安全生产风险分级管控手册
安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册
安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册1. 引言本手册旨在建立一个有效的安全生产管理体系，对各类风险进行分级管控，并进行隐患排查和整治，以确保安全生产的顺利进行。
2. 风险分级管控2.1 分级原则根据风险的严重程度和可能性，将风险划分为不同等级，分别为高、中、低风险。
通过分级管控，重点对高风险进行管理和控制，逐步减少风险对安全生产的影响。
2.2 管控措施针对每个风险等级，制定相应的管控措施。
高风险应优先考虑防范和控制措施，中风险和低风险则可以采取合理的安全措施来降低风险。
3. 隐患排查3.1 排查方法通过定期的隐患排查，发现和记录可能存在的安全隐患。
排查方法可以包括现场巡查、设备检测、工作流程分析等，确保隐患得到及时发现。
3.2 排查目标排查的目标是识别和记录可能对安全生产造成潜在威胁的隐患。
通过排查，可以为隐患整治提供依据和基础。
4. 隐患整治4.1 整治流程针对排查出的隐患，制定相应的整治计划和措施。
整治流程包括隐患确认、整治方案制定、实施整治和整治效果评估等阶段。
4.2 整治责任明确整治责任人和责任部门，确保整治工作的有效进行。
整治责任人应具备相应的专业知识和技能，以确保整治工作的质量和效果。
5. 监督与评估建立监督和评估机制，对安全生产风险管控和隐患整治工作进行监督和评估。
定期检查和评估工作的完成情况，发现问题并及时进行调整和改进。
6. 结论通过建立安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系，能够有效减少安全生产事故的发生，保障员工的人身安全和财产安全。
本手册为实施安全生产管理提供了指导和参考。
---以上为《安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册》的简要内容介绍，详细内容请参考完整手册。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册
XXX有限公司双重预防机制建设达标手册（企业盖章）二0二一年度XXX有限公司发布令根据《中华人民共和国安全生产法》、《省应急管理局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》（x安监（60）号）、《苏州市应急管理局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知》（苏应急综〔2017〕16号、《xx区安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案的通知》（相安监（2017）112号）等文件要求,为认真贯彻落实《关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的通知》（苏安办〔2017〕194号），强化和落实生产经营单位和主要负责人的两个主体责任，全面加强和改进安全生产工作，建立和不断完善安全生产长效机制，切实提高安全生产水平，结合本企业安全生产特点，特制定本企业《双重预防机制建设达标手册》,现予以发布。
批准人:日期:2021年1月2日目录目录 (2)第一章基本要求……………………………………………………………………… ..21.1组织机构 (2)1.2全员培训……………………………………………………………………………错误!未定义书签。
安全签到表 (10)1.3体系文件…………………………………………………………………………...错误!未定义书签。
1.4责任考核……………………………………………………………………...........错误!未定义书签。
第二章风险分级管控体系建设 .......................... 错误!未定义书签。
2.1风险点排查、确定 (24)2.2危险源辨识、分析……………………………………………………………….错误!未定义书签。
2.3风险评价 (51)2.4控制措施………………………………………………………………………….错误!未定义书签。
2.5风险分级管控……………………………………………………………………..错误!未定义书签。
安全生产风险分级管控和安全事故隐患排查治理双重预防体系建设手册
双重预防体系建设学习手册第一部分：专业术语地掌握一、双重预防体系双重预防体系就是我们平时说地“双体系”，（1）风险分级管控体系；（2）隐患排查治理体系。
二、双体系建设这个名词地来历2016年1月6日，习近平总书记在中央政治局常委会上发表重要讲话，强调“对易发生重特大事故地行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。
安全关口前移地意思是什么？就是在事故之前，把事故消除掉。
三、企业如何贯彻执行双重预防体系？根据中央指示精神，省级文件要求，市级深化落实要吃透政府文件精神，保证实施过程目标清晰、方向明确；紧跟政府导向，不断修正和改进，确保不走弯路、不做无用功。
四、什么是风险风险（R）:是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。
可能性（L）：是指事故（事件）发生地概率。
严重性（S）：是指事故（事件）一旦发生后，将造成地人员伤害和经济损失地严重程度。
风险（R）=可能性（L） X严重性（S）管控级别为：分四级，代表颜色：红（公司）、橙（车间）、黄（班组）、蓝（岗位），也及时我们所平时说地：1-4级风险点分级。
