经理予以解决。
4.2。５ 生产过程中关于不合格品责任裁定。
1)生产过程中非人为因素造成的不合格品，不得追究操作者的责任。
2)操作者在自检中发现的不合格品,超出标准范围的操作应承担责任。
4.2.３ 生产过程中的质量把关实行三检制:自检、互检、总检。
1)自检:由各工序按照质量标准对自己的生产加工对象在生产过程中进行控制把关。
2）互检:光电组装内部各工序之间,在下道工序接到上道工序的制品时，应检查上一工序的质量是否合格,合格后方能继续作业。
3）总检:由品质管制员进行总体把关。
4。2。4 生产过程中申报检验的规定。
4。6 质量事故处理
4。6。1 因客观原因造成的质量问题,应由品质部与生产主管亲临现场协助处理，并报技术生产总监审核。
4。６.２对于生产过程中因操作不当或责任心不强，检验人员工作疏忽等原因造成的质量问题,应由销售部走访客户，对客户提出的问题进行现场验证,依据给予造成的损失及影响大小提出解决处理办法。
施工各阶段质量控制要点一览表
屋
面
工
程
1.防水层空鼓
2.渗漏
1.基层含水率高，防水层施工，粘贴不密实。
2.接缝粘结不牢固，防水层破损
1.基层干燥，操作中应严格按工艺要求操作，保证粘贴牢固。
2.做好细部粘结工序，加强防水层成品保护，防治防水层破损。
涂
料
工
程
1.脱皮、粗糙
2.透底
图纸、技术交底
试块试验合格
10
主体
结构
施工
14
模板组装
组装正确、模板刚度一致
项目技术负责人
模板设计方案
技术复核
15
柱模施工
控制垂直偏差
项目技术
负责人
施工组织设计
有关技术资料
16
梁板模板
支撑是否牢靠，标高是否正确
木工工长
图纸、技术交底
隐蔽
验收
17
楼 梯
斜度、踏步级数
木工工长
图纸、技术交底
技术复核
18
钢筋绑扎
5.选材要好，安装拉线。
6.认真选材
水
泥
砂
浆
地
面
1.地面起砂
2.空鼓裂纹
3.地面不平
4.倒泛水
1.水泥过期标号不够，搅拌不均匀，水灰比掌握不够，压光不适时。
2.基层清理不净，没洒水湿润，涂水泥浆与铺灰间隔时间太长。
3.铺灰后边角、管根刮杠不到头。
4.坡度没有找准
1.水泥应符合质量要求，严格控制水灰比。
2.在基层表面刷素水泥底浆一道，素水泥浆用1:3～1:4
3.抹灰提前两天浇水
4.门窗框两边填塞严密，砂浆具有良好的和易性。
关键工序及质量控制点一览表
扭力扳手：检查5%，且不小于2个
±10%
控制高强螺栓质量、现场安装工程等
7
钢箱梁制作和安装
梁高
钢尺：测两端腹板处
±4
控制下料尺寸、拼装尺寸等
腹板中心距
钢尺：测两端两腹板中心处
±3
控制下料尺寸、拼装尺寸等
焊缝探伤
超声波：检查全部
射线法：按设计要求
满足规范要求
控制下料尺寸、拼装尺寸、焊接工艺、材料等
关键工序及质量控制点一览表
序号
关键工序
关键质量控制点
检验方法及频率
质量标准
质量控制措施
一
路基工程
1
土方路基填筑
压实度
密度法：每200m每压实层测2点（1000平测2点，取多值）
0-0.8m≥96%；
0.8-1.5m≥94%
＞1.5m≥93%
控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等
2
弯沉值
弯沉值采用贝克曼梁测量：每一双车道（不超过1Km）检查点不低于80点
满足设计要求
控制填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等
3
沥青路面
压实度
密度法：每层1次/200m
≥试验室标准的98%
≥最大理论密度的94%
≥试验段密度的99%
控制填料质量、加热温度、摊铺和碾压温度等
厚度
挖验或钻取芯样测量：每200m测1点
代表值
总厚度-5%H
控制填料质量、松浦厚度、压实遍数等
上面层：-10%h
合格值
总厚度-10%H
上面层：-20%h
矿粉级配
T0725：每台班1次
满足生产配合比要求
控制矿粉质量
项目质量控制检查记录模板
项目质量控制检查记录模板项目名称：检查日期：检查人员：一、背景在项目实施过程中，质量控制是确保项目达到预期目标的重要因素之一。
为了保证项目质量的稳定和可持续发展，对项目进行定期的质量控制检查是必要的。