五、风险地类别（1）固有风险一设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）地能量（电能、势能、机械能、热能等）；危险物质（我公司：甲苯、二硫化碳、苯胺、液碱、硫化氢）燃烧、爆炸、腐蚀等产生能量或有害物质。
（2）现实风险一人员地不安全行为、物地不安全状态、环境地不安全因素及安全管理缺陷。
（3）潜在风险一管理体系不完善、不健全可能导致现实风险发生地各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员地安全资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安全与消防投入及验收等。
六、什么是危险源危险源：可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或他们地组合。
（1）具有能量，或产生释放能量地物理实体，如起重设备、电气设备、压力容器等。
（2）包括物地状态和作业环境地状态。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册XXX 双重预防机制建设达标手册企业盖章2021年度第一章基本要求1.1 组织机构本章节主要要求企业建立健全的组织机构，明确各级管理人员的职责和权限，确保安全生产工作的有效开展。
1.2 全员培训本章节要求企业建立完善的培训体系，对全员进行安全生产知识和技能培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。
1.3 安全签到表本章节要求企业建立安全签到表，每天对员工进行签到，确保员工到岗到位，提高出勤率和安全生产水平。
1.4 体系文件本章节要求企业建立完善的体系文件，包括安全生产手册、应急预案等，确保安全生产工作的规范化和标准化。
第二章风险分级管控体系建设2.1 风险点排查、确定本章节要求企业对生产经营活动中的风险点进行排查和确定，确保风险点的全面覆盖和准确性。
2.2 危险源辨识、分析本章节要求企业对危险源进行辨识和分析，制定相应的控制措施，确保危险源得到有效控制。
2.3 风险评价本章节要求企业对风险进行评价，确定风险等级，制定相应的管控措施，确保风险得到有效控制。
2.4 控制措施本章节要求企业制定相应的控制措施，对风险进行有效管控，确保安全生产工作的顺利开展。
1.组织双重预防机制建设工作，制定相关制度和规范。
2.确保企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作的顺利开展。
3.组织双重预防机制建设工作的考核和评估。
4.向公司领导汇报双重预防机制建设工作情况。
副组长职责：1.协助组长开展双重预防机制建设工作。
2.负责风险点识别、风险评价及风险管控过程中的具体工作。
3.协调各部门配合完成双重预防机制建设工作。
小组成员职责：1.配合副组长完成风险点识别、风险评价及风险管控过程中的具体工作。
2.及时向副组长汇报风险点情况。
3.配合副组长完成隐患排查治理工作。
3风险分级管控清单为了落实企业安全风险分级管控，制定风险分级管控清单，对企业内部风险进行分类、评估和管控。
风险分级管控清单内容包括风险点、风险等级、风险评估、管控措施等要素，具体操作流程如下：1.风险点识别：组织专业人员对企业内部进行全面的风险点识别。
非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册(试行)
非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册（试行）河北省应急管理厅—38 —目录前言 (41)1 范围 (42)2 规范性引用文件 (42)3 术语和定义 (42)4 基本要求 (42)4.1 成立机构 (43)4.2 工作制度 (43)4.3 信息收集 (43)4.4 资源配置 (44)4.5 全员培训 (44)5 风险分级管控 (44)5.1 评估单元划分 (44)5.2 风险辨识 (45)5.3 风险评估 (46)5.4 风险控制措施 (46)5.5 风险控制措施的落实 (47)6 隐患排查与治理 (48)6.1 隐患排查标准 (48)6.2 隐患排查组织及方法 (48)6.3 隐患分级 (48)6.4 隐患治理信息台账 (48)6.5 隐患治理 (48)7 考核与奖惩 (49)7.1 基本要求 (49)7.2 考核 (49)7.3 奖惩 (49)7.4 结果公示 (49)8 双重预防机制运行信息管理平台 (49)8.1 基本要求 (49)8.2 功能模块 (49)9 文件管理 (50)10 持续改进 (50)10.1 自评 (50)10.2 更新 (50)10.3 沟通 (50)附录A（资料性附录）评估单元划分清单 (51)附录B（资料性附录）风险评估方法 (53)—39 —附录C（资料性附录）风险管控清单 (58)附录D（资料性附录）隐患排查清单 (59)附录E（规范性附录）重大事故隐患判定标准 (60)附录F（资料性附录）隐患治理信息台账 (62)参考文献 (63)—40 —前言双重预防是指采取对安全风险实施管控和对事故隐患进行排查治理的两种手段，是为防范生产安全事故而构筑的两道防线。
双重预防机制是一种超前预防生产安全事故发生的管理体系。
它通过辨识风险，采取预防措施，防止安全风险管控不到位转化为事故隐患、事故隐患未被及时发现和治理演变成事故，从而实现安全生产关口前移。
本指南是依据国家安全生产法律法规、标准、规范的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理及隐患排查相关标准、安全生产标准化等安全管理核心内容，结合我省非煤矿山安全生产的特点编制而成。
安全生产风险分级管控实施手册
鹤壁黎阳中学长丰大道校区安全生产风险分级管控实施措施编制：批准：新乡市正方圆建筑有限公司2017年3月1日一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容（一）培训对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。
（二）制定实施方案结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。
（三）风险点确定企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。
（注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。
对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、进入受限空间等特殊作业活动。
风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
）（四）危险源辨识企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。
（注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法（SCL），作业活动危险辨识可采用作业危害分析法（JHA），对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法（HAZOP），也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。
）（五）风险评价对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。
（注：企业可选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）、风险程度分析法（MES）、危险指数方法(RR)等方法。
安全生产风险分级管控实施手册(即风险分级管控相关记录表)
3
5
15
Ⅱ
较大 公司 风险 级
3
5
15
Ⅱ
较大 公司 风险 级
3
5
15
Ⅱ
较大 公司 风险 级
3
5Leabharlann 15Ⅱ较大 公司 风险 级
5
提出压缩合同工期 等不符合建设工程 安全生产法律法规 和强制性标准要求
触电 、机 械伤 害、 高处
禁止提出压缩合同工 期等不符合建设工程 安全生产法律法规和 强制性标准要求
工作危害分析评价记录
或尾灯
害
防眩目近光灯和尾灯
全车距，严禁超车
3.车速过快 跟车距
离过近
3
3
9
Ⅲ
一般 岗位 风险 级
及时停 气，更换 破裂管道
关闭油烟 机，切断 煤气阀 门，并用 灭火毯或 灭火器进 行灭 火
风险评价
可 能 性
严 重 性
风 险 值
评 价 级 别
风险 管控 分级 层级
3
3
9
Ⅲ
一般 部门 风险 级
3
3
9
Ⅲ
一般 部门 风险 级
3
3
9
Ⅲ
一般 部门 风险 级
3
3
9
Ⅲ
一般 部门 风险 级
厨房
作业
5
因员工操作不当或 精力不集中导致各 机械伤人 类机械伤人事故
致泄漏
爆炸
3
因操作部当导致油 锅出现明火导致失 火
火灾 爆炸
油锅、风
机
4
厨房 作业
风机未及时清理， 积攒油污，可能导 致遇明火发生火灾
火灾 爆炸
现有控制措施
管理措施
安全生产风险分级管控作业指导书
5.4.3评价风险。结合所辨别旳危害事件发生旳也许性及后果旳严重性，并决定其风险旳大小以及与否可以容忍旳风险；
5.8.2识别作业活动过程中旳危险、有害原因一般要划分作业活动，作业活动旳划分可以按生产流程旳阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述措施结合起来进行划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械旳组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。作业活动划分后，应填写《作业活动清单》。
5.4评价风险和影响
评价小组应对所识别旳危害事故、事件或环境原因加以科学评价，确定最大危害程度和也许影响旳最大范围，以便采用有效或合适旳控制措施，从而把风险减少或控制在可以容忍旳程度，详细环节包括：
4)
5.4.1决定所识别旳危害及影响发生旳后果有多严重，重点考虑法律法规规定、伤亡程度、经济损失、环境影响旳程度大小、持续时间以及对分企业形象旳影响；
5.4.4对所识别旳不可容忍旳风险以及重大风险进行汇总，编制《重大风险信息登记表》。
5.5风险控制
一般及一般以上风险必须制定针对性旳风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故旳发生。对各单位辨识、评价出来旳重大或不可容忍，单独制定管理、控制、改善方案，报企业审查。
5)
5.5.1风险控制措施旳内容
风险分值D=LEC。D值越大，阐明该系统危险性大，需要增长安全措施，或变化发生事故旳也许性，或减少人体暴露于危险环境中旳频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到容许范围内。