本文将介绍项目质量控制检查记录模板，旨在规范和提升项目的质量管理水平。
二、检查内容1. 项目信息- 项目名称：【填写项目名称】- 项目负责人：【填写项目负责人姓名】- 项目周期：【填写项目周期】- 项目阶段：【填写项目当前所处阶段】2. 质量控制检查内容根据项目的具体特点和要求，列举项目质量控制的关键点，如下： - 设计阶段是否满足规范和标准要求- 施工过程质量控制的有效性- 材料采购和验收是否符合标准要求- 安全措施是否到位，是否存在安全隐患- 工期是否正常进行，是否存在延期风险三、检查记录对于每个质量控制检查内容，记录以下信息：1. 检查日期：【填写具体检查日期】2. 检查人员：【填写检查人员姓名】3. 检查结果：- 符合要求：√- 不符合要求：×4. 不符合要求的原因：【填写不符合要求的具体原因】5. 改进措施：【填写针对不符合要求的改进措施】6. 负责人意见：【填写负责人对检查结果的意见和建议】7. 备注：【填写其他需要记录的信息】四、总结项目质量控制检查记录模板的使用可以有效提升项目的质量管理水平。
通过定期检查并记录质量控制的情况，可以及时发现问题并采取相应的改进措施，确保项目的质量稳定可靠。
同时，更好地掌握项目的质量情况，为管理决策提供参考依据。
需要特别注意的是，该模板只是作为一个基础框架，根据具体项目的特点和需求，可以进行相应的调整和扩展，以更好地适应项目实际情况。
五、附件【如果有相关附件，例如相关文件、图片等，请在此处列明并附上】六、参考文献【如果有使用到参考文献，请在此处列明】以上为项目质量控制检查记录模板，希望能够对项目质量的控制和管理提供帮助。
在实践应用过程中，可以根据实际需要进行调整和完善，以达到更好的效果。
质量管理体系全套表格模板
文件发放、回收记录文件借阅、复制记录表部门受控文件清单外来文件清单文件发放审批表质量记录清单质量目标分解表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表员工培训档案设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC设施报废单编号: JL/YC 6.3-07工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4-01 序号：公司名称：产品名称：风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01顾客电话记录定单确认表编号：JL/YC 7.2-03 序号：销售合同样本(编号：JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号：签订地点：签订时间：采购人（甲方）：供应商（乙方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。
详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。
双方同意共同遵守如下条款：一、合同货物二、合同总价合同总价为人民币大写：，即RMB￥万元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）出厂新标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
路基工程质量控制要点一览表
边坡坡度、平顺度
控制标准
备注
2、土方路堑开挖，采用人工配合机械开挖，确保边坡防护及时跟进，避免雨水冲 刷造成边坡垮塌；
3、土方开挖应自上之下进行，不得乱挖超挖，严禁掏底开挖；
4、开挖过程中，应采取措施保证边坡稳定。开挖至边坡线前，应预留一定宽度， 预留的宽度应保证刷坡过程中设计边坡线外的土层不受到扰动；
距设计边坡线的水平距离，大于抛空间距的1/2；
2、开挖层靠边坡的两列炮孔，特别是靠顺层边坡的一列炮孔采用减弱松动爆破；
3、开挖边坡外有必须保证安全的重要建筑物、设施，当采用减弱松动爆破无法保 证安全时，要求采用人工开凿、化学爆破或控制爆破。
1、石方路堑开挖采用光面爆破法，爆破后及时清理险石、松石，确保边坡安全、 稳定；
填料
强度，粒径
11