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安全生产风险分级管控手册一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期：2016年1月4日保存期限：2年序号编号作业活动主要步骤1 JHA-2016-01 PLC系统装车提单录入设备连接启动装车设备断开2 JHA-2016-02导通产品输出线开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵3 JHA-2016-03产品取样润洗取样4 JHA-2016-04切断产品输出线关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵5 JHA-2016-05废液处理安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站6 JHA-2016-06DCS系统输转作业确认信息开启阀门关闭阀门记录信息7 JHA-2016-07辛醇外输作业记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息二、工作危害分析记录表1、PLC系统装车编号：JHA-2016-001 分析日期：2016年1月4日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：PLC系统装车序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 提单录入信息录入错误，信息未录入，系统故障信息错误班前做好PLC系统及各设备的检查工作，加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 Ⅱ2 设备连接静电接地设备未连接，溢油设备未连接，鹤管未按指定标准放置人身伤害产品泄漏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任 2 2 4 Ⅱ3 启动装车未经确认开始装车人身伤害信息错误现场工作人员与主控室工作人员做好沟通工作胜任 2 2 4 Ⅱ4 设备断开各设备未按规定断开人身伤害设备损坏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪.2、导通产品输出线编号：JHA-2016-002 分析日期：2016年1月4日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：导通产品输出线序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 开启罐区阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ2 开启现场阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ3 开启机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪.3、产品取样编号：JHA-2016-003 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：产品取样序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 润洗残液随意倾倒产品污染加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 1 2 2 I2 取样未按操作规程操作未带劳保用品人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪.4、切断产品输出线编号：JHA-2016-004 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：切断产品输出线序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 关闭罐区阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ2 关闭现场阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ3 关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪.5、废液处理编号：JHA-2016-005 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：废液处理序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 安放废液桶未按操作规程操作产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 Ⅱ2 打开管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ3 关闭管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ4 送至回收站运输过程中产品溅出随意倾倒人身伤害产品泄漏由工作人员集中收集废液，统一运至回收站处理胜任 2 3 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪.6、DCS系统输转作业编号：JHA-2016-006 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：DCS系统输转作业序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 确认信息未与化验室进行信息确认，转前系统数据记录不清信息错误污染产品加强岗位培训，严格执行操作规程，做好与化验室的沟通工作胜任 2 2 4 Ⅱ2 开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 3 6 Ⅱ3 关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程定期维护、检查胜任 2 3 6 Ⅱ4 记录信息转后数据记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪.7、辛醇外输作业编号：JHA-2016-007 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：辛醇外输作业序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 记录信息未按操作规程操作转前信息记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 Ⅱ2 开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ3 开启机泵未按操作规程操作人身伤害未按操作规程操作胜任 2 2 4 Ⅱ4 关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 Ⅱ5 关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ6 记录信息未按操作规程操作转后信息记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪..三、设备设施清单序号设备名称岗位1 发货鹤位成品发货2 成品储罐成品罐区3 地磅电子衡4 电器设备销售车间四、安全检查分析表（SCL）1、发货鹤位单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号：001序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施L S R 风险等级1 基础1鹤位基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查 1 3 3 I 2鹤位基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查 1 3 3 I 3鹤位相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查23 6 Ⅱ2 机泵1机泵无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查 23 6 Ⅱ2机泵润滑良好2设备损坏、系统影响2定期注油 2 24 Ⅱ3 电机1电机无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查 1 2 2 I 2电机散热良好2设备损坏、系统影响2巡查检查 1 2 2 I4 线路1电源线无破损漏电1人员伤害、设备损害1巡查检查 1 4 4 Ⅱ2接线板无发热2设备损坏、系统影响2大修检查 2 3 6 Ⅱ3接线柱、引线锈蚀、断裂3设备损坏、系统影响3大修检查 2 3 6 Ⅱ5 遮阳罩1遮阳罩无破损且安装位置正确1缩短鹤位寿命1巡查检查 2 2 4 Ⅱ2遮阳罩锈蚀情况轻微2缩短鹤位寿命2巡查检查 2 2 4 Ⅱ6 粗过滤器1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2过滤网无堵塞2降低过滤效率2观测装车流量 1 2 2 I 3密封圈完好3产品渗漏3巡查检查 1 2 2 I7 二级分离过滤1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I器2过滤材质完好2降低过滤效率2观测装车流量 1 2 2 I 3密封圈完好3产品渗漏3巡查检查 1 2 2 I 4放气阀完好4无法排除内部气体4巡查检查 1 2 2 I 5放空阀完好5无法排除内部积水5巡查检查 1 2 2 I8 闸阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2填料充足2产品渗漏2巡查检查 1 2 2 I9 质量流量计1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2表头读数正常2记录不准确2巡查检查 1 2 2 I1 0 气动阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I2仪表空气无渗漏2影响气阀开关2巡查检查 1 2 2 I3信号传输良好3影响气阀开关3巡查检查 1 2 2 I1 1 启动键1信号传输良好1影响装车信号传送1巡查检查 1 2 2 I2设备完好2设备损坏2巡查检查 1 2 2 I1 2 鹤臂1转动良好1影响装车效率1巡查检查 3 2 6 Ⅱ2固定良好2影响装车效率2观测装车流量 3 2 6 Ⅱ1 3 接地线1接地线连接正常1影响信号传输1巡查检查 1 2 2 I2接地信号传输正常2静电起火2巡查检查 2 2 4 Ⅱ1 4 溢油探头1信号传输正常1影响信号传输1巡查检查 1 2 2 I2报警正常2造成产品溢出2巡查检查 2 2 4 Ⅱ分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-42、成品储罐单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号：002序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施L S R 风险等级1 基础1储罐基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查 1 3 3 I 2储罐基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查 1 3 3 I 3储罐相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查23 6 Ⅱ2 