3、零填及挖方路基：（0～0.3m）CBR≥8%、粒径≤0.1m，（0.3～0.8m）CBR≥5%、粒 径≤0.1m；
12
其它要求：1、不得使用淤泥、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物的 土；
、序号 13
施工工序
14
填料
15
16
17
18
19 路基填筑
20 填筑
21
22
23
1、从最低处水平分层、分段填筑，分层压实，每层表面平整，路拱合适，排水良好；
2、路基施工过程中，各施工层表面不应有积水，根据土质情况和施工时气候状况，做 成2%～4％的排水横坡；
3、用透水性不良的土填筑路堤时，应控制其含水量在最佳压实含水量±2%之内；
4、土方路堤分层最大松铺厚度不应超过30cm,填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚 度，不应小于10cm。石方路堤分层最大松铺厚度不应超过50cm；
关键工序质量控制表表格
附表1
施工项目部
施工项目部（项目一分部）
施工项目部（项目二分部）
附表2
架子队（隧道架子一队）
架子队（隧道架子二队）
架子队（隧道架子三队）
架子队（路基架子一队）
架子队（桥涵架子一队）
附件3
关键工序质量控制表
①附件：照片（正面、侧面、平面)，由监理工程师拍照，照片上显示时间至小时。
②关键工序是指路基、桥涵、隧道、轨道等主体工程的隐蔽性工序质量自检、互检、交接检情况记录。
③本表由监理工程师存档备查，本表不填不得进入下道工序。
附件4
关键工点检查记录表
备注：1.此表印制成册，每31页为一册，每月一册。
2.印制成册的检查表不能撕扯，凡缺页的按弄虚作假处理。
新版市政工程施工与质量验收规范表格(分部分项、观感、质量控制资料等)
附件1：分项工程质量检验记录质验表建设单位：监理单位：合同号：南通市建设工程质量监督站监制附件2：分部（子分部）工程检验记录质验表建设单位：监理单位：合同号：南通市建设工程质量监督站监制附件3：单位（子单位）工程质量竣工验收记录质验表建设单位：监理单位：合同号：施工单位：编号：南通市建设工程质量监督站监制附件4：单位（子单位）工程质量控制资料核查记录质验表（道路）建设单位：监理单位：合同号：南通市建设工程质量监督站监制单位(子单位)工程质量控制资料核查表质验表（管道）建设单位：监理单位：合同号：南通市建设工程质量监督站监制单位(子单位)工程质量控制资料核查表质验表（桥梁）建设单位：监理单位：合同号：南通市建设工程质量监督站监制附件5：单位（子单位）工程安全和使用功能检验资料核查及抽查记录质验表（道路）建设单位：监理单位：合同号：注：抽查项目由验收组协商确定南通市建设工程质量监督站监制单位(子单位)工程安全和使用功能检验资料核查及抽查记录质验表（管道）建设单位：监理单位：合同号：注：提升泵站的地面建筑应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。
南通市建设工程质量监督站监制单位(子单位)工程安全和使用功能检验资料核查及抽查记录质验表（桥）建设单位：监理单位：合同号：施工单位：编号：附件6：单位（子单位）工程观感质量检查记录质验表（道路）建设单位：监理单位：合同号：单位(子单位)工程观感质量检查记录质验表（管道）建设单位：监理单位：合同号：注：地面建筑应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。
南通市建设工程质量监督站监制单位(子单位)工程观感质量检查记录质验表（桥梁）建设单位：监理单位：合同号：南通市建设工程质量监督站监制。
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12
试验员
项目工程 师
各专业技术员
审查试验员合格证
检查
确认
操作规范规程
上岗资格证书
施
工
阶
段
七
开工报告
13
确认施
工条件
项 目
经 理
工程师
各专业技术员
质保人员上岗、 材料、 机具进场
施工准备工作计划
批 准 开
工 报 告
八
轴线标高
14
基础基
坑控制
测量放线 员
工程师技术员
轴线标高、 位置
复核检
查确认
提出问题
解决问
题方法
同上