楼梯1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查3 3 9 Ⅱ3 护栏1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查3 2 6 Ⅱ4 安全警示标志、告知牌1充足、明显、规范1人员对危害认识不足1巡查检查1 4 4 Ⅱ5 路面1平整、无坑洼1人员摔伤1巡查检查 2 2 4 Ⅱ6 可燃气体探测器1及时报警1不能及时发现事故1巡查检查 1 2 2 I2按规定安装2无法正常报警2安装说明书 2 2 4 Ⅱ7 消防器材1完好、数量充足1发生火灾时延误救援时间1巡查检查2 2 4 Ⅱ2压力正常2无法正常使用2巡查检查 2 2 4 Ⅱ8 闸阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2填料充足2产品渗漏2巡查检查 1 2 2 I9 避雷针1完好1设备损坏1巡查检查 3 2 6 Ⅱ10 气动阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2仪表空气无渗漏2影响气阀开关2巡查检查 1 2 2 I 3信号传输良好3影响气阀开关3巡查检查 1 2 2 I11 进出管道1连接完好1影响产品输转1巡查检查 1 3 3 I 2无泄漏2造成产品泄漏、火灾2巡查检查2 51Ⅱ12 温度计1读数正常1影响观测储罐温度1巡查检查 1 2 2 I 2数据反馈及时2影响观测储罐温度2DCS系统观测 1 2 2 I13 液位计1读数正常1影响观测储罐液位1巡查检查 1 2 2 I 2数据反馈及时2影响观测储罐液位2DCS系统观测 2 2 4 Ⅱ14 泡沫发生器1管线无渗漏1影响火灾救援工作1巡查检查 3 2 6 Ⅱ2正常产生泡沫2无法有效产生消防泡沫2巡查检查 2 2 4 Ⅱ15 消防水管线1管线无渗漏1影响火灾救援工作1巡查检查 1 2 2 I16 自力式调节阀1工作正常1氮气压力不正常1巡查检查 1 2 2 I17 呼吸阀1工作正常1无法平衡罐内压力1巡查检查 2 2 4 Ⅱ18 阻火器1正常阻火功能1防止储罐内外火源串燃1巡查检查 1 2 2 I 分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-43、电子衡单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号：003序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施L S R 风险等级1 基础1地磅基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查 1 3 3 I 2地磅基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查 1 3 3 I 3地磅相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查23 6 Ⅱ2 楼梯1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查2 3 6 Ⅱ3 护栏1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查2 2 4 Ⅱ4 安全警示标志、告知牌1充足、明显、规范1人员对危害认识不足1巡查检查1 4 4 Ⅱ5 路面1平整、无坑洼1人员摔伤1巡查检查 3 26 Ⅱ6 磅体1表面清洁、无油污、无积雪1车辆在磅上发生侧滑1及时清理 1 2 2 I 2表面平整2过磅数据不准确2定期调教 2 2 4 Ⅱ7 传感器1数据传输正常1过磅数据不准确1定期调教 1 2 2 I 2传感器无锈蚀2影响数据准确度2巡查检查 2 2 4 Ⅱ8 稳定器1稳定器长度适当1磅体稳定过慢1巡查检查 2 2 4 Ⅱ9 电子过磅仪1设备完好、读数正常1设备损坏、读数不准确1巡查检查 1 3 3 I10 挡杆1完好、无锈蚀1设备损坏、影响过磅1巡查检查 1 2 2 I 分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-44、电器设备单位:多维销售车间设备名称:电器设备编号：004序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施L S R 风险等级1 电脑1开关机正常、使用正常1设备损坏、系统影响1巡查检查2 2 4 Ⅱ2系统软件正常2影响装车或转罐作业2定期更新系统3 2 6 Ⅱ3运行稳定3影响装车或转罐作业3日常维护 2 24 Ⅱ2 打印机1设备完好、正常使用1设备损坏、影响使用1日常维护 2 2 4 Ⅱ2信号传输及时1无法正常开具单据2日常维护 2 2 4 Ⅱ3打印质量高3打印数据部清晰3日常维护 2 1 2 I3 消防器材1完好、数量充足1发生火灾时延误救援时间1巡查检查2 2 4 Ⅱ2压力正常2无法正常使用2巡查检查 2 2 4 Ⅱ4 电话1设备完好、正常使用1影响日常工作交流1日常维护 1 1 1 I5 饮水机1正常使用、不漏电1影响日常使用1日常维护 1 2 2 I6 空调1设备完好、正常使用1影响日常使用1日常维护 2 2 4 Ⅱ分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-4五、分级管控措施1、风险管控层级划分I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司2、管控措施---各岗位及作业活动操作规程a、辛醇输转作业操作规程1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员（以下简称成品罐区）。