交底记录
3
图 纸
会 审
项目工程 师
各专业技术员
对图纸的完整性、 准确性、 合法性
进行会审
同上
会审记录
二
制订施工
工艺文件
4
施工组
织设计
项目工程 师
各专业技术员
按企业标准要求
进行编制
施工图规 范
规 程
批准施工组织设计
5
特殊方
案工艺
项目工程 师
各专业技术员
组织审批方案的经济性、 可行性
施工图
测量放线记录
控制阶段
控制环节
控制要点
主要控制 人
参与控制 人
主要控制内容
参与控制内容
工作依据
工作见证
施
工
阶
段
九
材料代用
15
材 料
代 用
各专业技术员
工程师质检员
施工工艺审查
材料通知单
材 料
通知单
核准意见
十
基础工程
施工
16
钢 筋
制 作
专 业
技术员
专 业
技术员
质检员
规格品种尺寸及
焊接质量
复核检查确认
施工队材料员
审查材质证明
清 查 数 量
合同材料预算
材料
验收单
9
材 料
保 管
材料保管 员
分 类 堆 放
记 帐 明 细
供 应
计 划
进料单
10
材 料
发 放
材料保管 员
领料员
核对名称、 规格、 型号及质量合格证
限额领料 单
发料单
六
人员资格
审 查
11
电焊工
项目工程 师
各专业技术员
审查电焊工合格证
检查
确认
操作规范规程
隐蔽工程记 录
十五
工程质量评定
26
分项分部单位工 程
项 目
工程师
质检员
原始、 真实、 保证技术资料齐全
工程验收评定标准
质量评定
记 录
十六
工程验收
交工
27
验收报告技术资 料
项 目
工程师
质检员
资料整理
条理系统整齐
验收规范评定标准
验收评定标 准
交工资料
28
办 理
交 工
项 目
工程师
质检员
组织验收
符合标准要求
施工图
规 范
原始记录
十三
水暖电
工程施工
23
管 道
安 装
项 目
工程师
质检员
合格证、 位置、
规格型号
按图、 技术标准
施工图规范
原始记录
24
电 气
安 装
项 目
工程师
质检员
合格证、 规格、
位 置
按图技术标准
施工图ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
规 范
原始记录
交
工
阶
段
十四
隐蔽工程验收
25
分项分部
工 程
项 目
工程师
质检员
手续完备
数量位置质量
施工图
图纸配比技术标准
原始记录
20
砖砌体工 程
专 业
技术员
质检员
立皮数杆、 垂直度、 平整砂浆饱和度
按图技术标准
施工规范
原始记录
十二
装修装饰
工程
21
楼、 地面工程
专业技术员
质检员
平整、 坡度、
地洞位置
按图技术标准
施工规范
原始记录
22
内 外
装 修
项 目
工程师
质检员
质检员
样板引路、 细部
处理、 观感质量
按图、 技术标准
图纸规范
隐蔽及质
评 表
17
钢 筋
绑 扎
专业技术 员
质检员
位置、 数量及接头
复核检查确认
图纸规范标准
隐蔽及质
评 表
十一
主体工程
施工
18
模板铁
件制作
项目工程 师
质检员
预留位置、 几何尺寸正确
按图技术标准
施工图验收规范
原始记录
19
混凝土
配合比
专 业
技术员
试验员
质检员
水灰比、 坍落度、 计量准确
按图技术标准
同上
批准之方
案文件
三
材料机具准备
6
各专业提出计 划
项目工程 师
各专业技术员
审核批报之
数量、 型号等
规 程
定 额
批准之施工组织设计 文 件
四
技术交底
7
技术总交底和专业交底
项目工程师项目 经理
各专业技术员
交底是否符合设计图内容和要求
施工图规范评定标准
批准之施工组织设计交底书
五
材料进场
8
材 料
验 收
各专业技术员
质量控制一览表
质 量 控 制 要 点 一 览 表
控制阶段
控制环节
控制要点
主要控制 人
参与控制 人
主要控制内容
参与控制内容
工作依据
工作见证
施
工
准
备
阶
段
一
设计交底
工艺审图
1
图纸文件技术自 审
专业技术 员
项目工程 师
图纸是否齐全
能否满足要求
施工阶段图纸文 件
自审记录
2
设 计
交 底
项目工程 师
各专业技术员
了解设计意图,
提出交
工文件归档资料
施工图
竣工资料
十七
工程回访
29
使用质
量回访
生产科
质量科技术科
了解用户意见
确定整改措施
编制整改措施
整改措施报 告